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1、机料科管理职责一机料科长：李德荣（1）负责机械、配件及材料选购管理工作。（2）根据项目部工程科材料需要量计划，编制本项目所需要主要材料申请计划，报项目经理审批。进行市场调查和分析，本着“及时、经济、适用”的原则组织物资采购（2）负责项目经理部与公司机料部、合格分供方之间有关材料供应、物资租赁等方面的具体工作。（4）负责管理机车设备的保养、维修及核算管理工作。（5）负责选择配置本工程项目适用的各类生产设备及物资。（6）编制每月材料采购计划，资金使用计划,每月末按时报经理审批执行。（7）检查工地现场料具使用管理情况，及时解决具体问题。（8）按时对机车进行保养，保证机车使用率，完好率。（9）按照公司
2、标准工作程序，为保证工程质量和进度进行日常管理与监督（10）组织操作手进行学习，并进行安全教育（11）、熟悉本部各大宗材料的使用情况，为降低工程成本，提高工程效益，合理组织各处之间的材料调配。（12）熟悉本部所需各种设备及分布情况，并合理组织设备进出场，督促设备维修保养工作，确保工程正常施工。（二）材料采购（胡承波）1、采购前的管理规定：收集物资申请计划，对物资的品种、规格、型号、质量、数量和使用时间进行全面核实，报领导审批。对领导审批同意后的物资申请计划进行市场调查、分析和比较，遵循“及时、经济、适用”的原则，组织采购。大宗或常用物资，为确保材料质量，以合同订购方式采购，收集欲采购物资有关材
3、质证明的资料和经营许可证。2、采购后的管理规定对采购物资进行数量和外观质量的验收，索取有效发票和产品质量证明文件。进行物资采购记录，将产品质量证明文件交由库房保管员保管。所有采购物资必须先入库后发放，严禁先使用后入库。已经验收入库的物资，必须尽快将发票和入库单到材料会计处做收料单进行报帐。严禁将发票久拖不报，如因此导致材料不能及时报销，由采购物资者承担一切损失。（三）材料会计：王琴1）、收料以发票和入库单为收料依据。严禁无入库单收料。一张发票一张收料单，如一张发票有几种不同类别的材料应按不同类别分开收料。严禁将不同的材料类别收在同一张收料单上。 收料单第一、二联随发票报帐，第三联会计留存记帐。
4、 内部调拨的材料，开据材料调拨单，按库房入库数量收料。 固定资产验收单必须逐项填写。2）、建帐建立数量金额明细帐、金额总帐、单项工程明细帐、周转材料帐、及固定资产台帐。周转材料帐分为：在库周转材料和在用周转材料两个科目。设置固定资产动态一览表，标明固定资产的来源、去向、及使用班组（有使用合同）。3）、成本核算每月20日收集各库所发生的领料单，进行审核、计算、汇总、分清单项工程、填制材料消耗汇总表，经单位主管审核签字后，当月25日前报项目部财务。与工程部门共同核实，所发生的领料单是否扣款。如有扣款，将所有扣款部分单独汇总进行扣款，并做出班组材料扣款月报表交到工程科。民工班组清场时，及时统计其所领
5、取的周转材料、工具、安全用品及固定资产，核实其是否有丢失现象。如需扣款，及时填制材料扣款单，在民工计价前报工程科进行扣款。如因延误扣不到款，由失职人员承担后果 。凭领料单填写限额领料单。每单项工程材料领用达到70%时通知工程部门进行核实，如有变更追加，需由工程部门重新填写追加限额领料单，严禁超支报销。每季度统计一次固定资产台班使用记录。年终进行一次全面盘点，形成年终盘存报告表。（四）库管员：（周永琴、吴胜林、李海军、龙海平）1、熟悉所管理物资的性质、用途、熟悉保护存料的方法，计量工具的使用的维修。2、做到管辖物资分门别类，堆码整齐、按制度规定和要求悬挂材料的标识。3、严格物资管理规程所规定的收发制度办事，入库必须点数、过磅、检尺，出库必须手续完备，建立实物明细帐，及时准确记录库存物资的培养动态，及时向材料会计提供各种原始核算资料，做到收发料的帐卡、凭证等资料齐全，档案完整，坚持定期盘点制度，确保物资安全，帐物相等。4、严格遵守易燃、有毒物资的保管和储运规则，落实库房安全措施，确保安全。5、做好库存物资管理工作，做好防变质、防污染、防腐、防爆、防潮、防火、防毒工作，确保物资使用质量。6、每月末按时提供“材料领用汇总表，材料盘点表”。
