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1、附件1：一般干部职工岗位廉政风险自查表 填表时间： 2012 年8 月 1 日姓 名杨银斗工作单位及职务后勤物资采 购 员分管工作日常后勤物资采购岗位职责1、负责供应全院的后勤物资材料采购。2、负责提供三家以上产品供货公司，进行审核供货公司资质、询价。风险类别风 险 点防 控 措 施思想道德风险不加强学习，放松世界观改造，面对回扣、吃请等不良风气经不住诱惑。在采购中可能让单位利益受损。加强学习，加强对自己世界观的改造岗位职责风险工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。
2、抓好个人，守纪认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率业务流程风险不及时请示汇报，在采购物资过程中可能存在先购再报告的现象严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。外部环境风险在对供货公司资质的审核、询价中，如果不严格按照规章制度和工作原则办事，会导致腐败问题的发生严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。制度机制风险因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、
3、程序不当、执行力不强等风险。自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。风险等级B级内设机构负责人审核意 见签字： 年 月 日党 组党委会意 见（盖章） 年 月 日附件1：一般干部职工岗位廉政风险自查表 填表时间： 2012 年8 月 1 日姓 名戴正璐工作单位 及 职 务设备、卫生材料采购员分管工作设备、卫生材料采 购岗位职责1、负责供应全院的医疗设备、医用卫生材料采购。2、负责提供三家以上产品供货公司，进行审核供货公司资质、询价。风险类别风 险 点防 控 措 施思想道德风险不加强学习，放松世界观改造，面对回扣、吃请等不良风气经不住诱惑
4、。在采购中可能让单位利益受损。加强学习，加强对自己世界观的改造岗位职责风险工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。抓好个人，守纪认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率业务流程风险不及时请示汇报，在采购物资过程中可能存在先购再报告的现象严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。外部环境风险在对供货公司资质的审核、询价
5、中，如果不严格按照规章制度和工作原则办事，会导致腐败问题的发生严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。制度机制风险因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。风险等级B级内设机构负责人审核意 见签字： 年 月 日党 组党委会意 见（盖章） 年 月 日附件1：一般干部职工岗位廉政风险自查表 填表时间： 2012 年8 月 1 日姓 名赵运宏工作单位 及 职 务医疗药品 采购员分管工作医疗
6、药品 采 购岗位职责1、负责供应全院的医疗药品采购。2、负责提供三家以上产品供货公司，进行审核供货公司资质、询价。风险类别风 险 点防 控 措 施思想道德风险不加强学习，放松世界观改造，面对回扣、吃请等不良风气经不住诱惑。在采购中可能让单位利益受损。加强学习，加强对自己世界观的改造岗位职责风险工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。抓好个人，守纪认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能
7、力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率业务流程风险不及时请示汇报，在采购物资过程中可能存在先购再报告的现象严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。外部环境风险在对供货公司资质的审核、询价中，如果不严格按照规章制度和工作原则办事，会导致腐败问题的发生严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。制度机制风险因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。风险等级B
8、级内设机构负责人审核意 见签字： 年 月 日党 组党委会意 见（盖章） 年 月 日附件1：一般干部职工岗位廉政风险自查表 填表时间： 2012 年8 月 1 日姓 名宋锡林工作单位 及 职 务会 计分管工作总账会计岗位职责总账会计，负责医院的财务核算、检查、分析、审核凭证，编制会计报表，装订会计凭证，整理会计档案风险类别风 险 点防 控 措 施思想道德风险放松世界观改造，思想信念动摇，不思进取，得过且过。加强学习，提高思想认识，加强世界观改造，增强理想信念和廉洁意识。岗位职责风险粗心大意，算错账，开错票。利用职务之便作假账。工作认真严谨，不出差错，严格核实；不做假账，严格按章办事。业务流程风险
9、工作不能做以日清月结。遵循财务制度管理，严格按照财务流程办事，坚持业务知识学习，多了解财务工作内容。外部环境风险利用职务之便，给别人或自己挪用公款，对单据发票审核不严。严于律己，保持良好的品行和高尚的情操，加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合素质。制度机制风险有部分不适应形势变化的制度不能保证及时、修改和完善；部分制度和监督力作用不明显。修改和完善内部制度规定，保证工作有章可循，提高工作透明度，接受群众监督。风险等级B级内设机构负责人审核意 见签字： 年 月 日党 组党委会意 见（盖章） 年 月 日附件1：一般干部职工岗位廉政风险自查表 填表时间： 2012 年8 月 1 日姓 名孙 郦
10、工作单位 及 职 务出纳员分管工作现金支取岗位职责1、做好银行存款、库存现金的收付工作，及时记账。2、对收付款项要逐笔核对。3、严格报销手续，审核无误后才能付给现金。4、保护国家资金的安全，库存现金不得超过银行规定的限额。5、完成领导交办的其它任务风险类别风 险 点防 控 措 施思想道德风险放松世界观改造，思想信念动摇，不思进取，得过且过。加强学习，提高思想认识，加强世界观改造，增强理想信念和廉洁意识。岗位职责风险粗心大意，算错账，开错票。利用职务之便作假账，挪用公款。工作认真严谨，不出差错，严格核实；不做假账，严格按章办事。业务流程风险工作不能做以日清月结。遵循财务制度管理，严格按照财务流程办事，坚持业务知识学习，多了解财务工作内容。外部环境风险利用职务之便，给别人或自己挪用公款，对单据发票审核不严。严于律己，保持良好的品行和高尚的情操，加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合素质。制度机制风险有部分不适应形势变化的制度不能保证及时、修改和完善；部分制度和监督力作用不明显。修改和完善内部制度规定，保证工作有章可循，提高工作透明度，接受群众监督。风险等级B级内设机构负责人审核意 见签字： 年 月 日党 组党委会意 见（盖章） 年 月 日
