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1、PZ-QR-24质量记录一览表部门：质管部序号编 号名 称备注1ZG-QR-01员工外出登记表2ZG-QR-02管理评审计划表3ZG-QR-03管理评审报告4ZG-QR-04质量目标实现考核评定表5ZG-QR-05服务质量检查登记表6ZG-QR-06不合格报告7ZG-QR-07内审计划表8ZG-QR-08不合格项分布表9ZG-QR-09内审检查表10ZG-QR-10内审报告11ZG-QR-11（1）管理人员日常工作检查表12ZG-QR-11（2）保安日常工作检查表13ZG-QR-11（3）维修日常工作检查表14ZG-QR-11（4）环卫、绿化日常工作检查表15ZG-QR-11（5）商铺日常管理
2、检查记录表16ZG-QR-12 物业服务中心 月份维修工作汇总表17ZG-QR-13 月份员工业绩统计表18ZG-QR-14 物业服务中心 月 周质量检查汇总表19ZG-QR-15物业服务中心 月份质量检查不合格项统计表20ZG-QR-16员工考核评定表21ZG-QR-17部门考核评定表22ZG-QR-18住户意见征询表23ZG-QR-19住户回访记录表24ZG-QR-20标识、图样汇总表25ZG-QR-21标识、图样设计方案26ZG-QR-22员工奖励通知书27ZG-QR-23员工过失通知书28ZG-QR-24质量记录一览表29ZG-QR-25整改通知书30ZG-QR-26质量计划（管理方案
3、）一览表31ZG-QR-27质量计划检查报告32ZG-QR-28住户对服务满意率统计表33ZG-QR-29服务质量评定报告34ZG-QR-30报告书35ZG-QR-31统计技术实施表36ZG-QR-32住户报修处理及时率统计表37ZG-QR-33标识检查记录表38ZG-QR-34纠正预防措施实施报告48ZG-QR-01 员工外出登记表外出日期外出时间外出人员外出事由返回时间备注检查人： 年 月 日 ZG-QR-02管理评审计划表时 间地 点评审目的评审依据参加人员所需文件和资料评审内容编制人：编制日期批准人：批准日期ZG-QR-03管理评审报告表时间地点主持人评 审 内 容评 审 结 果拟制人
4、拟制日期审批人审批日期ZG-QR-04主持评定部门评 定 日 期评 定 形 式评定内容评定结果证实材料清单物业服务中心1、所管辖物业范围内无重大治安消防责任事故。2、住户对服务满意率达70%以上。3、住户报修处理及时率达80%以上。4、公司所管物业房屋完好率达80%以上。5、公司所管物业费用收缴率达80%以上。职能部门评定综述：报告人： 年 月 日部门负责人： 年 月 日质管理部综合评定：负责人： 年 月 日总经理意见：签名： 年 月 日质量目标服务实现考核评定表 ZG-QR-05服务质量检查登记表受 检 部 门检 查 日 期检 查 项 目检 查 情 况检 查 人负责人确认签字整改项目1整改期
5、限整改项目2整改期限整改项目3整改期限复 查 情 况复查人签名负责人确认签字ZG-QR-06不 合 格 报 告 序号：受审部门负责人审核成员审核日期不合格/潜在不合格事实： 不符合 程序： 标准：BG/T19001：2000 idt ISO9001-2000 条款 不合格类型： 体系性（ ）/实施性 （ ）/效果性 （ ）：不合格程度： 严重 （ ）/一般 （ ）/观察项 （ ）审核员签名： 部门负责人确认 年 月 日原因分析：责任部门负责人：年 月 日纠正/预防措施计划：责任部门负责人：年 月 日纠正/预防措施完成情况：部门负责人：年 月 日纠正/预防措施的验证：审核员：年 月 日 审核组长
6、： 年 月 日ZG-QR-07内 审 计 划受审核部门审核时间评审目的验证质量管理体系文件的实施效果以及各项质量活动的持续性和有效性。审核依据GB/T19001：2000idtISO9001-2000；质量管理手册、工作文件及有关政策法规。审核范围审核组第一组：第二组：所需文件和资料审核内容及议程安排时间 内容 参加人员备 注 编制人： 年 月 日ZG-QR-08不合格项分布表负责检查部门： 质管理部公布时间： 年 月 日ISO9001标准条款号被 检 查 部 门合计合计（项） 审核组长签名： 年 月 日备注：不合格性质：严重不合格； 一般不合格； ZG-QR-09内审检查表受审核部门审核时间 年 月 日负主要责任的标准条款号涉及的其他标准条款号序号检 查 方 法 及 内 容 清 单检 查 记 录检查结果 第 页，共 页注：检查结果栏：“”合格； “” 一般不合格；“”严重不合格。 不合格类型：体系性不合格；实施性不合格；效果性不合格。序号检 查 方 法 及 内 容 清 单检 查 记 录检查结果 第 页，共 页 序号检 查 方 法 及 内 容 清 单检 查 记 录检查结果
