大创计划项目经费报账办法.doc

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大创计划项目经费报账办法报账流程为:l 正式发票上应有项目负责人及1名项目成员签字、指导教师审查签字,学院教学副院长(签字权已授予周铁明老师)审核签字后,经费管理人员(秦思谋老师)登记经费使用情况、盖经费使用章,由项目负责人带本人校园卡及本合同到计划财务处报销票据。l 因为是按照国、省、校三个账号划拨经费,不是分项目划拨经费(钱少项目数又多,财务压力大,没按项目划拨经费),l 为杜绝张三用完自己的项目经费再多用李四的项目经费这种现象,敬请各位认真审核各项目的发票,并进行经费使用登记。l 可报的发票类型:设备费、材料费、办公用品费、测试化验加工费、印刷费、复印费、版面费、图书费、差旅费(须附调研报告)和会议费(附会议通知)等此次申请的经费请大家在10月中旬前报账

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