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1、塑料编织袋危害分析塑料编织袋危害分析 及及 HACCP 计划计划 编号： XY/J-014-2014 编制：安全小组 审核： 批准： 2014-04-012014-04-01 发布发布 2014-04-012014-04-01 实施实施 有限公司有限公司 目目 录录 1、 发 布 令.1 2、适用范围.3 3 术语和定义 4 4 制定 HACCP 法律与法规依据 .8 5 企 业 概 况.9 6 组织结构与管理职责.10 7 HACCP 小组及职责11 8 产品描述.12 9 产品工艺流程图和工艺描述.14 10 危害分析工作单.18 11 HACCP 计划表21 10、关键限值与操作限值说明
2、.23 11、CCP 点监控纠偏操作规程.25 12 体系验证程序.27 1、 发发 布布 令令 本公司视实际需要，为了确保产品安全卫生要求特制订 HACCP 质量 体系文件。本文件由产品安全小组统一组织编写，经各部门运行后汇编 成册，并提交总经理批准，现予发布执行 本体系文件的修订分发，废止及管理，按“文件与资料控制程序”执 行。本体系文件发布后，各部门要认真执行，并不断检查、修正、以保证 文件与实际生产的符合性,确保产品质量持续提升。 总经理： 2014 年 4 月 1 日 2、适用范围 HACCP 是一个确保食品安全的预防性体系，是一个用于保护食品及 其相关产品防止生物的、化学的、物理危
3、害的管理工具。 本体系文件中 HACCP 计划及相关内容适用于本厂食品袋车间显著危 害的控制，而 SSM 方案适用于对潜在危害和食品袋卫生的控制。 术语和定义 流程图 flow diagram 生产或制造某特定食品袋所用步骤或操作顺序的系统表述。 食品安全 food safety 对食品在按照预期用途被加工和（或）食用时不会伤害消费者的保 证。 注：“消费者”与 ISO9000：2008 标准中“顾客”术语的定义相同 。 安全支持性措施、SSM supportive safe measures 除关键控制点外，为满足食品袋安全要求所实施的预防、消除或降 低危害发生可能性的特定活动。 注： SS
4、M是组织按照国家相应的法律法规，结合自身条件并根据其 在食品链中所处阶段可能实施的具体计划,如：良好操作规范（GMP）； SSM 方案 supportive safe measures programs 控制已确定危害发生的安全支持性措施的实施和有效运行。 SSM方案包括（但不限于）： 卫生标准操作程序（SSOP）； 其他影响食品袋安全的标准操作程序（SOP） ，包括工艺操作和 设备维护保养规程等。 卫生标准操作程序 SSOP 为达到食品袋卫生要求而规定的活动及其顺序。 危害分析 hazard analysis 对危害以及导致危害存在条件的信息进行收集和评估的过程，以 确定出食品 袋安全的显著
5、危害。 HACCP 审核 HACCP audit 针对 HACCP 管理体系，为获得审核证据并对其进行客观的评价，以 确定满足审核准则的程度所进行的系统的、完整的并形成文件的过程。 基于 HACCP 管理体系，识别、评估以及控制危害的体系，包括三个主 要部分：管理、HACCP 体系和 SSM 方案。 HACCP 计划 HACCP plan 根据 HACCP 原理制定的，确保在 HACCP 管理体系中对显著危害进行 控制的文件。 HACCP 体系 HACCP system 通过关键控制点控制相应食品袋安全危害的体系。 控制 control 遵循正确程序且满足标准的状态。 确认 validatio
6、n 通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认 定，包括 HACCP 计划中要素的科学性、有效性的证据。 注 1：“已确认 ”一词用于表示相应的状态。 注 2：确认所使用的条件可以是实际的或是模拟的。 验证 verification 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定，包括方法、程序、 试验和其他评估的应用，以及为确定符合 HACCP 计划的监视。 注 1：“已验证 ”一词用于表示相应的状态。 注 2：认定包括下述活动，如： 变换方法进行计算； 将新设计规范与已证实的类似设计规范进行比较； 进行试验和演示； 文件发布前的评审。 关键限值、CL critical limit
7、 区分可接收或不可接收的判定值。 关键控制点、CCP critical control point 能够施加控制，并且该控制对防止、消除某一食品袋安全危害或将 其降低到可接受水平是必需的某一步骤。 监视 monitor 为确定关键控制点是否处于控制或 SSM 方案是否得以遵循，而对控 制参数策划的一系列观察或测量。 潜在危害 potential hazard 理论上可能发生的危害。 显著危害 significant hazard 由危害分析所确定的，需通过 HACCP 体系的关键控制点予以控制的 潜在危害。 危害 hazard 食品袋中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或 食品
8、袋存在条件。 原料 raw material 产品的构成材料，如初级产品、添加剂、加工助剂、包装材料以及影响食 品袋安全的类似材料。 控制措施 control measure 为防止或消除危害或将危害降低到可接受的水平所需的活动。 3、制定、制定 HACCP 法律与法规依据法律与法规依据 3.1 GMP 文件 本公司的 GMP 文件制定是根据 GB/T23887-2009 食品包装容器及材料 生产企业通用良好操作规范。 3.2 SSOP 文件 SSOP 制定的原则是保证 GMP 的有效实施，以及保证 HACCP 计划中 的危害分析及需要 SSOP 控制的显著危害得到有效控制而编写的操作性作 业
9、文件。SSOP 应至少包括 8 个内容: 一、厂房及周围环境控制 二、产品接触表面的清洁和安全 三、人员卫生清洁控制 四、防止交叉污染的卫生控制 五、防止交叉污染的卫生控制 六、防止污染物污染产品的控制 七、员工卫生的控制程序 八、虫害鼠害的防范 九、废物处理的控制 3.3 HACCP 文件本公司根据国家质量检验检疫总局的要求，是以 CAC(食品法典)颁布的危害分析与关键控制点(HACCP)体系及其应用法 则(Annex to CAC/RCP1-1996，Rev2003)和 GB/T 220002006 idt ISO22000:2005食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求而建立和 实施的
10、 4、企 业 概 况 （略） 管理体系结构图 5.2 HACCP 小组组建及成员资格条件说明 5.2.1 具有专科以上学历及食品工程、生物工程、化学工程、机械工程、教育培训等专 业知识。 5.2.2 具有从事与本公司相关产品生产、品管、技术、工程、培训等工作一年以上经验。 总 经 理 管理者代表/安全小组组长 供 销 部 质 检 部 生 产 部 办 公 室 吹 膜 车 间 塑 编 车 间 仓 库 彩 印 车 间 复 膜 车 间 5.2.3 参加 HACCP 内审员培训及卫生知识培训 16 小时以上，并考核合格。 小组职责： 5.3 HACCP 小组职责 （1）对公司产品、销售方法、预期消费者及
11、消费者如何消费产品进行正确描述； （2）确认生产流程图； （3）对每个加工步骤进行危害分析，确定关键控制点； （4）制定 HACCP 计划及编写相关体系文件； （5）督导实施和验证 HACCP 体系。 HACCP 小组成员及职责如下表： 姓名 部门/ 职务 组内 职务 学历工 作 职 责 副总/ 管代 组长大专 负责组织 HACCP 体系文件的编写及文件评审； 主持 HACCP 体系的内部验证； 督导体系文件的执行及修订； 纠偏措施的执行追踪审核； 组织员工接受 SSM、HACCP 体系相关知识的培 训。 组织产品回收。 向总经理报告 HACCP 管理体系的有效性和适宜 性。 质检部 部长 组
12、员中专 负责组织实施对原材料，成品、半成品的质量监 视和测量； 负责组织计量、测量设备的外检、内校工作； 产品理化、微生物检验记录的审核； 组织实施 CCP 点的监控、纠偏和记录 生产部 部长 组员高中 负责产品实现过程的控制，组织生产加工过程的 资源配置和有关的工作协调； 负责生产加工技术、执行工艺操作规程及日常管 理工作；负责不合格品的控制及产品的标识和可追 溯性的控制与管理 负责管理生产设备的维护及保养工作； 负责 SSM 的督导执行及 CCP 点的监控、纠偏和 记录；督导 CCP 点的监控人员按 HACCP 计划实施 监控和纠偏。 供销部 部长 组员大专 负责组织对供方的评价工作； 负
13、责建立和保存合格供方档案资料及相关的采购 文件； 负责所有生产用物资的合理采购， 产品追溯回收、消费者投诉、顾客满意度测评。 办公室 主任 组员大专 负责人力资源的管理，组织员工的培训； 负责文件、记录的统一管理。 负责管理体系运行的日常组织管理工作，负责编 制内审计划，组织内审不合格项的跟踪验证； 组织编写修改质量管理体系文件，协助 HACCP 小组组长，推进体系有效运行； 责管理评审提出纠正和预防措施的跟踪验证工 作。 6、产品描述、产品描述 6.1.原料描述 6.1.1.产品类别及原料组成 复合塑料编织袋、聚乙烯内袋,原料包括主料和辅料。 主料：聚丙烯粉料和聚丙烯粒料。 辅料：PP 覆膜料， 油墨， ，棉线等 品级名称主料组成辅料组成 塑料编织袋CH2- CH(CH3) 油墨棉线 聚丙烯内袋CH2- CH(CH3) 油墨PP 覆膜料 棉线 食品袋 覆膜（内袋）CH2- CH(CH3) 油墨内袋覆膜料 棉线 6.1.2.微生物控制方式 保持厂房及其周围环境卫生，食品袋
