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1、河南某甜橙鲜果生产线及厂房、饮料生产线建设项目申请报告撰稿单位：河南天汇工程管理咨询有限公司第一章总论1.1项目名称及项目单位1.1.1项目名称新建甜橙鲜果生产线及厂房、饮料生产线建设项目 1.1.2建设性质新建 1.1.3项目编制单位公司名称：河南天汇工程管理咨询有限公司 1.2项目建设地点河南省新乡市1.3项目建设规模及内容1.3.1建设规模项目规划用地面积20.9亩，规划总建筑面积9710平方米。项目建设完成后，形成年生产加工6万吨甜橙鲜果、18万吨果汁饮料的生产规模。 1.3.2建设内容项目规划总建筑面积9710平方米，其中：生产车间3240平方米，成品库1000平方米，综合办公楼54
2、00平方米，锅炉房50平方米，门卫室20平方米，购置生产设备60台（套）。配套建设给排水系统、变配电系统、道路、停车场、卫生设施、环卫绿化、消防池、围墙及环保系统。 1.4项目投资估算与资金筹措1.4.1投资估算本项目总投资为3800万元，其中：工程费用2578.43万元，占总投资的 67.85%；工程建设其他费用433.00万元，占总投资的11.39%；预备费用150.57万元，占总投资的3.96%；建设期利息138.00万 元，占总投资的3.63%；流动资金500万元，占总投资的13.16%。 1.4.2资金筹措项目总投资3800万元，其中1800万元由公司自筹解决，申请银行贷款2000万
3、元。 1.5编制范围及依据1.5.1项目编制范围（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；（3）对技术及设备方案进行研究，并提出设备招投标方案；（4）对公用工程和辅助设施进行研究；（5）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；（6）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；（7）可行性研究结论与建议。 1.5.2编制依据（1）产业结构调整指导目录(2011年本)（2）全国主要农产品加工业发展规划（3）建设项目经济评价方法与参数第三版；（4）投资项
4、目可行性研究指南；（5）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号；（6）新的有关财务制度的会计制度；（7）城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；（8）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景中国是一个农业大国，农村人口约占全国人口的70%，农民大多以种植业、养殖业为主，因此，农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。近年来，随着农村产业结构的调整，中国果品产业得到了迅速发展，种植水果已经成为农民增收的主要经济来源，并成为部分地区的主导支柱产业。随着水果生产量的
5、迅速增加和产地农村经济的不断发展，各地结合本地情况，因地制宜大力开展果品深加工。在整个果品效益中，生产环节的效益只占1/3，2/3的效益在贮藏、保鲜、加工、包装等环节上。研究和解决果品在深加工、包装等环节的品质调控关键技术是 保证果品提高附加值的关键，而这就需要提高果品深加工技术水平，开发上档次、口感好、营养高的果汁和饮料产品，因此，将现代加工技术及其管理引入到果汁和 饮料生产过程中，对降低果品品质损失、提高效率、降低成本，进而对促进果品产业的更快发展有重要意义。自上世纪90年代初开始，我国果汁饮料产品市场不断发展，果汁和果汁饮料产品的品种不断增加，除了较大的果汁品种苹果、橙汁外，各类小品种果
6、汁，特别是野生、珍稀果汁产品，在饮料消费市场中也很受消费者的垂青，果汁开发市场开发前景较好。我国是一个果品生产消费大国，按统计资料，我国果品的消费结构大致是：鲜果占70%，干果占23%，其它深加工产品占7%。目前美国人均年消费鲜果品23 公斤，日本16公斤，印尼人均年消费6.6公斤，泰国人均消费9.6公斤（出口量不计在内），而我国只有1.7公斤，由此可以看出，我国林果业及其深加工 发展空间和市场潜力巨大。目前我国果蔬加工业虽然发展速度较快，但仍尚处于初级阶段，还未能向深层次推进,技术与设备落后是最主要的原因。如发达国家早已使用食品生物技术、真空干燥技术、膜分离技术、超临界萃取技术等高新技术在我
7、国才处于刚起步阶段，差距非常明显，加工的规模小、技术水平 低、综合利用差、能耗高、加工出的成品品种少、质量差，引进新进果汁加工生产线，降低和国外先进水平的差距，显得尤为必要。因此，在大力开展果品深加工，提高果品效益水平，扩大生产规模，增加产能，实现规模效益的背景下，四川省洛源食品有限公司提出“年生产加工6万吨甜橙鲜果生产线、18万吨果汁饮料生产线建设项目”建设。 2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设符合我国农产品加工业发展方向全国主要农产品加工业发展规划指出，规划指出：“重点放在需要加工转化的农产品，包括粮、棉、油、糖、果、蔬、茶、肉、蛋、奶及水产品等关系国计民生的主要农产品。”果蔬汁饮料
8、是利用果、蔬、茶为原料的加工业，本项目符合国家农产品加工业发展方向。 2.2.2项目建设符合国家农业综合开发政策，是促进农业可持续发展的需要农业综合开发是国家保护、支持、实现农业可持续发展的一项重大战略举措。长期以来，我国农业存在农产品加工规模小、附加值低、流通体制不完备等问题，严重制约了农业增效和农民增收，加快发展农产品深加工、建立健全有效的仓储和流通体制，实现农业产业化经营，是我国农业增效的必由之路。因此，本项目建设，不仅可以加快转化本地的农业产品和原料，解决本地农产品销售问题，又可给企业带来丰厚的利润，增强地方财政收入，增加农民就业，更有助于稳定和提高农民的收入，促进农村经济健康发展。
9、2.2.3项目建设是推进自贡市富顺县食品工业发展的需要食品工业是个安天下的产业，是民生之本，民稳之基，民富之源。以食品加工业为主的农产品加工业是极具潜力的朝阳产业和生命产业。近年来，在强有力的政策推动、市场拉动和科技驱动下，在我国农产品资源丰裕、人力资源丰富、科技力量不断加强、消费市场不断扩大的新形势下，以食品加工业 为主的农产品加工业快速发展，已经成为国民经济最大的支柱产业之一，是我国加入WTO之后融入经济全球化最深的产业之一，是与“三农”关联度最大的产业之 一，被誉为横跨工农两业的新型产业和永不衰落的朝阳产业。我国以农产品加工为主的食品工业呈现了加工产业快速成长、加工精深度不断提升、规模领
10、军企业大量出现、优势产业集群大量出现的发展特点。通过发展农产品加工业，将农业、农村的农产品和劳动力资源优势转化为农村产业发展优势，进而将农村产业发展的优势转化为新农村建设的经济优势，促进了农村 从“农牧渔”第一个循环开始向“贸工农”第二个循环和“农工商”第三个循环的发展，通过构建现代农业产业体系，把农业产前、产中、产后的各个环节相互连接 在一起，延长农业价值链、产业链、效益链和就业链，形成较高程度的产业纵向一体化，促进农业的专业化、规模化、标准化和市场化，进而充分调动、诱发和整合 其他相关产业，来为农业母体提供发展动因，增强了农业的国际竞争力，提高了农业的产业体系效应，为新农村建设提供强有力的
11、产业支撑本项目建设正是响应国家号召，积极投身于食品工业的建设和发展，带动新农村的建设，促进食品产业集群的形成，带动区域经济又好又快发展。 2.2.4项目建设是增加就业机会和保障社会稳定的需要本项目属于劳动密集的类型，建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工等，可直接安排就业500人，为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，对增加农民收入和保障社会稳定具有积极的作用。 2.2.5项目的建设可增加当地的财政收入本项目建成后，年实现收入87600万元，年均实现利润898.16万元，上缴各项税金 2944.2万元（其中上缴企业所得税299.39万元，销售税金及附加2644.81万元），项
12、目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强，本 项目的建设，能对当地国民收入再分配做出积极的贡献。第三章市场分析3.1产品概述在果蔬汁饮料的品种方面，打破了传统的单一桔子型的格局，向着品种多样化的方向发展。现 在已形成批量生产的品种有数十种，主要有：苹果汁、柑桔汁、鲜橙汁、椰子汁、鲜桃汁、葡萄汁、杏汁、猕猴桃汁、刺梨汁、西番莲汁、沙棘汁、黑加仑汁、山楂 汁、山枣汁、越桔汁、杏仁露、花生露等。在品种结构方面，既有浓缩果蔬汁；又有100的纯果蔬汁；还有39不同果蔬汁含量的果蔬汁饮料。其包装形 式也趋向多样化，有玻璃瓶装，有纸塑复合软包装，还有金属易拉罐包装。为了适应不同生产或消费的需要，还有
13、容量各异的大、中、小包装。在果蔬汁饮料的发展中，涌现出一批具有现代化设备、管理有方、产品覆盖面较广并批量出口的骨干企业及其名优产品，成为行业的中坚。此外，在企业改革、技术改造、加强管理、原料基地建设以及强化营销等方面均取得新进展。 3.2产品供应及需求预测我国果蔬汁饮料的生产，在七十年代尚处于起步阶段，八十年代处于缓慢发展期，进入九十年 代有了较快的发展。随着人们生活水平的逐步提高，果蔬汁饮料已开始进入某些生活比较富裕的家庭，成为这些家庭必备饮品。在一些宴会上或在饭店就餐时，饮用 果蔬汁饮料已成为一种时尚。由于果蔬汁饮料高含维生素等营养成分，被众多的儿童、老年人、病人作为营养品。从果蔬汁饮料市
14、场消费趋势的变化来看，也充分反 映出近几年来我国人民生活水平不断提高的新动向。可以预料，随着我国人民生活水平的不断提高，果蔬汁饮料的消费面将会不断扩大，果蔬汁饮料工业将会有新的发展。我国人口众多，消费市场广阔，果蔬汁饮料市场潜力大。据统计，目前我国软饮料人均年消费量仅8公斤，为世界平均消费水平的1/5，而我国果蔬汁饮料人均 年消费量仅1公斤为世界平均消费量7公斤的1/7，为西欧国家平均消费水平的1/40，可见我国果蔬汁饮料消费潜力之大，随着城乡居民生活水平的逐步提 高，果蔬汁饮料的消费必将进一步增长。实施西部经济大开发，也将为果蔬汁饮料工业提供新的发展机遇。目前中国已成为仅次于美国的世界第二大
15、饮料生产国，饮料年产量达6500万吨。其中果蔬汁类饮料占1180万吨，比例达18.4%，并保持了每年超过 100万吨的增长速度。与此同时，中国人均纯果蔬汁年消费量只有世界平均水平的七分之一，是美国的四十五分之一，中国果蔬汁饮料市场潜力巨大。 3.3市场竞争力分析1、资源优势“绿色”和“有机”是当今最热门的消费话题，本项目以鲜果甜橙为主要原料，这些营养丰富，口味独特。在人民生活水平提高，饮食健康观念加强，消费观念转变的今天，最能迎合消费者“返璞归真”的消费心理，项目据有得天独厚的资源优势。2、价格优势本项目加工车间靠近原料产地，劳动力成本远远低于发达地区，同类产品价格明显低于外地产品，价格优势非常明显。 3.4市场营销策略3.4.1销售策略（1）诚信为本，靠优质的产品质量赢得客户，赢得市场。（2）不断研发新产品，提高产品质量，增加产品种类，以新、特、优取胜。（3）强化促销措施，搞好促销整合，全力推介产品，提高市场占有份额。 3.4.2营销模式（1）建立独立经营的销售公司随着企业不断发展，规模不断扩大，做好“大公司，小财务的核算”理念尤为重要。为了适应现代化企业发展需要，项目单位细化了组织结构，形成了独立核算的销售公司制，实行完全的预算管理考核制度。把销售公司的发展作为公司的发展核心，始终保持以销定产的定单生产模式。（2）外销
