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1、DB63/ 9512020 17 B C 附 录 C （资料性附录） 锅炉隐患排查治理清单 表C.1 锅炉隐患排查治理清单 序号 排查项目 排查依据 排查方法 治理措施 责任 人 治理验 收情况 1 1.基 础管 理 1.1 人员 1.1.1 人 员配置 1.1.1.1 安 全 管 理 负 责 人 特种设备使用单位应当配备安全管理负责人。 1.中华人民共和国特种设 备安全法第十三条、第十 四条 2.特种设备作业人员监督 管理办法 （140 号令） 3.特种设备使用管理规 则 （TSG 08-2017） 查看人员任命 文件。 正式任命最高管理层中的人 员为安全管理责任人，主管本 单位特种设备使用
2、安全管理 工作。 2 1. 基 础 管 理 1.1人 员 1.1.1 人 员配置 1.1.1.2 安 全 管 理员 特种设备使用单位应当根据本单位特种设备的数量、特性 等配备适当数量的安全管理员。按照要求设置安全管理机 构的使用单位以及符合下列条件之一的特种设备使用单 位，应当配备专职安全管理员，并且取得相应的特种设备 安全管理人员资格证书： （1）使用额定工作压力大于或者等于 2.5MPa 锅炉的； （2）使用 5 台以上（含 5 台）第 类固定式压力容器的； （3）从事移动式压力容器或者气瓶充装的； （4）使用 10 公里以上（含 10 公里）工业管道的； （5）使用移动式压力容器，或者客
3、运拖牵索道，或者大型 游乐设施的； （6）使用各类特种设备（不含气瓶）总量 20 台以上（含 20 台）的。 除前款规定以外的使用单位可以配备兼职安全管理员，也 可以委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用 管理，但是特种设备安全使用的责任主体仍然是使用单位。 1.中华人民共和国特种设 备安全法第十三条、第十 四条 2.特种设备作业人员监督 管理办法 （140 号令） 3.特种设备使用管理规 则 （TSG 08-2017） 查看人员聘任 文件。 正式聘任专（兼）职安全管理 员。 DB63/ 9512020 18 表 C.1(续) 序号 排查项目 排查依据 排查方法 治理措施 责任 人 治
4、理验 收情况 3 1. 基 础 管 理 1.1人 员 1.1.1 人 员配置 1.1.1.3 作 业 人 员 特种设备使用单位应当根据本单位特种设备数量、特性等 配备相应的作业人员，有关安全技术规范对特种设备作业 人员有特殊规定的，从其规定。 1.中华人民共和国特种设 备安全法第十三条、第十 四条； 2.特种设备作业人员监督 管理办法 （140 号令） 3.特种设备使用管理规 则 （TSG 08-2017） 4.市场监管总局关于特种 设备行政许可有关事项的 公告2019 年 第 3 号 1. 查 看 人 员 特种设备作 业人员证的 聘用信息栏； 2.检查各岗位 作业人员配置 情况。 1.填写人
5、员特种设备作业人 员证的聘用信息栏中的聘用 信息； 2.特种设备使用单位应当根 据本单位特种设备数量、特性 等配备相应持证的特种设备 作业人员，并且在使用特种设 备时应当保证每班至少有一 名持证的作业人员在岗。有关 安全技术规范对特种设备作 业人员有特殊规定的，从其规 定。 4 1. 基 础 管 理 1.1人 员 1.1.2 人 员持证 1.1.2.1 安 全 管 理 负 责 人 设置安全管理机构的使用单位安全管理负责人应当取得具 有安全管理项目的资格证书且证书在有效期内。 1.中华人民共和国特种设 备安全法第十三条、第十 四条 2.特种设备作业人员监督 管理办法 （140 号令） 3.特种设
6、备使用管理规 则 （TSG 08-2017） 查看安全管理 负责人特种 设备作业人员 证安全管理 项目。 1.依法取得相应的安全管理 人员资格证书； 2.特种设备安全管理人员 证到期前三个月向发证机关 申请复审。 5 1. 基 础 管 理 1.1人 员 1.1.2 人 员持证 1.1.2.2 安 全 管 理员 安全管理员应当取得相应种类的特种设备安全管理人员资 格证书且证书在有效期内。 1.中华人民共和国特种设 备安全法第十三条、第十 四条 2.特种设备作业人员监督 管理办法 （140 号令） 3.特种设备使用管理规 则 （TSG 08-2017） 查看安全管理 人员特种设 备 作 业 人 员
7、 证相应安全 管理项目。 1.依法取得相应的安全管理 人员资格证书； 2.特种设备安全管理人员 证到期前三个月向发证机关 申请复审。 DB63/ 9512020 19 表 C.1(续) 序号 排查项目 排查依据 排查方法 治理措施 责任 人 治理验 收情况 6 1. 基 础 管 理 1.1人 员 1.1.2 人 员持证 1.1.2.3 作 业 人 员 作业人员应当取得相应种类及作业项目的特种设备作业人 员证且证书在有效期内(工业锅炉司炉人员应取得 G1 项资 格证书、锅炉水处理人员应取得 G3 项资格证书)。 1.中华人民共和国特种设 备安全法第十三条、第十 四条 2.特种设备作业人员监督 管
8、理办法 （140 号令） 3.特种设备使用管理规 则 （TSG 08-2017） 4.市场监管总局关于特种 设备行政许可有关事项的 公告2019 年 第 3 号 1.查看特种 设备作业人员 证 ； 2.检查作业项 目与持证项目 是否一致。 1.依法取得相应的特种设备 作业人员证 ； 2.特种设备作业人员证到 期前三个月向发证机关申请 复审。 7 1. 基 础 管 理 1.1人 员 1.1.3 人 员培训 应定期开展安全教育培训，基本内容应当包括安全意识、 安全知识和安全技能，应当覆盖全员。 1.中华人民共和国特种设 备安全法第十三条、第十 四条 2.特种设备作业人员监督 管理办法 （140 号
9、令） 3.特种设备使用管理规 则 （TSG 08-2017） 查看培训计划 及培训记录。 1.制定培训计划； 2.依照培训制度定期开展培 训并做好相关记录； 3.无安全教育和技能培训能 力时，可委托或参加第三方组 织的专业教育培训。 8 1. 基 础 管 理 1.2管 理 1.2.1 使 用登记 1.特种设备在投入使用前或者投入使用后 30 日内，使用单 位应当申请办理使用登记。整机出厂的特种设备，一般应 当在投入使用前办理使用登记； 2.按台（套）登记的特种设备改造、移装、变更使用单位 或者使用单位更名、达到设计使用年限继续使用的，按单 位登记的特种设备变更使用单位或者使用单位更名的，相 关
10、单位应当向登记机关申请变更登记； 3.特种设备拟停用 1 年以上的，使用单位应当在停用后 30 日内告知登记机关； 4.对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备， 或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以 报废，向登记机关办理报废手续。 1.中华人民共和国特种设 备安全法第三十三条 2.特种设备使用管理规 则 （TSG 08-2017） 查看使用登记 证 及 相 关 手 续。 按照相关要求办理使用登记 及相关手续。 DB63/ 9512020 20 表 C.1(续) 序号 排查项目 排查依据 排查方法 治理措施 责任 人 治理验 收情况 9 1. 基 础 管 理 1.2管 理
11、1.2.2 安 全管理机 构 符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当根据本单位 特种设备的类别、品种、用途、数量等情况设置特种设备 安全管理机构，逐台落实安全责任人： （1）使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的； （2）使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场 所使用 30 台以上（含 30 台）电梯的； （3）使用 10 台以上（含 10 台）大型游乐设施的，或者 10 台以上（含 10 台）为公众提供运营服务非公路用旅游观光 车辆的； （4）使用客运架空索道，或者客运缆车的； （5）使用各类特种设备（不含气瓶）总量大于 50 台（含 50 台）的。 1.中华人民共和国特种设 备安全
12、法第三十六条 2.特种设备使用管理规 则 （TSG 08-2017） 查看机构设置 文件； 1.设置安全管理机构，明确机 构职责； 2.明确机构组成人员，并逐台 落实安全责任人。 10 1. 基 础 管 理 1.2管 理 1.2.3 管 理制度 1.2.3.1 通 用 管 理制度 特种设备使用单位应当建立健全特种设备使用安全节能管 理制度，至少包括以下内容： （1）特种设备安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗 位职责； （2）特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录 制度； （3）特种设备使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实 施管理制度； （4）特种设备隐患排查治理制度； （5）特种
13、设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度； （6）特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度； （7）特种设备应急预案管理制度； （8）特种设备事故报告和处理制度； （9）高耗能特种设备节能管理制度。 1.中华人民共和国特种设 备安全法第三十四条 2.特种设备使用管理规 则 （TSG 08-2017） 查 看 管 理 制 度。 1.建立完善各类管理制度； 2.根据机构、人员、设备等变 化实时修订； 3.定期组织学习； 4.按相关要求张贴或悬挂制 度。 11 1. 基 础 管 理 1.2管 理 1.2.4 操 作规程 1.2.4.1 通 用 操 作规程 1.使用单位应当根据所使用设备运行特点
14、等，制定操作规 程。操作规程应具有可操作性，一般包括设备运行参数、 操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检 查和异常情况处置规定，以及相应记录等； 2.使用单位应严格执行操作规程。 1.中华人民共和国特种设 备安全法第三十四条 2.特种设备使用管理规 则 （TSG 08-2017） 1.查看操作规 程文本； 2.查看操作记 录； 3.检查操作规 程执行情况。 1.建立并及时修订； 2.定期组织操作规程培训； 3.按相关要求张贴或悬挂。 DB63/ 9512020 21 表 C.1(续) 序号 排查项目 排查依据 排查方法 治理措施 责任 人 治理验 收情况 12 1. 基 础 管
15、理 1.2管 理 1.2.5 安 全技术档 案 使用单位应当逐台建立特种设备安全与节能技术档案，至 少包括以下内容： （1）使用登记证； （2） 特种设备使用登记表 ； （3） 特种设备设计、 制造技术资料和文件， 包括设计文件、 产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书） 、 安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书 等； （4）特种设备安装、改造和修理的方案、图样、材料质量 证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、 验收报告等技术资料； （5）特种设备定期自行检查记录和定期检验报告； （6）特种设备日常使用状况记录； （7）特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录
16、； （8）特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换 记录和有关报告； （9）特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告。 特种设备节能技术档案包括锅炉能效测试报告、高耗能特 种设备节能改造技术资料等； 以上（1） 、 （2） 、 （5） 、 （6） 、 （7） 、 （8） 、 （9）规定的资料和特种设备节能技术档案的原件或者复印 件，应当在设备使用地保存以便备查。 1.中华人民共和国特种设 备安全法第三十五条 2.特种设备使用管理规 则 （TSG 08-2017） 1.查看设备安 全 与 技 术 档 案； 2.检查设备使 用地保存的资 料和节能技术 档案原件或复 印件。 1.建立档案管理制度； 2.逐台（套）建立安全技术档 案； 3.确定专人保管档
