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1、出口纺织机械企业生产条件考核细则（试行）序号检查项目检查内容评分方法标准分备注11.11.21.2.11.2.2管理的职责质量方针组织责任和权限验证手段和人员（1）企业对该产品有明确的质量方针、质量目标，并有相应的质量计划。（2）该产品的质量计划已层层分解落实到基层。（1）应根据企业规模和实际情况建立相应的质量管理或检验机构，配备专职人员，属主管厂长领导。（2）应建立厂级、车间（科室）、班组三级质量管理或检验网，能提供组织系统网络图。（3）应制定各部门各类人员的质量责任制，明确其责任和权限。（4）应按质量责任制的考核办法实施。（5）重大质量问题应有报告制度，并由专人向主管厂长汇报。（1）应有符
2、合国家法规、合同和产品要求的检验标准、检验制度和检验规程。（2）应有保证产品质量的理化试验、工艺试验和产品试验的仪器、设备。（3）从事检验和试验的人员应具有一定的经验或经过培训，能熟练掌握标准、操作规程和操作方法，保证（1）查企业的质量方针、质量目标，无质量方针、目标的扣5分。查本年度质量计划，是否有该产品的升等计划和质量改进措施。无质量计划的扣5分，有计划但计划中无升等计划和质量改进措施的，每缺一项扣1分。（2）查该产品质量计划是否分解落实到科室、车间、班组，有关部门是否制定出相应措施。未分解落实的扣2分，有关部门未制定出相应措施的扣2分。查厂部是否有检查考核办法，是否有明确的时间和定量要求
3、。每缺一项扣1分。查最近一年质量措施计划完成的情况，厂部是否根据计划完成的好坏进行奖罚。完成情况不好的扣2分，厂部没奖罚的扣1分。（1）未建立独立的质检机构扣5分，未配备专职人员（或比例达不到）的扣2分，不属主管厂长领导的扣2分。（2）未建立检验网的扣3分，无网络图的扣2分。（3）无责任制的扣10分，职责不清的扣5分。（4）任抽二个车间（科室）考核记录，每发现一个未按责任制落实的扣5分。（5）无报告制度的扣3分，无专人汇报的扣2分。（1）无检验标准、检验制度和检验规程的，每缺一项扣3分。（2）查根据工厂的规模和条件是否配备了必要的检测、试验设备，未配备的扣10分。（3）抽若干名从事检验和试验的
4、人员，考核其对标准的理解及操作规程和方法的掌握情况，不符合要求的酌（110）10105510105101010序号检查项目检查内容评分方法标准分备注1.2.31.32供方代表质量体系复审质量体系的建立和运行检验和试验工作的正常进行。（1）企业应指定专职（或兼职）的产品负责人作为供方代表，并明确其责任和权限。（2）供方代表应按规定的责任和权限开展工作，对需方提出的质量问题应督促有关部门采取措施加以改进。（1）企业应对质量体系的实施制定审标计划并定期（一年1-2次）进行复审。审核内容一般包括产品审核、工序审核和体系审核。（2）企业领导应亲自或委托胜任的人员负责质量体系的审核工作。（3）复审后应向企
5、业领导提交审核结果、结论和建议的书面报告，并对发现的问题提出纠正措施。（1）企业应根据实际情况编制质量手册。（2）质量检查制度是否正常贯彻执行，质检部门能否坚持“五不准”规定。（3）三检制度、废品隔离制度执行情况。（4）是否已基本上消灭了错检、漏检等质量事故。（5）能否正常开展“二自一交”的活动，保证提供合格零部件。（6）质量是否在企业奖励制度中起到否决权作用。（7）厂内质量信息、传递渠道畅通，处理及时。情扣分。10（1）未指定供方代表的扣5分，责任和权限不明确的扣3分。（2）工作未开展的扣5分，开展不利的扣3分。（1）无审核计划的扣5分，未按计划执行的扣2分，审核内容不全的扣2分。（2）未亲
6、自参加或指定专人负责的扣5分。（3）无书面报告的扣5分，报告内容不全的扣2分。（1）未编制质量手册的扣10分。（2）查各项质量有关文件，分析执行“五不准”情况，查各种库房入库凭证，是否都有检查签章。执行“五不准”情况不好的扣2分，每发现一处无检察员签章的扣0.5分。（3）查首检有否标记、巡检有否记录、完工有否签证、废品有否隔离制度。每缺一项扣1分。（4）在当年内有否发批错、漏检等质量问题，每发现一批扣2分。（5）抽查该产品有关生产车间“一次送检合格率”贯彻情况，一次送检合格率小于95%的扣3分。抽查10-20道工序“二自”执行情况，每发现一道工序无“二自”的扣0.5分。（6）查看企业奖励制度和
7、执行情况，制度中无质量要求的扣4分，未起到否决权作用的扣2分。（7）查质量信息反馈制度，无制度的扣4分，不全面的扣2分。5555（55）510555848序号检查项目检查内容评分方法标准分备注3设计的控制（8）建立用户档案，对用户反馈回厂的质量信息处理及时，用户满意。（1）企业内控标准与部颁的产品标准的对比情况。（2）设计技术文件完整、正确、统一，符合图样管理制度。（3）设计技术文件贯彻新国标情况。（4）工艺技术文件正确性。（5）工艺技术文件完整性。查报废单、回用单，处理单传递处理是否及时，手续是否及时，手续是否齐全，单据是否有可追查性的资材。处理不及时、手续不全、无可追查性的资材的，每发现一
8、处扣1分。（8）查用户访问报告和用户来信。来人、来电的原始资料，无原始资料的扣5分，保管不善的扣2分。查用户意见处理是否及时，处理率是否达到95%以上（处理期限为一个月），95%以下的扣2分，80%以下的扣5分。（1）查企业内控标准与部颁的产品标准逐条对比，能否保证上级标准的要求。主要项目有提高的系数为1，一般项目有提高的系数为0.9。保持一致的系数为0.8。（2）抽查设计部门的技术文件是否完整，抽查设计部门和工艺。制造、检验、外协部门的图纸，应相互统一无差错。查产品更改通知单，手续是否齐全，追查各部门图纸是否做出相应的更改。查图纸审批手续和图纸更改,是否符合图样管理制度.每发现一处错误扣0.
9、5分。（3）查有无贯彻新国标的计划，并检查执行情况，无计划的扣3分，有计划但不落实的扣2分。查出口产品时，要全面检查该产品技术文件、图纸是否贯彻了新国标，每发现一处没贯彻的扣0.5分。（4）抽查5-一五道主要工序的工艺，能否正确指导生产；根据零件质量检查时发生的问题查该工序的工艺流程是否合理。每发现一道工序的工艺不符合要求的扣0.5分。抽查主要工序的工艺是否进行过验证，每发现一道工序的工艺未验证的扣0.5分。（5）查主要产品的工艺路线、工艺规程、工装文件图纸、材料工艺定额是否完整齐全，对新产品有无工艺方案，10（25）35544 序号检查项目检查内容评分方法标准分备注45文件的控制采购（6）工
10、艺技术文件统一性。（1）企业对所用文件的发布、分发和管理应有明确的规定和严格的控制。（2）工艺文件、设计图纸、有关的质量标准、检验规程，应严格审批和更改手续。（3）不适用或作废的文件应注明失效或撤消，保证所使用的文件都是有效的。（1）原材料验收制度和检测手段齐全 。（2）原材料（包括铸造用材料）库存、发放、投料制度健全，能保证原材料的质量。（3）外购外协件能否保证主机（或成套）的质量要求。工艺文件不完整的扣2分，新产品无工艺方案的扣2分。（6）抽查5道主要工序，查看设计要求和工艺要求是否统一，查工艺能否保证达到设计要求。抽查5道主要工序，查看工艺部门和车间使用的工艺文件是否统一。抽查工装图更改
11、通知单，查图纸与实物是否作出相应的更改。每发现一处不符合要求的扣0.5分。（1）无明确规定和严格控制的扣7分。（2）每发现一项有问题的扣2分。（3）发现使用失效或作废文件的扣5分。（1）原材料验收制度对各项技术要求是否明确，无验收制度的扣4分，有制度但技术要求不明确的扣2分。在库房中任意抽查5-10种原材料的质量保证单或金相、理化、外形检验记录，每缺一种扣0.5分。（2）查库房堆放是否整齐，合格原材料有明显的标志，不合格原材料能否做到隔离，原材料有无防锈措施，每缺一项扣2分，查代料制度贯彻情况，代料单是否有设计、工艺等有关部门签字，代料是否落实到生产车间的代料单是否反映到检验部门，每缺一项扣0
12、.5分。（3）决定成台商品主要零部件外扩散厂时，是否有检查认证手续，设计、工艺、检验等部门是否参加检查认证工作，无检查认证手续的扣2分，参加部门不全的扣1分。抽查外购、外协件的检验记录，无记录的扣2分，记录不全的扣1分。4（20）785 （40） 81012序号检查项目检查内容评分方法标准分备注6工序的控制（4）外购、外协件主要项次合格率。（1）按产品零部件的关键特性值和建立控制点的原则都已建立了质量控制点，并有控制点明细表，按控制点编制了质量工序表。质量工序表中影响产品质量的因素都纳入有关部门进行控制。对控制点上的设备应定期进行工序能力调查，并有调查分析，改进的报告资料。有质量控制点管理制度
13、。（2）设备、工装能否按工艺的要求配齐，工装上下场应有复检制度。（3）设备、工艺装备的质量。检查外协件管理制度，无制度的扣2分，有制度但不完善的扣1分。查质量有问题的外购、外协件是否有处理单和可追踪性的原始资料，每缺一项扣1.5分。（4）抽查10套外购、外协件质量，计算主要项次合格率。合格率 系数98% 195% 0.8590% 0.790% 0.4（合格率在中间数时，系数按插入法计算）（1）应建而未建质量控制点的，每缺一个扣5分，无控制点明细表的扣2分，无质量工序表的扣10分。影响产品质量的因素未纳入有关部门进行控制的，每发现一项扣5分，未定期进行工序能力调查的，每发现一台扣5分，无调查分析改进报告资料的扣5分。无质量控制点管理制度的扣
