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1、 永煤公司安全“五自”管理体系建设指导意见（试行）为认真落实永煤公司2011年“核心能力提升年”工作要求，转变领导方式，创新工作方法，努力构建自我约束、自我控制、自我完善的安全生产长效机制，推进安全自主管理。现就安全“五自”管理体系建设提出以下指导意见。一、指导思想秉承“从零开始，向零奋斗”的安全理念，以“自己的安全自己管”为核心思想，运用系统管理、人本管理理论，因企制宜、因地制宜、因事制宜、因时制宜、因人制宜，采取制度对策、工程技术对策、教育对策，植入有效激励机制，激发矿井、系统、区队、班组、员工五个层面的安全生产主动性、积极性和创造性，形成自我约束、自我控制、自我完善的内生机制，精细化控制
2、“人、机、物、法、环”中的事故致因，实现矿井安全自主、系统安全自控、区队安全自治、班组安全自理、个人安全自律，确保安全生产。二、工作目标（一）以杜绝各类事故为目标，贯彻“零”理念，建立并完善安全管理目标体系。把杜绝各类事故作为矿井自主管理目标,把杜绝系统隐患、消灭系统事故作为系统自控目标,把杜绝现场隐患、消灭现场事故作为区队自治目标,把不制造现场隐患作为班组自理目标,把杜绝“三违”现象、实现“四不伤害”作为岗位自律目标。（二）以提升管理水平为目标，拉高标杆，树标、创标，实施对标管理。矿井以规范业务流程、细化工作标准、实现管理达标为重点，系统（专业）以细化专业标准、强化过程控制、实现专业达标为重
3、点，区队以细化工序流程、强化作业控制、实现工序达标为重点，班组以细化现场作业组织、强化现场施工质量、实现现场达标为重点，岗位以提高安全意识、“上标准岗、干标准活”、提高工作质量、实现岗位达标为重点，通过树标、对标、达标、创标，提升基层、基础建设水平，夯实安全根基。三、工作内容（一）子公司、矿井层面子公司、矿井自主以“抓系统”为核心，以抓薄弱系统和薄弱专业提升子公司、矿井安全生产水平为着力点。主要工作内容：1.树立管理标杆。寻找本行业先进单位，建立对标管理机制，通过树标、对标、达标、创标，持续提升管理水平。子公司董事长、总经理、矿长组织班子成员研究子公司、矿井年度安全工作目标和指标，寻找安全对标
4、标杆，制定实施方案，开展对标管理。并将安全目标、指标和工作重点明确责任人员和部门分解到各系统，由各分管副职制定本系统安全管理方案。2.提升业务短板。基于薄弱系统、薄弱专业和业务工作“短板”，建立完善并落实“管理、服务、指导”并重机制。按照“纵向到底、横向到边”的原则，董事长、总经理、矿长组织班子成员、业务部门及相关人员，从“人、机、物、法、环”五个方面，逐系统梳理、分析、排队，找出薄弱系统和薄弱专业，针对问题排定工作时间和内容，制定标准、明确责任，从组织上、管理上、投入上、技术上、培训上提供服务、指导，拉高短板、消除薄弱。3.落实三项制度。执行领导干部值班带班下井制度、“隐患自述”制度和子公司
5、、矿井、区队安全评估评价制度。4.开好两个会议。建立并完善每日安全生产调度会议和月度安全办公会议制度。对会议重点工作提出标准、限定时间、明确责任，并建立跟踪落实台账。（1）每日子公司董事长、总经理、矿井矿长或值班副职（主要领导因故不能参加时）主持召开每日安全生产调度会议。子公司每日安全生产调度会议参加人员范围：党政班子全体成员、副总工程师、总经理助理、上天值班人员、当天接班人员和子公司机关所有部室主要负责人。矿井每日安全生产调度会议参加人员范围：党政班子全体成员、副总工程师、矿长助理、上天值班人员、当天接班人员和矿机关所有科室、区队主要负责人。会议主要内容：传达贯彻和落实上级重要文件、会议精神
6、和工作要求；反馈上天会议重点工作进度；对上当安全生产中存在的重大问题、苗头问题、共性问题和发现的重大隐患、典型一般隐患剖析通报，并落实预防措施和整改措施；强调当天安全生产重点，安排当天安全生产主要工作。（2）每月子公司董事长、总经理、矿井矿长至少组织召开1次安全办公会议。子公司每月安全办公会议参加人员范围：党政班子全体成员、副总工程师、总经理助理、子公司机关所有部室、下属所有矿（厂）等单位主要负责人和分管安全副职。矿井每月安全办公会议参加人员范围：党政班子全体成员、副总工程师、矿长助理、矿机关所有科室和矿所有区队主要负责人。会议主要内容为：传达贯彻和落实上级重要文件、会议精神和工作要求；围绕对
7、标管理和全年、季度、月度工作主线，总结前期安全工作、反馈前期重点工作进度、通报存在问题和安全隐忧；提出下一步工作目标，研究制定下步工作方案和措施；主要领导对下步工作重点进行安排部署。5.实现八大闭环。将每个时间段的安全工作纳入一个自始而终的闭环反馈系统，实现安全管理主体流程闭合化，推动安全管理水平螺旋式上升。（1）目标管理闭环：确定目标制定措施执行落实监督检查安全考核兑现奖惩阶段评估管理改进。（2）工作程序闭环：工作安排制定措施执行落实检查分析补充完善会议反馈考核奖惩评估总结工作改进。（3）质量管理闭环：设计理念标准制定方案编制工程设计规程制定组织措施施工落实过程监督质量验收质量考核评估总结设
8、计改进。（4）隐患排查治理闭环：确定重点拟定方案组织实施挂号落实实施整改整改反馈复查跟踪闭环销号分类分析评估总结排查改进。（5）“三违”管理闭环：查出培训座谈家庭联保上岗考核诚信抵押跟踪管理退还或沉淀抵押评估总结管理改进。（6）事故管理闭环：事故汇报事故追查事故分析事故处理事故通报事故防范阶段分析总结管理改进。（7）安全信息处理闭环：信息收集处理通报落实整改反馈现场复查责任考核奖惩兑现。（8）安全培训闭环：岗位设置培训需求计划制定培训实施（理论培训、实操培训）理论考试实操测试等级评定培训评估培训改进。（二）系统层面系统自控以“系统抓”为核心，以抓本系统（专业）管理薄弱点、环节和现场薄弱地点、环
9、节为着力点。主要工作内容：1.确立系统标杆。建立专业“零”理念台账，以“零”理念为标杆，制定系统安全方案，开展系统对标管理。由分管副职基于本系统存在问题，制定本系统安全管理年、季、月度目标、指标（安全、质量）和方案，并分解到分管部门，由分管部门分解至区队。2.健全完善制度。根据法律法规、行业规范和标准，结合实际，借鉴先进经验，修订完善18项安全生产管理制度，健全完善本系统管理制度、规定、标准或细则。3.规范业务流程。制定安全管理、技术管理、投入管理、培训管理等业务流程和精细化管理标准，实现管理的规范化。4.深化隐患排查。围绕采煤、掘进、机电、运输、通风等五个重点环节和薄弱时间、薄弱地点、薄弱人
10、物三个薄弱，从“人、机、物、法、环”五个方面，开展专业（系统）隐患排查工作。推行陈四楼煤矿“干部走动式检查”等做法，从计划、内容、时间上做到隐患排查的全过程、全方位。5.实施系统评价。开展安全投入评价、灾害治理评价、培训效果评价、隐患整改评价，借鉴车集煤矿“三评价两评定”等做法，建立评价标准和载体，评估本系统安全状况，提出改进目标、制定改进措施、明确工作责任，提升系统安全程度。 6.开好专业例会。建立完善并落实系统（专业）安全技术例会制度。每月由分管副职主持召开1次本系统（专业）安全技术例会。子公司安全技术例会参加人员范围：本系统(专业)子公司分管副职、副总工程师、系统（专业）主管部室主要负责
11、人、技术骨干及安全、生产、机电等相关部室技术负责人、技术骨干和所属矿（厂）主要负责人、分管副职、技术骨干。矿井安全技术例会参加人员范围：本系统(专业)矿井分管副职、副总工程师、本系统（专业）业务主管科室主要负责人、技术骨干及安全、生产、机电等相关科室技术负责人、技术骨干和所属区队主要负责人、分管副职、技术骨干。会议主要内容：传达贯彻和落实上级重要文件、会议精神和工作要求；围绕系统对标管理和年、季、月度工作目标，全面总结前期本系统（专业）的安全技术工作情况；反馈上期会议重点工作进度；对阶段技术工作中存在问题进行原因分析，并制定整改方案，按照“五定”原则落实整改；由系统（专业）分管领导安排布置下一
12、步工作重点，并对会议提出的问题、安排的重点工作建立跟踪落实台账。7.确保专业达标。借鉴永锦能源云煤二矿“一巷五点九条线”等做法，积极开展亮点工程、精品区域、本安路线创建活动，确保专业质量标准化工作上档升级。（三）区队层面区队自治以执行安全制度、标准、措施为核心，以行为规范化、工作流程化、现场标准化为着力点。主要工作内容：1.完善区队制度。健全完善区队安全“双基建设”考核办法、安全生产责任制、安全自查自纠制度、重点岗位交接班制度、安全培训制度、安全互联保制度、安全质量标准化管理制度等相关制度。借鉴车集煤矿“管理制度化、制度表格化”和陈四楼煤矿“采掘区队AB卡及六项工作清单”等做法，提高制度执行效
13、果。2.健全三大流程。一是借鉴城郊煤矿班前会议流程等做法，建立班前会议流程，完善班前会议内容，提高班前会会议质量。二是加强采煤、掘进、爆破、安装、拆除等工序流程优化，确保安全高效施工。三是制定员工自入矿开始至班前会换工作衣劳动保护和个人工器具配带排队候罐乘罐入井下罐行走大巷行走（乘坐人车）工作面顺槽行走工作地点隐患自查整改开工准备作业程序工作收尾直至升井、离矿整个线路的行为规范标准，以流程化、规范化，确保员工行为可知、可控。3.管好关键人物。管好班组长、副队长两个关键人物的安全责任落实。（1）突出抓好班组长安全素质，建立班组长“动态管理”、“教育培训”、“业绩激励”三种机制。坚持以安全素质为首
14、选标准，明确入职标准，制订班组长聘用管理办法，将班组长作为一级组织进行管理；建立班组长安全（安全事故、“三违”、隐患排查整改）、质量、任务、培训、廉政、公平公正等为主要内容的考核标准，对班组长履职进行考核，实施月、季、年奖惩激励机制，并定期进行末位淘汰；每年对班组长进行一次系统培训，对有培养前途的班组长选送高校深造，在发展党员、选拔后备干部上优先考虑优秀班组长；提高班组长安全岗位津贴标准，对农民工性质的班组长优先转正，对全年实现无“三违”、无隐患、无事故的“三无”优秀班组长披红带花、大张旗鼓表彰。 （2）突出抓好副队长责任落实，明确值班跟班责任，狠抓安全绩效考核。建立健全并严格执行区队干部24
15、小时值班跟班制度，落实区队值班队长、跟班队长“十项”职责。值班队长“十项”职责：一是坚守岗位，严禁擅自换岗位、脱岗。二是值班用餐时间不得超过1小时，严格饮酒，就餐前、后必须向调度室请假、销假。三是定期询问现场安全生产情况，严禁值班期间无特殊情况擅离区队。四是严格贯彻落实矿当日安全生产会议要求，负责将会议精神向未参加会议的区队其他人员传达，并作好记录。五是严格按照班前会流程，按时组织召开班前会，保证班前会的时间和质量，并作好会议记录。六是负责当班人员考勤，掌握当班入井人数、分配的作业地点、现场存在问题及隐患，了解职工思想及精神状况，不得安排饮酒、精神不佳或身体状况不宜入井的员工入井。七是积极协助跟班队长处理作业过程遇到的各类问题，需要安排人员入井处理的，及时安排相关人员赴现场处理。八是本单位对存在的问题无力处理时、发现重大隐患或发生事故时，必须及时向矿值班调度汇报，严禁虚报、瞒报、拖延不报，并随时掌握相关信息，跟踪落实。九是配合治安保卫部门，对本单位所辖的地面工房等进行日常管理，防止发生治安事件或其他事故。十是及时准时、保质保量完成调度指令和矿领导交办的临时任务。跟班队长“十项”职责：一是必须与本班员工共同参加当班班前会，并在班前会记录本上签名。二是配合值班队长组织召开班前会，保证班前会的质量和时间，同时对当班值班队长遗漏的安全事项进行补充和强调。三是配合值班队长核
