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1、1附表 1岗位职权目录序号 权力事项名称 职权类别 实施依据 责任主体单位负责人： 单位：盖章2附件 2权力运行流程图（样稿）政 府 采 购 审 批 流 程审批项目：政府采购设立依据：中华人民共和国政府采购法第十三条承诺期限：收费依据：收费标准：办事流程图：34附表 3个人岗位廉政风险防控登记表单位： 填表日期： 年 月 日姓 名 职 务 岗位职责廉政风险主要内容和表现形式风险种类 自己查 相互评 领导点 组织审思想道德风险岗位职责风险潜在廉政风险外部环境风险廉政风险防控措施 查找人： 分管领导：自评岗位廉政风险等级 组织研究确定廉政风险等级本人签名： 单位负责人： 单位：盖章5填表说明：1、
2、本表一式三份，一份自留，一份公示，一份报单位廉政风险防控工作领导小组。2、本表中自己查“ 廉政风险主要内容和表现形式” 由个人对照权力、岗位职责自查风险点，并制定廉政风险防控措施。3、本表中相互评“ 廉政风险主要内容和表现形式” 由科室负责人或科室同事补充评查风险点，并补充建议采取的廉政风险防控措施。查找人必须在被查找人表格上签字。4、本表中领导点“ 廉政风险主要内容和表现形式” 由岗位分管领导补充查找风险点，并 补充建议采取的廉政风险防控措施。分管领导必须在被查找人表格上签字。5、本表中组织审“ 廉政风险主要内容和表现形式” 由单位党组织根据党组会议综合自己查、相互评、领导点的意见后给予补充
3、和确定。6、本表“自评岗位廉政风险等级”由岗位人员自评，本表“组织研究确定廉政风险等级”由党委（党工委、党组）会议研究确定。7、填写内容如有需要可另附页。8、重要指标解释：（1）思想道德风险，是指因放松政治理论学习和世界观改造，权力观、利益观、工作观不正确等，可能造成个人权力失控、行为失范，导致以权谋私等严重后果的廉政风险。 （2）岗位职责风险，是指因岗位职责的特殊性及存在思想道德、业务流程、制度机制和外部环境等方面的实际风险，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责， 导致失 职渎职、以权谋私等严重后果的廉政风险。 （3）外部环境风险，是指因行政管理对象在业务往来中对相关领导干部及工作人员进行
4、利益诱惑或施加其他非正常影响，可能造成权力失控、行为失范，导致失职渎职、权钱交易等严重后果的廉政风险。9、廉政风险等级划分标准：一般按照直接行使、直接行使部分和基本没有执纪执法、行政许可、行政处罚和行政收费、 项目 审批及人事管理、财务管理、物 资 采购供应等重要权力可能发生的廉政风险三种情况，从高到低划分为一级、二级、三级三个等 级。6附件 4内设部门廉政风险防控登记表单位： 填表日期： 年 月 日科 室 科室职责廉政风险主要内容和表现形式风险种类 自己查 相互评 领导点 组织审业务流程风险潜在廉政风险制度机制风险廉政风险防控措施查找人： 分管领导： 自评科室廉政风险等级 组织研究确定廉政风
5、险等级科室负责人： 单位负责人： 单位：盖章7填表说明：1、本表一式三份，一份科室自留，一份公示，一份报单位廉政风险防控工作领导小组。2、本表中“科室”泛指内设部门。3、本表中自己查“ 廉政风险主要内容和表现形式” 由科室对照权力、科室职责自查风险点，并制定廉政风险防控措施。4、本表中相互评“ 廉政风险主要内容和表现形式” 由其他科室负责人帮助评查风险点，并建 议采取廉政风险防控措施。查找人必 须在被查找科室表格上签字。5、本表中领导点“ 廉政风险主要内容和表现形式” 由科室分管领导补充查找风险点，并 补充建议采取的廉政风险防控措施。分管领导必须在被查找科室表格上签字。6、本表中组织审由单位党
6、组织根据党组会议综合自己查、相互评、领导点的意见后给予补充和确定。7、本表“自评科室廉政风险等级”由科室自评，本表“组织研究确定廉政风险等级” 由党委（党工委、党组）会议研究确定。8、填写内容如有需要，可另附页。9、重要指标解释：（1）业务流程风险，是指因工作流程设计不完善、缺乏相互制约或执行不力，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责，不作为、慢作为、乱作为，导致失职渎职、以权谋私等严重后果的廉政风险。 （2）制度机制风险，是指因制度机制缺失或不健全、不按制度办事、影响制度机制有效运行，权力自由裁量空间较大，缺乏有效制约监督，可能造成权力失控、行为失范、制度失灵， 导致滥用职权 、以权谋私等
7、严重后果的廉政风险。10、廉政风险等级划分标准：一般按照直接行使、直接行使部分和基本没有执纪执法、行政许可、行政处罚和行政收费、项目审批及人事管理、财务管理、物资采购供应等重要权力可能发生的廉政风险三种情况，从高到低划分为一级、二级、三级三个等级。8附件 5单位廉政风险防控登记表单位： 填表日期： 年 月 日单位主要工作职能风险种类 廉政风险主要内容和表现形式重大决策事项重要人事任免重大项目安排工作职能特殊性风险 大额资金使用业务流程风 险制度机制风 险潜在廉政风险外部环境风 险廉政风险防控措施党委（党工委、党组）会议研究单位廉政风险等级：单位负责人： 单位：盖章9填表说明：1、本表一式二份，
8、一份单位廉政风险防控工作领导小组存档，一份公示。 2、填写内容如有需要，可另附页。3、重要指标解释：（1）业务流程风险，是指因工作流程设计不完善、缺乏相互制约或执行不力，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责，不作为、慢作为、乱作为 ，导致失职渎职、以 权谋私等严重后果的廉政风险。 （2）制度机制风险，是指因制度机制缺失或不健全、不按制度办事、影响制度机制有效运行，权力自由裁量空间较大，缺乏有效制约监督，可能造成权力失控、行为失范、制度失灵，导致滥用职权、以权谋私等严重后果的廉政风险。 （3）外部环境风险，是指因行政管理对象在业务往来中对相关领导干部及工作人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，
9、可能造成权力失控、行为失范， 导 致失职渎职、权钱交易等严重后果的廉政风险。4、廉政风险等级划分标准：一般按照直接行使、直接行使部分和基本没有执纪执法、行政许可、行政处罚和行政收费、项目审批及人事管理、财务管理、物资采购供应等重要权力可能发生的廉政风险三种情况，从高到低划分为一级、二级、三级 三个等级。10附件 6：廉政风险防控工作情况汇总表填报单位：(盖章) 单位主要负责人签字：类别 工作内容 具体项目 数量 备注党委（党工委、党 组）研究廉政风险防控工作次数 是否成立领导小组 是/否宣 传 发 动加强组织领导 形成工作合力 开展廉政风险教育活动次数 风险排查岗位数/科室数/单位数 / /
10、思想道德风险点个数 岗位职责风险点个数 业务流程风险点个数 制度机制风险点个数 深查廉政风险 五 类 风 险 外部环境风险点个数 一级廉政风险点个数 二级廉政风险点个数 查 找 风 险风险等级评估 风险分级三级廉政风险点个数 制度和措施总数 建设工程领域廉政风险防控制度和措施数 附相关文字材料拆迁安置建设领域廉政风险防控制度和措施数 附相关文字材料公共资金使用环节廉政风险防控制度和措施数 附相关文字材料土地出让领域廉政风险防控制度和措施数医疗卫生领域廉政风险防控制度和措施数制 定措 施廉政风险 防控制度、措施 其中教育文化领域廉政风险防控制度和措施数11民生保障领域廉政风险防控制度和措施数执纪执法监督领域廉政风险防控制度和措施数涉农领域廉政风险防控制度和措施数组织人事领域廉政风险防控制度和措施数司法领域廉政风险防控制度和措施数制 定措 施廉政风险 防控制度、措施 其中其他领域廉政风险防控制度和措施数填报人： 填报日期： 年 月 日备注：1、此表填报单位为各单位廉政风险防控工作领导小组2、表内所列项目涵盖了廉政风险防控整个工作内容，各单位要如实填报，涉及到的项目应填写，不涉及的不填写。3、此表作为表样，一式二份，一份各单位留存，一份报区委构建惩治和预防腐败体系工作领导小组办公室，表内标注附文字材料的连同电子文档一并报送（） 。3
