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1、 内审检查表 审核员： 第 1 页 共 10 页受审部门总经理 管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系文件判别是否符合标准规定。1按要求建立文件化的质量管理体系。查，符合标准规定4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。理体系总要求检查是否相符。覆盖的产品范围符合查，文件齐全符合符合符合3质量管理体系各层次的文件。检查是否齐全。4质量管理体系的删减。有没有删减部分，如有则记录有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。抽查三份文件是否相符1公司应建立并保持的质量管理体系文件。查，各级文件齐全符合符合查目录，判别是否能满足生产经营的需求4.2.1文件 2保存的医疗器械的法律、
2、法规。要求总则满足生产经营的需求3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档 抽查一套技术文档，检查是否正确、 相关技术文件符合。齐全、清晰，符合生产要求。质量手册应包括以下内容：符合符合阐明企业质量管理体系覆 盖 范 围 ， 包 含YY/T0287 专用要求内容，有描述过程及其相互作用。4.2.2质量手册检查质量手册，查有没有阐明企业质量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T0287专用要求内容，有没有描述过程及其相互作用。1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。2) 应形成文件的程序或对其引用。符合符合3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间的相互作用的表述。5.11总经理对其建立和改进
3、质量管理体系的承诺。通过查质量记录，作出判断的证据。 有质量方针符合符合2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 询问二个现场员工，作出判断明白满足顾客要求和法律、法规要求的重要性管理承诺性传达给组织的成员。与领导层交谈，了解顾客要求和法律 了解顾客要求和法律、法规传达情况以及顾客要求得到满 法规传过情况以及顾客 符合5.21确保顾客的需求得到确定并予以满足。2应完全理解顾客和法律法规要求。足的情况要求得到满足。以顾客为关注焦点完全理解顾客和法律法规的要求抽查二份合同的执行情况。符合符合符合1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方 检查有无质量方针，在办公室、生针。 产车间能否看到质量
4、方针。5.3制定了质量方针各层次人员对质量方针的理解质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度询问二个员工。1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是 查目标与方针是否一致，查相关职可测量的，并应在相关职能和层次上展开。 能部门有无自己的质量目标。5.4查目标与方针一致符合各职能部门对质量目标的完成情况达标策划2各职能部门对质量目标的完成情况。抽查二个部门。符合符合质量策划体现了质量管理体系的持续改进3质量策划体现了质量管理体系的持续改进。查质量策划文件。符合符合1最高管理者应确保企业内的职责、权限得到规 查组织机构图和部门职责、权限。最高管理者已规定企业内的职责、权限。定。5.5职责、权限和
5、2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和 查管理者代表的任命书和职责、权 最高管理者指定管理者代表，明确其职责和权 符合限沟通权限。限。 内审检查表 审核员： 第 2 页 共 10 页受审部门总经理 管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合3最高管理者应确保企业内建立适当的沟通过 检查证实企业内部沟通方式和渠道 查，有内部沟通程，以确保质量管理体系的有效性。的文件和记录。4企业的最高管理者应熟悉国家有关医疗器械的法律、法规，熟悉产品生产技术。对产品质量负 与高层领导座谈。5.5职责、 全部责任。权限和沟熟悉国家有关医疗器械的法律、法规。符合符合通5各部门负责人及各岗位员工应明确自己
6、的职责、权限及相互关系，了解组织的质量管理体系活 抽查二个员工。动。各岗位员工明确自己的职责。最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，实施管理评审，以确保其持续的适宜性、充 检查管理评审频次和记录，是否按已规定按策划的时间间分性和有效性，包括评价质量方针、质量目标、 管理评审输入和输出要求进行管理 隔评审质量管理体系，5.6管理评审符合实施管理评审，每月进质量管理体系改进的机会和变更的需要。保持质 评审。行了工作总结。量管理评审的记录。1最高管理者应确保企业质量管理体系资源的获 与领导层座谈，了解资源情况。资源获得充分和适宜的符合符合6.1资源提 得和适宜。供2提供的资源是否能确保提供的
7、产品达到顾客满 查设备、设施、人员配置。达到顾客满意意?1企业应制定内部审核计划，规定内部审核的目8.2.2 的、频次、准则（审核依据）、范围、方法、审 检查审核计划、目的、范围、依据 制定内部审核计划，符、审核人员、审核检查表和记录。 合要求。符合核人员以及审核实施的要求和记录。2内部审核的结果应采取纠正措施,消除不合格及 检查内审报告，不合格报告，纠正 规定采取纠正措施，验内部审核符合符合其原因，应有采取纠正措施验证结果的报告。 措施整改及验证情况。证。3审核人员应具有内审员资格，并具备独立性。 查验内审员证书，任职部门。有内审员证书1企业应收集与产品质量和质量管理体系运行有关的数据，包括
8、顾客反馈、产品实物质量、市场 检查文件规定。有关数据及供方信息。8.4数据分析已进行统计分析符合符合2企业应采用包括统计技术在内的适当的分析方 检查5份数据分析，了解统计技术 使用了查检表等方法法，进行数据分析，以寻找改进的机会使用情况。1企业应利用质量方针，质量目标，内部和外部审核结果，数据分析，纠正和预防措施以及管理 检查质量目标的实现，质量管理体8.5改进 评审等信息的机会，识别和实施任何必要的改进 系的有效性和产品实物质量改进情 已进行改进。企业应改进质量管理体系有效性和产品实物质 况。量，形成自我完善的机制符合符合2 建立忠告性通知发布和实施的形成文件的程序 。 并 应 能 随 时
9、实 施 这 些 程 序.如果国家或地方法规要求对符合规定的报告准则 检查是否建立了通告和报告制度。 建立了通告和报告制度的不良事件发出通告，组织应对告知行政主管部门的通告建立形成文件的程序。3 保持所有顾客抱怨调查的记录。当顾客抱怨的调查确定是在组织之外开展的活动导致了顾客 检查预防措施实施情况。的抱怨，则相关资料应在所涉及的组织之间传递无顾客抱怨符合符合4 当任何顾客抱怨没有采取预防和/或纠正措 检查顾客抱怨采取预防和/或纠正 顾客抱怨施，则其理由应予以批准并记录 措施的实施情况 。 内审检查表 审核员： 第 3 页 共 10 页受审部门仓库日期标准条款审核内容审核方法记录评价1企业应制定产
10、品标识和可追溯性文件。提供包 检查产品标识（标识的内容、标识7.5.3.1标识括标识的内容、标识的位置、标识的方法的产品 的位置、标识的方法）以及可追溯 已制定标识和可追溯性控制程序符合标识的规定。程度和范围的规定。2 对原材料、半成品、成品分别使用产品标识卡、工序卡、产品标签等标识其名称、规格以避免不同类型的产品混淆。同时使用标签、标识牌、 检查现场标识和追溯状态。区域划分等明确相应产品待检、合格、不合格的检验状态，以防止生产过程中不同产品和不合格品的误用，并实现产品的追溯性要求。检查现场标识和追溯状态，符合要求。符合7.5.3.2.1 3 建立可追溯性的形成文件的程序。该程序应规已制定标识
11、和可追溯性控制程序可追溯性总则定产品可追溯性的范围和程度和所要求的记录查看文件符合符合4 在有可追溯性要求的场合，组织应控制和记录 察看现场，从成品库中抽产品进行产品的唯一性标识 追踪，产品有唯一性标识5 根据监视和测量要求，识别产品的状态。在产品的生产、贮存、安装和服务的全过程中保持产品状态的标识，以确保只有通过所要求的检验和试验（或在授权让步下放行）的产品才能被发送、使用或安装。7.5.3.3状态标识查看产品出货或出库时的状态 已识别产品的状态符合1产品应有包装设计文件、工艺文件，包装应满 检查产品包装、设计和标识。满足产品质量要求和法规要求符合符合足产品质量要求和法规要求。使用说明书、检
12、验合格2产品应有符合医疗器械法规要求的使用说明书 检查产品使用说明书、合格证和外 证符合医疗器械法规要、检验合格证。外包装符合标准要求。包装。求。外包装符合标准要求7.5.5产品3企业的仓库应满足产品有效期限和贮存条件的 检查仓库管理制度及实施情况。满足产品有效期限和贮存条件。符合符合防护要求并保持记录。4对返回产品应建立进行处理的专用要求，以防止污染其他产品、生产环境和人员。检查管理文件及其实施情况。无返回产品5 提供产品搬运、交付和运输的规定要求，以确 检查文件规定。检查，有文件规定符合保产品质量。 内审检查表 审核员： 第 4 页 共 10 页受审部门办公室人事日期标准条款审核内容审核方
13、法记录评价1生产企业应至少建立、实施保持以下程序文件：按要求建立手册/程序/作业指导文件等作业控制文 检查 文件。件符合有按要求建立手册/程序/作业指导文件等作业控制文件。符合符合2按文件控制程序，对与质量有关的文件（包括质量体系文件、产品技术文件及相关的管理文件）进行控制。4.2.3文件控制按文件控制程序进行控制检查3份质量管理体系文件，1）文件发布前应得到批准以确保其适宜和充分性。必要时对文件进行评审和更新并再次批准。符合符合2）企业受控文件的修订状态应能得到识别（可通过文件编号、控制清单修订一览表等方式识别）。检查受控文件（受控文件清单）。 有受控章/版本号识别3）控制文件的分发和回收，确保在现场使用有效 检
