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1、监理公司质量环境和职业健康安全质量管理体系的运行控制1.1监理服务实现的运行策划控制程序 （LRZH/CX-10）一、目的 我公司对监理服务项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动，以确保满足规定要求。 二、范围 适用于与监理服务项目及合同有关的质量策划的控制及相应的控制计划即监理大纲的编制、实施和控制。三、职责3.1 公司总工负责批准质安部或监理项目部编制的监理大纲；3.2 质安部负责对监理服务实现策划。四、工作程序4.1 进行监理服务实现策划的时机4.1.1当我公司接到的监理项目合同是公司现有的资源、监理服务、检验过程能够满足要求即视为常规监理服务，按公司现有的体系文件和作业指导书进行。同
2、时进行项目的监理大纲策划；4.1.2对于特定的监理服务、合同即我公司现有监理服务过程不能满足其要求的，应视为非常规监理服务由总工组织有关人员进行策划，具体为： a）监理服务流程、工艺参数需调整，监理服务的接受准则需更改；b）现有的资源需调整或更新；c）现有体系文件和作业指导书进行更改等。4.1.3对上述的要求应策划编制相应的控制计划。4.2 监理服务实现运行策划的内容4.2.1针对具体监理服务目或合同确定质量目标和要求 a）建设工程监理规范GB/T50319-2013、建设工程监理工作规程DB37/T5028-2015、建设工程监理文件资料管理规程DB37/T5009-2014、建设工程工程量
3、清单计价规范GB50500-2013；b）具体项目的建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2013；石油和化学工业工程建设项目管理规范HG/T20705-2009；房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范GB 50618-2011；房屋建筑工程施工旁站监理管理办法的要求；c）环境保护和职业健康安全应符合相应的环境保护和安全施工的绿色施工导则、GB12523-2011建筑施工场界环境噪声排放标准、建筑生产安全生产管理条例、JGJ 146-2013建筑施工现场环境与卫生标准、建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定等的法规、标准要求。4.2.2明确监理服务实现的流程图和流程的控
4、制方法，流程图应覆盖监理服务，足够应清晰、准确和足够详细包括： a）明确操作中所有步骤的顺序和相互关系； b）源于外部的过程或分包工作； c）质安部应通过现场核对验证流程图的准确性，经验证的流程图应作为文件进行保留，详见监理服务流程图；d）应根据流程图，详细制定监理服务的作业指导书，作业指导书可包括监理规划、监理细则等。4.2.3制定监理服务的接收准则，接收准则可包括监理服务的前期监理、施工过程监控和后期监控等应重点监视监理服务的结果包括过程质量的合格率、工期正点率、造价符合率、客户满意度等，详见监理服务的检查放行控制程序等；4.2.4明确实现合格监理服务的要求的人力、基础设施和过程运行环境等
5、的资源要求； a）人力资源应符合教育、培训和知识管理程序等的要求；b）基础设施应符合基础设施和运行工作环控制等的要求；c）过程运行环境应符合基础设施和运行工作环境控制等要求；d）监视和测量设备的管理，执行监视和测量设备控制程序等要求。4.3 质安部组织各部门应按照上述要求实施各自负责过程的策划，制定相应的作业指导书和必要的监理服务、检验的记录； 4.3.1上述的策划出的文件、记录等形成文件的信息应能：a）证实过程按策划要求进行；b）证明监理服务符合规定的要求；b）按照“7.7形成文件和信息控制程序”有总工组织审批； c）必要时组织验证、确认或(当顾客有要求时，应经过顾客的审批）。4.4 上述的
6、各项策划应符合公司的监理服务监理服务、检验等的实际情况，当策划不能满足要求时；4.4.1应按照“6.7变更控制程序”进行更改，同时对更改的内容进行评审，评审非预期变更引发的风险后果；4.4.2必要时，应按照“6.1应对风险和机遇的措施控制”要求采取预付措施消除不利的影响。4.5当有外包时，应对外包过程应进行策划。五、相关文件5.1形成文件和信息控制程序、5.2变更控制程序 六、相关记录6.1控制计划 6.2监理规划、6.3监理细则、6.4监理大纲 1.2 监理服务要求评审控制程序 (LRZH/CX-11）一、目的对确保与顾客的沟通和对顾客的需求和期望得到充分确定，并给予满足。二、范围适用于对顾
7、客要求的识别、对监理服务要求的评审及与顾客的沟通控制。三、职责3.1 经营部负责监理服务的推广和与顾客的沟通，识别顾客的需求与期望，组织有关部门对监理服务要求进行评审；3.2 质安部负责评审监理服务的监理服务能力要求；3.3 质安部等部门负责评审监理服务的技术、质量能力等的要求。四、程序内容4.1 顾客沟通，与顾客沟通的内容应控制以下要求4.1.1通过向顾客提供有关监理服务的信息，包括监理服务的资质、监理服务项目和能力、公司的监理业绩等让顾客了解公司和公司的监理服务；4.1.2及时处理顾客的有关监理服务的问询、咨询，合同或订单的洽谈，包括有关监理服务或合同订单的变更；4.1.3通过市场调查等获
8、得有关顾客对监理服务的质量反馈、顾客的抱怨等；4.1.4根据“顾客或外部供方的财产”要求，与顾客协商、接受、使用、处置和控制顾客财产；4.1.5当发生顾客投诉涉及关系重大的监理服务质量问题时，应启动应急响应控制程序和相关应急预案的要求；4.1.6与顾客的沟通可参考信息交流控制程序等要求。4.2 与监理服务有关的要求的确定4.2.1综合部在确定向顾客提供的监理服务时，应明确以下的要求： a）监理服务的要求得到明确和详细的规定，包括该监理服务应执行的监理服务标准和适应的法律法规要求已经确定；b）我公司已经明确了公司对实施的监理服务或承诺的服务有明确的质量标准等；4.2.2我公司确保销售的监理服务和
9、提供的服务，公司能够满足监理委托合同、订单或公司承诺的要求。4.3 与监理服务有关的要求的评审4.3.1经营部在监理服务项目投标或监理项目合同的承诺前应做好有关监理服务的评审工作，经营部应对以下要求进行评审；a）顾客提出或规定的要求，包括对交付及交付后的要求，这可包括招标文件、合同草案的条款、顾客的口头要求，包括：1）工程项目名称、项目特性和价格；2）监理工作要求等；3）服务方式；4）监理服务的后续要求等；b）顾客虽然没有明确提出，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，这可包括行业内部的惯例等；c）公司的内部规定，如商务风险，违约责任及争议的解决方式等；d）适用于监理服务的监理服务标准等适
10、应的法律法规要求；e）与以前的监理服务介绍或前期合同的差异或合同修改等。4.3.2如果与前期的合同存在差异时，经营部组织质安部等部门确保有关的事项已经得到解决；若顾客的要求没有以文件的形式，经营部在承接顾客的要求时应对顾客的要求进行确认。4.3.3经营部应组织质安部按照以上要求进行顾客要求的评审，填写相关的合同评审记录，记录评审的结果和顾客对监理服务的要求等信息，为监理服务、检验提供依据，确保执行人员明白合同的内容和顾客的要求。4.3.4对顾客承诺的评审 a）严格按照国家的有关法律法规的有关规定执行；遵循公平、合法和诚实信用的原则。b）顾客的招投标要求在投标前、组织的宣传资料、网上发布的信息，
11、应由组织质安部进行评审，并由总经理审批后方能对外公开发布。 c）对顾客承诺依据公司现行的监理服务质量技术标准做出。4.4 监理服务要求的更改和合同修订与变更4.4.1当顾客提出对合同修订，变更或撤消时，应按以下步骤进行：a）接到顾客的书面通知后，综合部组织公司内部相关部门联系认可，然后迅速将组织的最终意见以书面形式传递到顾客，取得相互确认。b）经供需双方一致认可，由合同签订部门以变更后的委托合同复印件的形式通知到质安部。4.4.2 公司对合同有更改要求时，须经综合部主办人员与顾客取得书面确认后方可进行修订，并将信息传递到质安部。4.4.3 合同修订或变更的内容需要重新评审时，按本程序4.3的条
12、款要求进行评审。4.4.4合同评审，修订、变更记录由综合部汇集存档。五、相关文件，5.1顾客满意程度测量程序、5.2公司简介、5.3监理服务说明书六、记录，6.1合同评审记录、6.2合同、订单、6.3顾客满意度调查表1.3工程监理服务的设计和开发控制程序 (LRZH/CX-12）一、目的对我公司房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、化工石油工程监理设计开发全过程,包括引进新技术改进等活动。规定专门的质量措施、资源和活动，以确保满足规定要求。二、范围适用于与工程监理委任合同有关的质量策划、设计开发的控制及相应的设计方案、工作规划或质量计划的编写、实施和控制。三、职责3.1公司总工负责批准投标前编制
13、的监理大纲（监理方案设计、工作规划），管理者代表负责审核，项目总监负责监理项目实施前编制监理规划（监理方案设计、工作规划），质安部负责审核。专业监理工程师负责编制监理实施细则（监理方案设计、工作规划），项目总监负责审核。3.2 质安部负责对监理项目设计开发全过程的组织、协调、实施工作；进行设计和开发的策划，确定设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出的验证、评审、设计和开发的更改及确认等的组织工作。3.3 质安部负责组织设计开发的评审、验证、确认和更改,负责监理工作总结的审核及设计开发的确认。3.5 各监理部负责根据与顾客沟通的信息及项目会签表或市场调研分析,提供顾客要求及项目动向，作为设计开
14、发的输入。四、工作程序4.1 项目的设计开发对特定的房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、化工石油工程监理项目和委托合同应进行项目设计开发的策划。策划的结果应适用于监理行业运作的方式，并形成文件。4.1.1项目策划和设计开发的阶段安排：本公司的工程监理项目分为监理项目投标阶段、实施前策划阶段、监理实施阶段，每个项目阶段均可能有以下设计过程： a）项目的监理项目投标阶段：经营部组织各专业部门的人员对顾客的招标文件、进行评审，可行后由专业人员编制监理大纲，经营部组织编制投标书，中标后下达项目任务书b）监理项目策划设计阶段：各专业所根据合同、技术协议进行监理规划、工作规划的编制。c）监理项目实施阶段：
15、各专业所根据项目的监理规划、工作规划工作方案由专业监理工程师编制监理实施细则、工作规划；d）监理项目结束阶段：由总监组织项目验收，根据监理项目实施情况编制监理工作总结；e）上述各阶段应明确项目设计开发的输入、输出、评审、验证、确认、更改的人员职责和权限、进度要求和配合部位，资源配置需求,如人员、信息、设备、资金保证等其他相关内容。4.1.2项目策划和设计开发的输出文件将随着项目策划和设计开发的进展,在适当时予以修改，应执行文件控制程序的有关规定。4.1.3项目策划和设计开发不同组别之间的接口管理监理项目策划和设计开发的不同组别可能涉及到公司不同职能或不同层次,也可能涉及到公司外部。a）对于部门之间重要的设计开发信息沟通，设计开发人员通过会议、文件、记录等方式进行沟通，需总工进行协调工作的,由总工组织协调。b）各专业所负责与顾客的联系及信息传递。4.2 设计和开发的输入4.2.1设计开发输入应包括以下内容
