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1、公司危险源辩识风险评价和风险控制程序1 目的通过识别公司活动、过程和设施中的职业健康安全危害，评价其危险程度，判断出重要 危险源，并根据 GB18218 标准判断出重大危险源，同时根据国家有关法律法规、标准等要求 及公司相关情况的变化，及时更新危险源，实现对职业健康安全风险的预防和控制。2 范围适用于本公司活动、过程和设施过程中危险源辩识，风险评价及风险控制措施策划。3 职责3.1 管理者代表 负责公司危险源识别、风险源辨识、评价和风险控制策划的领导工作。3.2 生产经理负责公司危险源辨识、风险评价和风险控制实话的督促工作，确定并批准“重大危险源 及重要危险源清单”。3.3 安全生产部a) 负
2、责组织公司危险源辨识、风险评价小组对各部门业务范围内的危险源进行辨识和风险 评价，并对措施实施情况进行监督检查；负责制定公司“危险源辨识、风险评价和风险控制 措施实施策划表”；负责公司危险源的更新工作。b) 负责收集危险源、风险评价和风险控制需要的法律法规和标准清单；负责组织公司重大 危险源的综合汇总评价，控制策划组织协调管理工作。c) 负责公司各部门所识别评价出的“重大危险源及重要危险源清单”的汇总评价，并报生 产经理批准。d) 负责公司各部门“危险源辨识、风险评价和风险控制程序”的执行情况进行监督和检查。e) 负责危险源的辨识、风险评价、风险控制策划的组织协调管理工作。3.4 各部门负责人
3、 负责各部门范围内的危险源辨识、风险评价、风险控制措施的策划领导工作，并负责组 织实施；负责审批部门“危险源的辨识、风险评价、风险控制策划表”，拟定部门“重大危险 源及重要危险源清单”，并报安全生产部；同时负责“重大危险源及重要危险源”所采取措 施的实施。4 工作程序4.1 危险源辨识、风险评价和风险控制原则a) 公司适用的法律法规及其它要求；b) 时效性：危险源辨识、风险评价和风险控制应具体在特定的时间范围内；c) 危险源辨识、风险评价和风险控制应在特定范围内进行。4.2 活动分类对活动、过程和设施过程中的危险因素和潜在风险的根源状态进行主辨识，包括作业场 所、生产过程、设备设施、危险物质、
4、人员活动、环境因素及其它辅助活动等内容。4.3 危险源辨识方法及依据4.3.1 危险源辨识方法 推荐采用以下几种方法：a) 询问、交谈；b) 现场观察；c) 查阅有关记录； d) 获取外部信息； e) 工作任务分析； f) 安全检查表；g) 危险与可操作性研究；h) 事件树分析；i) 故障树分析。4.3.2 危险源辨识的依据a) GB182182009危险化学品重大危险源辨识；b) GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范；c) 职业健康安全法规 工业卫生标准；d) 劳动保护法。4.3.3 危险源辨识要求 危险源辨识应考虑以下要求：a) 三种时态：过去、现在和将来；b) 三种状态
5、中：正常、异常和紧急情况；c) 七种危险因素：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素及人机和工程因素；d) 能引起职业病的危害因素：粉尘、有毒有害气体及物品、噪声。4.4 危险源辨识 公司应成立具有现场安全管理经验、熟悉业务人员组成识别评价组，识别、收集公司适用的安全法律法规、标准、规范、规程等，对公司内的浩活动、过程和设施过程进行危害事件排查，分析危害事件发生的根源，识别存在的危险源，填写“危险源辨识、风险评价 和风险控制措施策划表”相关内容。4.5 风险评价4.5.1 风险评价依据a) 法律、法规标准的符合性；b) 危害、事故伤亡程度； c) 危害、事故影响规模； d) 发生的频率；
6、e) 相关方关注程度；f) 公司面临的风险大小，财产损失额度；g) 降低风险的难度。4.5.2 风险评价方法4.5.2.1 直接判断法有下列危险源存在的情况，可直接定为重要危险源，不必进行定量计算：a) 不符合或潜在不符合（低于标准允许限值 5%以内）职业健康安全法规、标准的；b) 相关方有合理报怨或要求的；c) 曾发生过事故，至今无合理控制措施的；d) 受到主管部门警告的；e) 直接观察到可能导致危险的错误，但无适当控制措施的；f) 会引起停产的；g) 危及人身安全、设备安全的。4.5.2.2 作业条件危险性评价法11式中：D-风险值； L一一一事故发生的可能性大小；D=LECE一一一暴露于
7、危险环境的频繁程度； C一一一发生事故可能造成的后果。 取值依据见表 1、表 2、表 3、表 4。表 1事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不可能6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小表 2暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值人体暴露在危险环境中的频繁程度分数值人体暴露在危险环境中的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天（8 小时）工作时间内暴露（低 于 8 小时则适当减少分数值）1每年几次暴露3每周一次（8 小时）或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表 3发生事故可能造成的后果(C)分数值发生事故可能造成的后果分数
8、值发生事故可能造成的后果100大灾难人，许多人死亡或造成财产损失7严重、重大或较小的财产损失40灾难、数人死亡或造成很大财产损失3重大、致残或很小的财产损失15非常严重，1 人死亡或造成一定财产损失1不利于基本的安全要求表 4危险性分值D 值危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业5160一320高度危险，要立即整改470一160显著危险，需要整改320一70一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受14.5.3 风险评价的一般过程a) 分析、调查发生危害事件的可能性和后果；b) 评价并确定这种可能性和后果所带来的风险程度；c) 确认重大风险和不可承受风险。4.5.4 风险评价公司识别评价
9、组根据危险源辩识及风险评价结果，确定危险等级和重大危险源，填写 “危险源辨识、风险评价和风险控制措施策划表”、“重大危险源及重要危险源清单”。 4.6 风险控制风险控制措施应首先考虑消除危险源或风险的原则，其次考虑风险降低措施（降低风险 概率、降低伤害或财产的潜在严重程度），将使用个体防护设备为最后手段。一般危险源分 别由各相关部门制定措施并予以控制；重大危险源及重要危险源应根据实际评价情况单独制 定应急预案或管理方案，并报公司安全生产部备案，由相关部门负责实施，安全生产部负责 验证。4.6.1 风险控制原则风险控制应按表 5 给出的原则进行。表 5风险控制原则危险等级风险程度控制原则是否监控
10、稍有危险可忽略的不需采取措施且不必保留文件记录否一般危险可容许的不需另外措施，需要确保控制措施的有效性得以维持否显著危险中度风险必须采取消除或降低风险的措施是高度危险重大风险必须制定职业健康管理方案和（或）应急预案，并按其要求进行控制是极其危险不可承受风险禁止工作，只有当风险降低时才能开始工作是4.7 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的更新4.7.1 当发生下列情况，对危险源应进行及时更新，确保发生变化后的危险源得以及时控制。a) 本公司职业健康安全方针发生变化；b) 本公司职业活动发生变化； c) 管理评审、内外审的要求； d) 法律法规、标准发生变更； e) 事故、事件不符合整改要求;f
11、) 引用新技术、新工艺、新设备；g) 其他情况需要时。4.7.2 符合更新条件的单位应按本程序对发生变化的活动、过程和设施的危险源进行识别和 评价，严格按照 4.4、4.5、4.6 条款确定是否存在重大危险源，将识别结果报送安全生产部 并将“重大危险源及重要危险源清单”补充完整。4.8 危险源辨识、风险评价和风险控制执行过程和产品监视、测量控制程序。4.9 运行控制应保持记录，执行记录控制程序。5 相关支持性文件GB18218-2009危险化学品重大危险源辩识 GB50089-2007民用爆破器材工厂设计安全规程过程和产品监视、测量控制程序记录控制程序职业健康安全法规工业卫生标准劳动保护法6 记录危险源辨识、风险评价和风险控制措施策划表重大危险源及重要危险源清单
