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1、QJ 中中 国国 航航 天 科 技天 科 技 集集 团 公 司团 公 司 标 准标 准 FL 0110 Q/QJA 162004 航天产品质量检查确认要求 Quality check verification requirement for space product 20040320 发布 20040420 实施 中国航天科技集团公司发 布 Q/QJA 162004 I 前言 本标准的附录A、附录B和附录C为规范性附录。 本标准由中国航天科技集团公司提出。 本标准由中国航天标准化研究所归口。 本标准起草单位：中国航天科技集团公司科技质量部、一院、五院、八院、时代电子、中国航天标 准化研究所。
2、 本标准主要起草人：浦万合、庞海涛、马志伟、蔡壮、范鸿健、徐建强、张月逸、卿寿松、梁瑞海、 贾纯锋。 Q/QJA 162004 1 航天产品质量检查确认要求 1 范围 本标准规定了航天产品质量检查确认（以下简称检查确认）的组织与管理、检查确认内容，以及检 查确认结论报告的编写要求。 本标准适用于航天型号研制过程的检查确认，批生产阶段的检查确认可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期
3、的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GJB/Z 9000A2001 质量管理体系 基础和术语 QJ 19A 产品证明书的编写规定 QJ 903.6A 航天产品工艺文件管理制度 工艺文件更改规定 QJ 1167.3 研究试验文件管理制度 研究试验文件的格式及填写要求 QJ 1408A 航天产品可靠性保证要求 QJ 1714.9A 航天产品设计文件管理制度 设计文件的签署规定 QJ 1714.11A 航天产品设计文件管理制度 设计文件的更改规定 QJ 2236A 航天产品安全性保证要求 QJ 2999 产品质量履历书的编写规定 QJ 3096 航天型号软件产品证明书的编写规定 QJ 3097 航
4、天型号软件质量履历书的编写规定 QJ 3118 航天产品技术状态管理 Q/QJA 10 航天产品质量问题归零实施要求 中国航天工业总公司航天型号计算机软件质量管理规定 中国航天工业总公司 天质1998 0550号 1998年8月7日 中国航天总公司航天型号用元器件质量管理规定 中国航天总公司 天质19980569号 1998 年8月17日 加强航天型号可靠性工作的若干要求 中国航天科技集团公司 天科质200099号 2000年3 月6日 中国航天科技集团公司航天型号实施软件工程的技术规定 中国航天科技集团公司 天科质 200177号 2001年3月8日 型号产品测试覆盖性检查、评审要求 中国航
5、天科技集团公司 天科技200200483号 2002 年9月23日 航天产品禁（限）用工艺目录和国家淘汰工艺、工艺设备及产品目录 中国航天科技集团 公司 天科技200442号 2004年2月12日 Q/QJA 162004 2 3 术语和定义 GJB/Z 9000A2001确立的及以下术语和定义适用于本标准。 3.1 航天产品 space product 导弹、运载火箭、航天器、配套地面设备等及其组成部分。包括硬件产品和软件产品。 3.2 质量检查确认 quality check verification 通过提供客观证据，证实规定要求已得到满足所进行的系统的、有计划的认定活动。 4 一般要求
6、 4.1 检查确认工作应贯彻从源头抓起，分阶段进行，全过程控制，质量控制重心前移的原则。 4.2 一般在设计文件发出前完成设计文件的检查确认，工艺文件发出前完成工艺文件的检查确认，分 系统级及其以上试验（以下简称试验）前和试验报告发出前完成试验的检查确认，整机或分系统产品 验收前完成整机或分系统产品的检查确认，航天型号出厂前完成全型号的检查确认。 4.3 检查确认应在型号研制、生产计划中安排，视需要可安排专题检查确认。专题检查确认应编制专 题计划，并提出具体的检查确认要求。 4.4 检查确认工作以承担型号设计、生产、试验任务单位的自查为主，相关单位应互相配合。 4.5 检查确认应全面、系统，核
7、对实物及相关质量记录，查看原始凭证及实测数据，必要时，应补做 检测或试验。每次检查确认均应做好详细、准确的记录。 4.6 检查确认后应编写检查确认结论报告，给出明确的检查确认结论。 4.7 设计、生产和试验单位分别对各自检查确认的结果负责，设计单位对所设计产品的检查确认结论 负责。 4.8 检查确认发现的问题，责任单位应分析、解决，并按要求及时上报。 4.9 检查确认后若发现问题，或其他型号的问题在本型号举一反三时，应及时对相关部分再进行检查 确认。 4.10 检查确认后，检查确认结论报告、检查确认过程中填写的各种表格、检查确认发现的问题及其 解决落实情况资料等均应整理归档。 4.11 检查确
8、认的依据一般包括： a) 研制（设计）任务书、外协委托任务书及相关技术要求； b) 研制合同、订货（采购）合同； c) 设计文件、工艺文件、试验文件； d) 评审结论； e) 研制技术流程； f) 产品（质量）保证大纲、型号标准化大纲及相关的型号管理文件； g) 型号检查确认要求及相关质量管理文件； h) 相关的法律、法规和标准、规范。 5 检查确认的组织与管理 Q/QJA 162004 3 5.1 检查确认在型号总指挥、总设计师（以下简称型号两总）统一领导下，由主管部门组织承担型号 设计、生产、试验任务单位及外协件（含外协工序，以下简称外协件）任务委托单位（部门）、外购 件（含外单位提供的配
9、套件，以下简称外购件）订货（含采购、齐套，以下简称订货）单位分别实施。 承制单位应自行安排检查确认，并根据实际情况，在满足两总统一要求的前提下，进行必要的加严、 扩展项目的检查确认。 5.2 检查确认的遗留问题，主管部门应列待办事项，跟踪管理，解决结果应及时向检查确认结论报告 接收单位反馈、必要时向型号总体单位及型号两总上报。 5.3 型号指挥系统，设计师系统职责： a) 型号两总领导、策划全型号的检查确认工作，依据本标准和有关要求，结合型号产品成熟程度及 关键、薄弱环节等具体情况，确定全型号的检查确认内容和专项检查确认项目，提出各项检查 确认工作要求，并对全型号的检查确认结果负责； b) 型
10、号指挥系统负责检查确认工作的计划安排，落实必要的保障条件； c) 型号设计师系统负责检查确认工作的技术协调，处理检查确认发现的技术问题； d) 型号指挥、设计师依据本标准、型号检查确认要求及主管产品的具体情况，提出主管产品的检查 确认内容及专项检查确认项目和各项检查确认工作要求，协助本单位检查确认主管部门编制检 查确认实施计划。 5.4 主管部门职责： a) 编制检查确认实施计划及要求； b) 组织、监督检查确认工作； c) 汇总、整理、反馈检查确认发现的问题，并跟踪管理。 5.5 设计单位职责： a) 实施设计检查确认，解决落实检查确认发现的问题，编写设计检查确认结论报告，并对其正确性 负责
11、； b) 根据需要，向相关生产、试验单位提出检查确认的技术要求； c) 确认相关产品的生产、试验检查确认结论报告； d) 综合相关设计、生产、试验检查确认情况，编写产品检查确认结论报告； e) 向上一级设计单位报送产品检查确认结论报告， 并对产品检查确认结论报告的完整性、 正确性负 责； f) 配合相关单位的检查确认工作。 5.6 生产单位职责： a) 实施工艺、生产检查确认，解决落实检查确认发现的问题，对检查确认结论的正确性负责； b) 综合相关工艺、生产、外购外协件检查确认情况，编写生产检查确认结论报告； c) 向相应设计单位送交生产检查确认结论报告， 并对生产检查确认结论报告的完整性、
12、正确性负责； d) 配合相关单位的检查确认工作。 5.7 试验单位职责： a) 实施试验检查确认，解决落实检查确认发现的问题； b) 向试验任务提出单位送交试验检查确认结论报告， 并对试验检查确认结论报告的完整性、 正确性 负责； Q/QJA 162004 4 c) 配合相关单位的检查确认工作。 5.8 外协件任务委托单位（部门）、外购件订货单位职责： a) 制定外协件、 外购件检查确认要求， 监督外协单位、 供货单位开展检查确认工作， 并对外协单位、 供货单位的检查确认工作与型号检查确认要求的符合性负责； b) 收集、审查外协单位、供货单位检查确认结论报告，并将确认后的检查确认结论报告交外协
13、外购 件总成（使用）单位； c) 负责外协单位、 供货单位检查确认发现的问题跟踪管理， 并将问题解决落实情况及时向外协外购 件总成（使用）单位通报。 6 检查确认的内容 6.1 概述 本章规定了设计、工艺、生产、试验四部分的检查确认内容，元器件（指电气、电子、机电元器 件，以下简称元器件）、原材料、外购外协件等专项检查确认内容见本标准附录 A。 6.2 设计检查确认内容 设计检查确认内容一般包括： a) 产品设计输出满足设计输入情况， 产品技术条件和涉及接口的设计文件经上级设计单位和相关单 位会签确认情况； b) 设计文件的完整性，审签与 QJ 1714.9A 的符合性，执行有关标准情况； c
14、) 设计依据更改、补充（内容）的落实情况； d) 元器件、原材料、外购外协件选用情况按附录 A 中的 A.1 的相关部分检查确认； e) 沿用、借用产品与本型号有关环境、要求的适应性，检查确认结果按附录 C 中的表 C.1 填写； f) 设计计算、分析的依据及结果的正确性，内外部接口的匹配协调性； g) 试验环境、 状态与产品实际工作环境、 状态的一致性及试验方案和试验结果满足设计技术要求的 情况； h) 关键件、重要件的确定及其设计文件中的落实情况； i) 复核复算情况，复核复算遗留问题、待办事项落实情况，检查确认结果按附录 C 中的表 C.2、表 C.3 填写； j) 技术状态更改控制情况
15、按附录 A 中的 A.2 检查确认； k) 测试覆盖性工作落实情况按附录 A 中的 A.3 检查确认； l) 软件研制质量控制情况按附录 A 中的 A.4 检查确认； m) 可靠性、安全性设计等工作落实情况按附录 A 中的 A.5 检查确认； n) 设计评审遗留问题的解决和落实情况，工艺审查（会签）提出问题的处理情况，检查确认结果按 附录 C 中的表 C.3 填写； o) 质量问题归零及其它型号质量问题在本型号举一反三工作的落实情况按附录 A 中的 A.6 检查确 认； p) 质疑单内容处理的正确性； q) 其它需要检查确认的内容。 6.3 工艺检查确认内容 工艺检查确认内容一般包括： Q/QJA 162004 5 a) 采用工艺的科学性、可行性； b) 工艺文件及标识、签署的完整性，与设计要求及有关规定的符合性； c) 关键工艺评审及采用的新工艺和工艺攻关成果的鉴定情况； d) 关键件、重要件工艺文件编制情况； e) 工艺评审遗留问题落实情况，检查确认结果按附录 C 中的表 C.3 填写； f) 航天产品禁（限）用工艺目录和国家淘汰工艺、工艺设备及产品目录执行情况，采用限 用工艺的质量保证措施； g) 特种工艺（特殊过程）质量控制情况； h) 检验点设置的合理性， 不可检测部位或项目工艺保证措施， 不可检测项目检查确认结果按附录 C 中的表 C.18 填写； i) 工
