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1、ICS03.120A 00DB23黑龙江省地方标准DB 23/T XXXX2020龙江品质认证细则Regulations of certification for Heilongjiang Province quality点击此处添加与国际标准一致性程度的标识图1 2020- XX - XX发布2020 - XX - XX实施黑龙江省市场监督管理局发布1 DB23/T XXXX20201.1.1.1 目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14检查（评价）规则1附录A（资料性附录）“龙江品质”认证检查（评价）记录3附录B（资料性附录）“龙江品质”认证申请书7附录C（资料性附录）申请组
2、织自评打分表10附录D（资料性附录）申请组织自评报告11附录E（资料性附录）检查（评价）打分表14附录F（资料性附录）组织资格评价报告15前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由黑龙江省市场监督管理局提出并归口。本标准起草单位：方圆标志认证集团黑龙江有限公司、黑龙江省标准化研究院、黑龙江省质量监督检测研究院、黑龙江省计量检定测试研究院、黑龙江省龙技检验校准认证中心、黑龙江龙测检测有限公司。本标准主要起草人：方方、赵丽晖、吴彩红、周芳、杨福明、邵楠、姚春翥、陈文、黄广轶、薛天龙、邹冰。本标准为首次发布。201.1.1.2 “龙江品质”认证细则1 范围本标准规定了“龙江品质
3、”认证检查（评价）的技术细则。本标准适用于申请“龙江品质”认证的组织自我评价及“龙江品质”认证机构对组织进行的认证检查（评价）活动。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB23/T XXXX-20203 术语和定义DB23/T XXXX-2020所界定的术语和定义适用于本文件。4 检查（评价）规则4.1 检查（评价）指标和分值4.1.1 应按照DB23/T XXXX-2020第5章的要求建立评价指标体系。4.1.2 指标体系分为一级指标和二级指标，一级指标
4、分值均为100分，二级指标分值根据其重要性合理赋分，指标体系和分值参见附录A。4.1.3 应根据申请组织的产品或服务的特点或特色，包括但不限于认证检查（评价）指标和分值的规定，也可执行产品或服务的专项认证细则。产品或服务的检查（评价）指标超出本文件规定时，可制定产品或服务的检查（评价）专项认证细则。4.2 评分方法4.2.1 评分采用综合评分法。4.2.2 应依据但不限于以下可采信的证据进行评分：a) 政府或行业性质的获奖荣誉、第三方出具的有效认证或认证证书、检测报告；b) 具有广泛信誉度的社会机构、行业协会所出具或公开发布的技术报告/数据信息；c) 组织提供可证实的数据信息等；d) 可证实的
5、具有自然资源地理环境特色和历史人文特征的数据信息等。4.3 检查（评价）的实施4.3.1 拟申请“龙江品质”认证的组织应按照细则附录B的内容提交申请及相关资料。4.3.2 拟申请“龙江品质”认证的组织应按附录C组织申请时应提交自评打分表、自评报告及有关证明资料。4.3.3 “龙江品质”认证机构组织专家对拟申请“龙江品质”认证的组织所提交的自评资料按照附录E进行资格评价；并形成申请组织资格评价报告(参见附录F)。AA附录A （资料性附录）“龙江品质”认证检查（评价）记录A.1 “龙江品质”认证检查（评价）记录见表A.1。表A.1 “龙江品质”认证检查（评价）记录一级指标二级指标分值依据评价结果备
6、注满分得分技术（100分）制定创新战略，由专门的部门负责实施具体的创新战略实施计划。或：针对自然生态特色、历史人文传承等制定发展战略，由专门的部门负责实施具体的发展或传承战略实施计划。战略中体现创新/发展与传承的证明，得5分；与此有关的战略部署证明，得5分。10分部分内容不重复得分（下同）实施创新所需的组织保障及基础设施保障条件。或：针对自然生态特色、历史人文传承等发展与传承所需的组织保障及基础设施保障条件。组织安排、人力资源、及基础设施相关证明材料，关注其充分性，得5分；技术研发/继承与传承人员占职工总数的8%以上，得5分；省级及以上技术中心的证明资料，得5分。15分近两年在产品的设计、制造
7、环节、绿色发展、自主创新等关键环节取得的自主知识产权和核心技术成果。或：针对自然生态特色、历史人文传承等近两年在产品的传承、制造环节、绿色发展、自主创新等关键环节取得的自主知识产权和特色技术成果。与产品实际使用的关键、核心/特色技术有关的发明、实用新型或软件著作权、软件产品登记证书等，得10分；省级及以上科技进步奖或高新企业，得10分。20分组织制定并采用国内领先、国际一流的标准。或：针对自然生态特色、历史人文传承等组织制定并采用地方标准、团体标准标。标准制定者（所有者）证明，例如：主导制订与申请产品有关的国家、行业标准、地方标准、团体标准标准或国际标准的证明,得10分。10分研发成果实际落地
8、使用比例超过70%。或：针对自然生态特色、历史人文传承等推广成果实际落地使用比例超过30%。自我声明及有关证明材料。20分表A.1 “龙江品质”认证检查（评价）记录(续)一级指标二级指标分值依据评价结果备注满分得分三年平均研发投入占销售收入不低于3%，且比例逐年提高。或：针对自然生态特色、历史人文传承等三年平均推广投入占销售收入不低于3%，且比例逐年提高。企业近三年新产品研发/传承和推广费用与销售总额比例汇总表。25分品质（100分）建立并运行可靠的质量管理系统。省长及以上质量奖证明，得5分；地理标志认证、或自我评定及有关资料证明，得5分。10分建立供应链管控体系，并有效实施。系统、科学的供应
9、商管理制度及实施情况，主要原料及配件的供应商名录（关注其实力及合法性）。5分近3年来质量水平位居国内同行业前列。质量水平位居国内同行业前10名或属地方独有特色产品；三年内监督抽查无不符合发生。20分质量水平没有呈现下降的趋势。自身可靠的质量损失数据分析规则及结果，三年的运行趋势说明。15分产品标准及实测指标满足“龙江品质”标准的要求。企业产品标准及检测报告及必要说明。15分对产业链上游原材料品质或下游产品质量的技术带动作用。上下游材料或产品的检测报告、数据详实的自身或行业报告及其证明材料。15分有效带动上下游产业发展。相关的责任报告及其证明数据材料。20分管理（100分）实施科学的质量管理体系
10、（包括行业特有）；有效运行ISO900、TQM等管理模式，或其他可证实的先进管理模式。质量类管理体系认证证书、组织质量管理体系运行情况书面说明材料；（未获有关认证的组织）组织按照有关先进模式标准所做出的管理系统自我评价信息。仅有此条时，得分不高于20分。40分可靠的数据确定、采集、分析系统，确保能发现问题和不良趋势。制度、数据系统、分析方法、成果说明及有关证明资料。10分能够确保发现的问题得以改善并知识传承。系统性地改善情况、知识传承说明及证明材料。10分建立和有效运行完善的顾客关系管理系统。顾客关系管理制度及实施情况，CRM管理系统运行情况证明。10分制定并有效执行高标准的服务承诺或服务规范
11、。服务承诺材料或服务规范文件；实施服务标准自我声明材料及成果说明和证明材料。10分表A.1 “龙江品质”认证检查（评价）记录(续)一级指标二级指标分值依据评价结果备注满分得分投保产品责任险或建立了其他机制确保消费者权益得到适当补偿。消费者权益保护的相关制度，质量先行负责制和质量监督体系的有关制度规定复印件，投保证明。10分建立缺陷产品召回制度或缺陷产品处理制度，并有效实施。制度建立实施及有关资源配置的说明和相关证明材料。10分品牌（100分）树立强烈的品牌意识，有专门的部门开展品牌工作制定品牌发展战略及规划，并涵盖质量、服务、营销等各个相关领域。品牌发展战略规划文件、职责安排、规划传达及执行情
12、况说明及必要的证明资料；10分品牌建设实际成果良好。拥有自主品牌商标所有权和国外注册商标，且在有效期内；获得过省级及以上名牌产品称号。以上有一项即得20分。20分产品在同行业或细分行业中排名前5名。行业有关的数据采集和说明及有关证实材料。35分产品在同行业或细分行业中排名6-10名。20分开展顾客满意度测评或调查，客户流失率测算，并以此改善产品和其他持续改进。可靠第三方的有关调查数据及自身有关数据说明，必要的证明资料。15分组织及其产品近三年内获得政府荣誉称号或奖励，按级别得分。荣誉证书、奖励证明文件。35分2绿色发展和社会责任（100分）生命周期理念的全面运用和不断深化.通过环境管理体系认证
13、、能源体系认证证书、清洁生产审核验收的证明，每张证书5分；各种绿色产品认证证明（节能、节水、十环、有机等），每张证书5分，总分不得超过20分；政府的奖励证明，总分不得超过10分；环境绩效、积极的环保措施说明及有关证明材料，总分不得超过15分。60分重视信用和注重信用管理，能够提供由合法、权威信用机构出具的信用报告，纳税信用等级达到A等。提供信用建设及信用状态的说明及证明材料；纳税信用等级A级得10分，B级得6分，其他不得分。10分3建立和运行职业安全卫生有关管理体系，且近三年无严重安全卫生事故或违法违规行为。职业安全健康管理体系认证、二级安全生产标准化等同类管理体系合格证明，每项证明5分；安全卫生主管机构网站查询或舆情查询，核对事故及违法违规情况，如有违法0分。20分表A.1 “龙江品质”认证检查（评价）记录(续)一级指标二级指标分值依据评价结果备注满分得分近三年，每年发布社会责任报告，并接受社会监督。企业社会责任报告、公示情况说明、对外界质疑的答复等的说明及证明材料。10分检查（评价）组长： 组员： 监督员： 法人代表：BB附录B （资料性附录）“龙江品质”认证申请书B.1 “龙江品质”认证申请书示例如下：“龙江品质”认证申请书申请方： （盖章）制造商： 生产厂：
