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1、 家具行业 ERP系统作业规范家具行业ERP系统规范指导-材料仓(试用版)制定人/日期: 审核人/日期: 核准人/日期: 1. 职责概要1.1. 【主要工作】1) 每天根据采购订单号进行采购到货送检作业。2) 每天根据PMC部的生产计划排程进行生产套料单打印作业。3）每天要根所采购部外发的信息进行系统外发套料单打印作业。4) 每天要根据纸箱组完工缴库单进行产成品入库作业，并进行入库倒冲业务出库维护。5）每天根据品管部检验合格结果进行采购入库或委外完工入库作业。6）每天要根据生产部退料和补料信息理行系统退补料作业。7）每天要根据品管部判定的不合格品进行采购退货作业。8）每天要根据有库区物品转移信
2、息进行库存调拨作业。9）每天要根据各实际业务情况，对系统内单据作检查和审核作业。10）每月要对库区进行盘点业务作业。11）日常对零出库信息的校核作业。1.2. 【职责要求】1) 必须严格按照本规范要求进行作业。2) 及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。3) 必须严格按照系统单据进行作业，并要求每天进行检查核对。4）对于不规的单据需及时通知相关部门进行处理。1.3. 【关联部门】1) PMC部：严格要求系统中的生产订单与实际现场的生产计划内容统一，确保货仓打料单不出现无订单现象， 同时要求进行审核掉。2) 品管部：及时处理来料与成品的检验工作，确保货仓及时作完工与采购入
3、库作业。3) 生产部：提供的退补料信息要求按订单进行，以确保系经内能按订单进行相关业务，并每天按货仓打印出 来的套料单进行实际领料处理作业，对未执行的业务需将相关单据收回到货仓部。4）工程部：及时将新物料确认，并维护好新物料的基本属性设置。5）采购部：采购订单需及时审核，并要求供应商规范送货单填写，并及时对来料不良品作处理。2. 主要流程2.1. 采购(委外)到货及到货退回作业2.1.1【作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说明12334供应商按单送货仓库按单收货不合格进行到货退回到货及退回单查询【到货单】【到货退回单】【到货单列表】1供应商或委外商按我司PO订单及委外订单要求，开具送货单据，
4、单据上须注明对应订单号；并携带货物送到指定仓库。 2【菜单路径】 采购管理采购到货到货单委外管理委外到货到货单【作业要点】1)如果是采购件，进入采购管理的路径，通过“新增”按钮增加一张到货单，在表体里面按鼠标右键，在显示的快捷键里面选取“拷贝采购订单”，在跳出的对话框中，依过滤条件，将厂商送货单上的PO单号录入在“订单号”框选项里面，按“过滤”进入“生单选单界面”；在界面中双击“选择”列选取对应的到货明细，如果是全部可以使用菜单栏的“全选”按钮选取，完成后按“OK”按钮生单完成，然后保存到货单，点取“报检”后会提示报检成功对话。2)如果是委外件，进入委外管理的路径，通过“新增”按钮增加一张到货
5、单，在表体里面按鼠标右键，在显示的快捷键里面选取“拷贝委外订单”，在跳出的对话框中，依过滤条件，将厂商送货单上的委外单号录入在“订单号”框选项里面，按“过滤”进入“生单选单界面”；在界面中双击“选择”列选取对应的到货明细，如果是全部可以使用菜单栏的“全选”按钮选取，完成后按“OK”按钮生单完成，然后保存到货单，点取“报检”后会提示报检成功对话。2【菜单路径】采购管理采购到货到货退回单委外管理委外到货到货退回单【作业要点】1)如果是采购件退回，进入采购管理的路径，通过“新增”按钮增加一张到货单，在表体里面按鼠标右键，在显示的快捷键里面选取“拷贝采购订单”，在跳出的对话框中，依过滤条件，将厂商送货
6、单上的PO单号录入在“订单号”框选项里面，按“过滤”进入“生单选单界面”；在界面中双击“选择”列选取对应的到货明细，如果是全部可以使用菜单栏的“全选”按钮选取，完成后按“OK”按钮生单完成，然后保存单据。如果手工录入，数量栏记住须录成负数。1)如果是委外件退回，进入委外管理的路径，通过“新增”按钮增加一张到货单，在表体里面按鼠标右键，在显示的快捷键里面选取“拷贝委外订单”，在跳出的对话框中，依过滤条件，将厂商送货单上的委外单号录入在“订单号”框选项里面，按“过滤”进入“生单选单界面”；在界面中双击“选择”列选取对应的到货明细，如果是全部可以使用菜单栏的“全选”按钮选取，完成后按“OK”按钮生单
7、完成，然后保存单据。如果手工录入，数量栏记住须录成负数。2【菜单路径】采购管理采购到货到货单列表委外管理委外到货到货单列表【作业要点】要查询到货单或到货退回情况按以上路径即可备注：1、到货单由货仓部操作，单据完成后，及时报检给品管部2、品管部对来料或委外半成品检验后，如有不合格品，货 仓部及时作到货退回单处理。3、采购部在接到到货退回通知后，及时联系相应厂商将不合 格品拿回。4、品管部对来料或委外半成品进行检验后，对于合格品，货 仓转入下一程式“采购入库单”进行操作。2.1.2【作业规范】A采购到货报检作业-13.根据供应商送货单上的订单号，在表体中按右键选中“拷贝采购订单”过滤界面，按供应商
8、名称与订单号进行过滤，进入下一界面2.按新增增加一张单据1.点此进入操作界面B采购到货报检作业-25按OK按钮完成4选中需生单的明细，如果是全选可按菜单上的全选按钮C采购到货报检作业-310报检后成功生成报检记录9按报检按钮进行报检作业7在此处填写是否要检验6在此处填写本次到货数量8然后按保存完成D采购到货退回作业-13在表体按右键，选中“拷贝采购到货单”，进入正下一界面2点此进行新增1点此进入操作界面E采购到货退回作业-24通过到货单号进行过滤F采购到货退回作业-36按OK完成操作界面。注：如果需退货的，则在此栏中有拒收数量体现。5选中要退货的明细。G采购到货退回作业-47按保存结束H委外到
9、货报检作业-13.在表体内按右键,选中“拷贝委外订单”选项，进入下一界面1.点此进入操作界面2.点此进行新增单据I委外到货报检作业-24通过委外商的送货单上的订单号，在此进行过滤J委外到货报检作业-35双击此处选中到货明细，然后按菜单栏上面的“OK“按钮”即可K委外到货报检作业-48报检成功跳出成功生成界面，按确定完成。7点“报检”完成到货报检作业6点“保存”完成到货作业L委外到货退回作业-13在表体按右键，选中“拷贝委外到货单”选项项，进入下一界面2点此进行新增一张单据1点此进入操作界面M委外到货退回作业-24通过消息中心的不良品处理信息，在此将到货单号过滤N委外到货退回作业-35双击选中需
10、退货的明细，然后按菜单栏的“OK”进入下一界面O委外到货退回作业-46按保存结束操作2.1.3【注意要求】1. 采购和委外到货单不可以手工新增，必须参照采购订单生成；2. 采购和委外到货单可以修改、删除。3. 采购和委外到货单可以参照生成到货退回单，参照生成入库单。4. 采购到货单可以报检.在到货单的所有明细都已报检后，单据卡片中的报检按钮置灰.5. 采购和委外到货单可以只录入数量，不录入单价、金额。6. 一张到货单对应多张来料报检单，其中一条到货单记录生成一张来料报检单。7. 删除来料报检单，可以在【到货单】按报检、【来料不良品处理单】按分拣重新生成来料报 检单。8. 到货单有记录生成来料报
11、检单时，不可修改、删除到货单，除非将该到货单生成的所有来料报检单删 除。9. 对于是否检验为是的存货，用户可以按报检，系统自动生成来料报检单，并提示成功/失败 信息。10. 到货单参照采购订单生单时，当采购选项中是否超订单到货及入库=是时，在参照采购订单的界 面中，选项执行所拷贝记录显示的采购订单的列表为以下两部分的采购订单的列表： A 未执行完的采购订单的列表(采购订单中的订货数量-累计到货数量0) B 已执行完但未超出执行上限的未关闭的采购订单采购订单的数量*(1+存货档案中入库超额上限)- 累计到货数量0。2.2. 采购入库与采购退货作业2.2.1【作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说
12、明123456品管部检验过程采购入库作业品管部检验过程采购退货作业单据审批流采购入库退货查询【采购入库单】【采购入库单】【采购入库单】【采购入库单列表】1品管依货仓的来料和委外件的报检单，进行质量检验，如果是合格品或者不合格品，通过降级审批处理后进入本程序。 2【菜单路径】 库存管理入库业务采购入库单【作业要点】1)进入“采购入库单”界面，点击菜单栏上的“生单”按钮，点取“检验单”或者“不良品处理单”进入生单过滤对话框通过过滤条件项过滤所需要入库明细，在“来料检验单生单列表”中双击“选择”列选取对应的存货明细，如果是全部可以使用菜单栏的“全选”按钮选取，完成后按“OK”按钮生单完成，系统会自动按仓库属性进行分单保存。2)保存后的采购入库单，可以通过“修改”按钮进行修改，在生单过程中，注意选取入库类别为“采购入库”。1经过采购入库后的来料或委外半成品，在生产过程中发现不 合格，属来料的问题，需由生产部先退回仓库，由仓库执行 以下采购退货作业。2【菜单路径】库存管理入库业务采购入库单【作业要点】1)进入“采购入库单”界面，点击菜单栏上的“新增”按钮，新增一张单据，并选取“红字”选项。2)选择退料仓库及退货厂商，在入库类别选项项选取“采购退货”，进入表体录入所需退货的明细，在录入数量的时候需以负数形式录入。3【菜单路径】库存管理入库业务采购入
