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1、项目实施阶段工程管理程序编制日期审核日期批准日期流 程 要 素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位工程及采购管理部流程涉及职位数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的使项目的质量、进度、成本及资源得到最合理的控制。2. 适用范围适用于本公司开发的所有项目实施阶段工程的质量、进度、成本、安全及现场协调等的管理和控制。3. 术语和定义3.1. 项目实施阶段工程管理：就是在项目开工后，为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的计划、组织、控制与协调；3.2. 供方：指提供产品的组织或个人。3.3. 工程供方：指向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服
2、务的组织或个人，如供应商、承包商、监理单位统称工程供方。3.4. 总承包商：主体工程土建及安装工程总承包单位；3.5. 分包商：分项工程承包单位；3.6. 承包商：总承包单位和分包单位统称承包商；3.7. 供应商：材料设备供应单位。4. 职责4.1. 工程及采购管理部4.1.1. 按照项目前期阶段编写的工程管理指导书实施项目工程管理；4.1.2. 负责监督和协调监理、施工单位履行合同；4.1.3. 协调与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作；4.1.4. 完成公司关于项目的质量目标和进度目标；4.1.5. 协助成本管理部完成目标成本控制；4.1.6. 销售现场配合管理。4.1
3、.7. 负责经办单笔金额大于五万元以上的工程招投标、材料设备采购及合约签署；4.1.8. 大于三万元、小于五万元由成本管理部、采购管理部、项目经理部在设计封样的前提下评标。4.1.9. 每月对项目进行检查，并提交检查报告；4.1.10. 为项目现场管理提供技术支持；4.1.11. 组织项目单体竣工验收、入伙前全面验收。4.2. 监理单位4.2.1. 全面履行监理合同规定的监理职责；4.2.2. 主持图纸会审、施工组织设计审核、主持召开开工预备会、工程例会和专题协调会；4.2.3. 负责对承包合同执行情况的监督；4.2.4. 对项目的质量、进度、安全等进行全面的监控；4.2.5. 组织工程初验收
4、。4.3. 承包商4.3.1. 按照合同、设计图纸及规范提供产品或施工服务；4.3.2. 确保工程进度、质量符合合同要求；4.3.3. 组织专项工程验收。4.4. 供应商4.4.1. 按照合同提供设备、材料；4.4.2. 对提供的设备、材料进行检测并取得合格检测报告。5. 工作程序5.1. 施工质量控制5.1.1. 工程及采购管理部作为公司派驻施工现场的专门机构，应重视质量控制工作。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标。5.1.2. 施工预控：项目经理部各分部分项开工前主要是督促监理单位检查施工单位的各项准备工作，检查监理单位的准备工作。5.1.
5、3. 过程控制5.2.3.1. 加强对测量及定位放线的监控工作，监督监理单位按合同要求的仪器对测量定位进行复核。5.2.3.2. 工程及采购管理部每周定期召开协调会，及时协调现场出现的问题。5.2.3.3. 对重要材料设备要检查、监督监理单位是否按合同和有关规范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。不定期地抽查材料的准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料。5.2.3.4. 工程及采购管理部应坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查。5.2.3.5. 督促监理单位负责进行中间验收，项目经理部组织进行竣工验收。5.1
6、.4. 事后控制5.2.4.1. 对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在工序交接工前要督促监理单位100检查验收，并落实整改。5.2.4.2. 对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法，并报总经理办公室归档。5.2.4.3. 督促监理单位加强成品保护的管理工作。5.2. 施工进度管理5.2.1. 总施工进度计划的编制工程及采购管理部要求总包单位根据宁波万科工程主要节点统一工期的要求，编制项目总施工进度计划；并将项目总进度计划分解为月度施工进度计划，关键线路上的关键节点可另行编制详细计划以便更好地组织和监控施工。5.2.2. 总施工进度控制计划的调整除非项目
7、发展计划或销售计划发生重大变化，否则一般不对项目总施工进度控制计划给予调整。若调整，进度计划必须经分管副总经理批准，并将调整后的计划报总经理办公室备案。5.2.3. 施工进度计划执行针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，及时办理报批报建等手续，及时解决图纸供应、甲方分包、甲供（包括甲控）材料等甲方要协助的问题。监督监理单位检查施工单位的月进度计划及完成情况，检查现场劳动力安排、机械设备、材料的到位情况，在每月项目部编制的工程月报中对月进度计划与实际进度进行对比，分析进度滞后的原因；根据进度滞后情况提出追赶进度的方法，督促监理单位落实各项工作。5.2.4. 项目总施工进度计划审定后，工程及采购管理
8、部根据项目总施工进度计划制订施工图纸交付计划以及项目材料一览表中的要求进场时间栏，并分别抄送设计管理部、成本管理部等，以便各职能部门根据项目时间要求和工作本身周期安排部门工作计划。在项目工程月报中对下月需要职能部门的协助配合的工作列出时间清单，前瞻性地敦促和协助职能部门完成相关的工作。5.3. 工程物资采购管理5.3.1. 设计管理部负责确定材料设备设计标准；5.3.2. 工程及采购管理部健全采购材料设备及合格供应商信息库；5.3.3. 设计管理部组织工程及采购部建设材料设备样品间；5.3.4. 工程及采购管理部负责采购材料设备分类；5.3.5. 成本管理部负责材料设备采购目标成本控制；5.3
9、.6. 工程及采购管理部制定材料设备采购目标管理总体计划；5.3.7. 工程及采购管理部协助填写项目材料一览表并明确进场时间，经工程及采购管理部经理批准后作为工程采购依据；5.3.8. 工程及采购管理部负责材料设备上网招标采购及合同签约；5.3.9. 工程及采购管理部组织总包、监理负责材料设备首批进场验收，并填写首批材料进场验收表。5.4. 安全文明施工管理5.4.1监理单位每月定期对施工现场进行检查、提出相应的整改通知并对提出整改项目及时进行复查。5.5. 信息管理5.5.1. 项目信息管理由项目秘书负责，各主办工程师协助。5.5.2. 项目发文采用统一格式、统一编号的原则，文件进出按规定的
10、流程进行阅处。5.6. 竣工验收5.6.1. 负责组织小区竣工验收、业主入住验收等工作。5.6.2. 负责组织小区工程质量评奖工作。6. 支持性文件6.1. NBVK/WI/PR025工程质量控制作业指引6.2. NBVK/WI/PR026工程进度控制作业指引6.3. NBVK/WI/PR027安全文明施工管理作业指引6.4. NBVK/WI/PR044设备材料验收作业指引6.5. NBVK/QP/PR007工程成本管理程序6.6. NBVK/WI/PR030商铺供电配套管理作业指引6.7. NBVK/WI/PR031室外混凝土道路管理作业指引6.8. NBVK/WI/PR032绿化工程管理作业指引7. 相关记录7.1. 工程管理指导书7.2. 工程月报7.3. 分项工程验收报告7.4. NBVK/QR/PR045现场签证单7.5. NBVK/QR/PR055项目工作联系函7.6. NBVK/QR/PR059甲供材料设备首批进场验收单
