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1、文 件 名家电业程序文件范例电子文件编码ZLAL004页 码17-1电机装配过程控制程序1.0目的保证电机生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行。2.0适用范围适用于电机车间各生产工序和检验工序。3.0职责电机车间主任负责本程序在电机车间范围内的正确有效运行 。班组长负责本程序在本班组范围内的生产状态的控制。车间技术组负责工艺文件的制定。生产调度员负责物料调配和生产安排。统计员负责原材料，零部件，工、量、刃具进出仓数量的统 计与核算。维修人员负责设备及工装、模具等的维护管理工作。4.0工作程序过程实施文 件 名家电业程序文件范例电子文件编码ZLAL004页 码17-2(1)车间生产计划编排
2、按照生产计划控制程序的规定执行。车间排产作业指令以 电脑打印的MRP计划自动生成的车间任务发至各班组执行。各班组长将每天作业情况上报车 间生产调度。(2)生产调度员负责原材料和外协件的正常供应，确保生产顺利进行。(3)设备维修人员负责控制车间设备的正确使用及保持完好状态。(4)各班组长依据电脑打印的MRP自动生成的车间任务组织生产，监督操作者依据作 业指导卡进行作业。绕线组依据电脑打印的MRP计划自动生成的车间任务，每次开工和换品种时由绕线 组组长调机记录有关参数，调好后交操作者作业，同时绕线组组长进行首检并记录，合格后 方能批量生产，该工序调机、首检、交接班等需在绕线交接记录表上如实准确作好
3、记录 ，并且每半年对绕线模进行一次全检，填写电机车间绕线模全检记录表。嵌线组依据电脑打印的MRP计划自动生成的车间任务，每次开工和换品种时由嵌线 组组长核对铁芯、绕组等规格、参数，并进行首检与记录，合格后方能批量生产。 (5)电机技术组负责控制各工序质量状态，组织车间质检员按照检验作业指导书 对各工序进行检验。(6)电机成品抽检：电机成品质检员负责对电机成品进行抽检，并填写抽检记录单 ，抽检合格方可入库。文 件 名家电业程序文件范例电子文件编码ZLAL004页 码17-3(7)不合格电机成品返工由电机成品返工组负责，返工后的电机成品重新检验，并填 写电机返工情况表。(8)仓管员按照电脑打印的M
4、RP计划自动生成的车间任务领取和分发电机装配用零部 件及材料，并做好记录及时查询电脑。电机成品仓管员须把每天电机的进仓数输入电脑。(9)生产过程中的物资搬运按照电机车间搬运管理细则的规定执行。(10)生产过程中的物资标识按照电机装配过程中物资标识细则的规定执行。过程监控(1)质检员按检验作业指导书检验，做好相关质量情况记录，技术组每天检查质 量监控点的检验记录。(2)车间主任、技术组、班组长、设备维修人员对生产过程进行例行检查，检查设备 运转状况，检查工序操作和产品质量是否符合作业指导书的要求。(3)车间技术组每月、技术检验科每季度组织人员按照公司工艺纪律检查细则的 规定检查工艺纪律的执行情况
5、。(4)车间质量主管根据质量统计数据负责监控产品质量，当发现非正常现象时，应及 时分析原因，采取纠正和预防措施，防止再发生。过程评审(1)电机技术组每月根据质量记录进行统计分析，评价现行工艺的适应性。 文 件 名家电业程序文件范例电子文件编码ZLAL004页 码17-4(2)技术检验科每年组织设备科、车间技术组有关人员对电机车间过程实施的效果进 行评审，并写出评审报告。过程改进(1)根据评审(评价)结果，对于需要改进的工艺文件、工艺流程，由车间技术组负责 完成，报车间技术主管审核，技术检验科会签后实施，对需要改进的工装、检具、夹具等由 车间技术组提出具体措施，经技术主管审核，车间主任批准后实施
6、。对需要改进的设备，由 车间技术组申请，经技术检验科审核，设备科批准后实施。(2)涉及技术文件更改的，按照技术文件和资料管理细则的规定执行。 设备控制(1)生产设备控制按设备控制程序执行。(2)检验、测量设备控制按检验、测量和试验设备控制程序的规定执行。) 人员技能控制(1)各岗位工作人员必须达到公司员工岗位标准和岗位职责规定的要求。(2)对员工的培训按照员工培训控制程序的规定执行。作业方法控制(1)所有需要文件指导的岗位都应得到有效的工艺作业指导书。(2)各岗位的作业应严格按照作业指导书或规定的方法进行。物料控制文 件 名家电业程序文件范例电子文件编码ZLAL004页 码17-5(1)各工序
7、只允许使用经检验合格的材料、经批准紧急放行或例外转序的材料。(2)生产过程中发现材料或零部件有异常情况时，使用者应立即停止使用，进行必要 的隔离，并报告班组长；班组长督促质检员进行标识，并上报车间质量主管处理。 环境控制(1)定置管理、文明生产、文明办公按照公司现场管理细则及文明生产、文明 办公管理细则的规定执行。(2)电机车间浸漆房按照定子浸漆工艺作业指导书中的规定，保证漆房、漆槽、漆栏 的清洁卫生，以此保证线圈浸漆质量。5.0支持性文件生产计划控制程序作业指导书检验作业指导书电机车间搬运管理细则电机装配过程中物资标识细则公司工艺纪律检查细则技术文件和资料管理细则设备控制程序检验、测量和试验
8、设备控制程序公司员工岗位标准和岗位职责员工培训控制程序文 件 名家电业程序文件范例电子文件编码ZLAL004页 码17-6公司现场管理细则公司文明生产、文明办公管理细则6.0相关记录绕线交接记录表抽检记录单电机车间绕线模全检记录表电机返工情况表文 件 名家电业程序文件范例电子文件编码ZLAL004页 码17-7产品制造工艺控制程序1.0目的为保证产品生产从投料到出厂的全过程都能得到全面的质量控制，使过程的每细节都按照工 艺规定的程序进行，对制造产品进行的工艺规程设计、工艺文件编制及管理等作出规定。 2.0适用范围本程序规定了产品的工艺性分析，工艺性考查，工艺方案设计，工艺文件的编制、执行、管
9、理等质量控制程序。3.0职责生产部技术科为本程序的主管部门，负责产品工艺分析，产 品工艺性审查、编制、修改、发放工艺文件、监督工艺文件的执行，拟订各种基础性定期文 件。相关部门及相关业务(1)生产科：生产科及时向技术科反馈工艺执行情况。(2)业务科：负责向技术科提供月度生产计划。文 件 名家电业程序文件范例电子文件编码ZLAL004页 码17-8(3)企划科：负责向技术科提供年度生产计划。4.0工作程序新产品或合同产品的工艺性分析(1)由技术科长组织技术科全体人员对新产品或合同产品进行工艺性分析：从零、部 件的加工、装配到产品试验、检验进行全面分析，对所需设备、设施、仪表、厂房、工地、 初步工
10、艺平面布局及相关工作量，作出书面分析报告。(2)工艺性分析内容路线：各零、部件的工艺路线；各工序所需设施、设备、工装、工具、仪器、仪表；按工艺原则或物件原则绘制局部(分管)平面布置图；各零、部件的分工种工时，计划所需人员、设备需要量。(3)由工艺责任工程师汇总成产品工艺分析报告。(4)经济性分析合理后，编制质量计划。详见质量计划控制程序产品的工艺性审查(1)由工艺师组织对产品进行工艺性审查。(2)工艺性审查内容：结构的合理性，焊接是否符合客观的要求；部件、零件的可加工性、可装配性；文 件 名家电业程序文件范例电子文件编码ZLAL004页 码17-9图纸技术要求的标准化、完整性、正确性、统一性。
11、(3)考查意见一致后，在考核栏内签名；意见不一致由技术科长仲裁。工艺工作程序(1)工艺制定原则：在没有工艺文件不能保证产品的制造质量的情况下，都必须制定 明确的工艺，以指导生产进行。(2)工艺方案的确定，见工艺文件编写导则。(3)确定质控点、停止点，见质控点停止点设定原则。(4)设计首批工装图，并安排加工见工装夹具管理控制程式。(5)编制原材料毛坯汇总表，见工艺文件编写导则。(6)编制工艺文件，见工艺文件编写导则。(7)拟制产品工时定额，见工艺文件编写导则。(8)拟制外协件清单，见工艺文件编写导则。(9)工艺更改，见工艺文件编写导则及变更点的管理原则。 工艺的执行、监督(1)职责：生产科长负责
12、工艺的正确执行，技术科长负责工艺纪律检查，品质科长负 责按MQ制造工程管理表监督；(2)工艺的执行见生产现场控制程序，工艺监督见工艺纪律检查及生产线 监察规定。5.0支持性文件工艺文件编写导则文 件 名家电业程序文件范例电子文件编码ZLAL004页 码17-10质控停止点设定原则工装夹具管理控制程序变更点的管理原则制造现场控制程序质量计划控制程序工艺纪律检查生产线监察规定6.0相关记录略文 件 名家电业程序文件范例电子文件编码ZLAL004页 码17-11人力资源控制程序1.0目的提高员工素质，满足岗位需要，确保品质。2.0适用范围适用于本公司所有员工。3.0职责总务部负责监督及考核各员工。各
13、部门主管负责教育员工。每位员工都要遵守各项规章制度。4.0工作程序培训的项目(1)质量意识、质量系统、质量方针、质量目标、厂规5S等基础培训。(2)岗位培训及特殊工作技能培训。培训流程(1)由总务部制定年度培训计划，发放给相关部门并监督计划的实施。 文 件 名家电业程序文件范例电子文件编码ZLAL004页 码17-12(2)培训时，要在培训签到表上登记相关人员的资料，并存档。(3)对已培训的人员要将相应的内容登记在培训记录表上，并对员工进行考核。 不合格的要重新培训再考核。(4)以下员工为特殊岗位需持证上岗：质检部IQC、IPQC、QA；内部质量审核员；国家规定的特种人员需持证上岗者。(5)相关的管理部门要委派在教育、培训、技能和经验上能够胜任这些工作的人员。 培训记录所有岗位人员的培训记录，都由总务部统一保管。5.0支持性文件无6.0相关记录年度培训计划培训签到表培训记录表文 件 名家电业程序文件范例电子文件编码ZLAL004页 码17-13生产管理控制程序1.0目的确保产品生产各阶段均有计划、有实效地进行，并
