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1、受控状态：受控文件编号：AQSCBZH01玻璃生产加工企业安全风险分级管控体系全套资料汇编编制单位：XX咨询有限公司适用行业：玻璃生产企业编制时间:2019年9月目录第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书61分级管控目的61.2分级管控的依据6121法律法规及相关规范61.2.2企业安全生产资料71.3分级管控的内容及范围71.4名词解释81.4.1 风险81.4.2可接受风险81.4.3重大风险81.4.4危险源81.4.5风险点81.4.6危险源辨识91.4.7风险评价91.4.8风险分级91.4.9风险分级管控91.4.10风险控制措施91.4.11风险信息91.4.12风险分级管控清
2、单91.5企业概况91.6职责10161总经理职责101.6.2企业安全生产分管负责人101.6.3生产管理部门（公司办公室）101.6.4各生产车间111.7工作程序和内容111.7.1工作程序111.7.2准备阶段111.7.3制定风险判定准则131.7.4风险点确定151.7.5危险源辨识161.7.6风险评价181.7.7风险控制措施221.7.8风险分级管控241.8文件管理251.9绩效考核261.9.1 成果261.9.2 效果261.9.3绩效考核271.10持续改进271.10.1 评审2710.2更新2710.3沟通28第2章安全总则292编制目的292.2编制依据302.
3、3总体要求、目标与原则302.4适用范围312.5职责分工312.6单位基本情况32第3章 风险识别评价333.1评价方法333.2玻璃厂危险源（风险点）及辨识标准343.3玻璃厂主要危险、有害因素识別373.3.1手动液压车危险源识别373.3.2叉车危险源评估与分析383.3.3磨边危险源评估与分析393.3.4镀膜危险源评估与分析403.3.5钢化危险源评估与分析403.3.6包装危险源评估与分析41第4章 安全风险分级管控制度444安全风险分级管控工作机制444.2安全风险分级管控工作责任体系444.3安全风险分级管控工作制度454.4安全风险管控流程464.5安全风险辨识管理制度48
4、4.6安全风险评估管理制度514.7重大安全风险公示制度554.8安全风险变更管理制度574.9安全风险分级管控档案管理制度594.10安全风险分级管控监督考核及奖惩制度624.11安全风险分级管控信息沟通制度634.12安全风险分级管控教育培训制度654.13安全风险分级管控检查与考核制度69第5章风险分级管控体系培训725风险管理培训教材725.1.1风险管理的基本概念725.1.2风险管理的内容735.1.3危险源辨识与风险评价程序955.2风险管理培训记录985.3风险告知培训记录1335.4安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案150第6章附表1716.1设备设施清单171
5、6.2作业活动清单1726.3作业活动风险分级管控清单（样表）1736.4设备设施风险分级管控清单（样表）6.5基础管理类隐患排查项目清单（样表）6.6现场管理类隐患排查项目清单（样表）6.7风险点告知卡174175179180企业基木信息单位名称XX有限公司法定代表人联系电话组织机构代码详细地址邮政编码行业类别生产经营活动类型主要产品主要原料固定资产总值（万元）年销售收入（万元）占地面积（m2）职工人数（人）备注填表人:联系电话:填表日期:第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书1.1分级管控目的结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控 体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落
6、实风险管控责任，采取有 效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建 设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事 故，确保安全生产形势持续稳定好转。1.2分级管控的依据1.2.1法律法规及相关规范GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 28001职业健康安全管理体系耍求GB/T 28002职业健康安全管理体系实施指南GB/T 23694风险管理术语GB/T 24353风险管理 原则与实施指南GB/T 27921风险管理风险评估技术GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218危险化
7、学品重大危险源辨识GB6441企业伤亡事故分类GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T28832016生产安全事故隐患排查治理体系通则关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办2016) 11号工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版安监 总管四2016） 31号）工贸行业遏制重特大事故工作意见（安监总管四2016） 68 号）中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014） 4号）国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识 管控提升防范事故能力行动计划的通知（安监总管四
8、f2016）31号）山东省安全生产条例山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体 责任规定）的决定山东省人民政府令第303号1.2.2企业安全生产资料企业内部安全生产责任制企业内部安全操作规程企业组织机构划分图1.3分级管控的内容及范围经过对本公司工作场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险 防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及 范围见表lo序号单元子单元1234/表1分级管控的内容及范围1.4名词解释DB37/T 2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。1.4.1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可 能性，是指事故（事
9、件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一 旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险二可能性 X严重性。注：改写GB/T 236942013,定义2. 1。1.4.2可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针己被企业降至可容许程 度的风险。1.4.3重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的 风险类型。1.4.4危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、 状态或行为，或它们的组合。注：在分析生产过程小对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因索时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。1.4.5风险点
10、风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。1.4.6危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。1.4.7风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的 充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。1.4.8风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量 评价，根据评价结果划分等级。1.4.9风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及 难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。1.4.10风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的
11、相应控制 方法和手段。1.4.11风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随 风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的 综合。1.4.12风险分级管控清单企业各类风险信息的集合。1.5企业概况1.6职责161总经理职责总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一责任。 其主要职责应包括：（1）提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需 要的人力、物资等资源；（2）成立体系建设推动领导小组和专门工作小组，组织制定体 系建设工作方案；（3）组织制定风险分级管控的相关制度，确定各系统、各部门、 各岗位职责与责任，并定期进行督导、考核；定期组织对体系
12、的运行 进行评估；（4）发动全员参与风险辨识。1.6.2企业安全生产分管负责人企业安全生产分管负责人是风险分级管控体系建设和运行的主 要负责人，具体负责组织专门工作小组制定风险判定准则、风险点辨 识、危险源识别、风险评价及管控措施的制定，负责确定管控层级和 运行的更新、评估等。1.6.3生产管理部门（公司办公室）主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，承担专门工作 小组的管理工作和方案的实施；负责本指南的组织实施、指导和监督 检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级） 风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估；负责将体系建设工作纳 入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过
13、程、全方位、全天候” 的风险管控。1.6.4各生产车间负责组织全体员工参加木单位的危险源辨识、风险评价和控制措 施的制定,并及吋更新；负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产 责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管 控。1.7工作程序和内容1.7.1工作程序风险分级管控的工作程序主要包括：准备阶段；制定判定准则；风险点确定；危险源辨识；风险评价；制定风险控制措施；实施风险分级管控；风险公告；持续改进 规范文件管理。1.7.2准备阶段1.721组建工作机构，业务培训组建组织机构。企业成立以负责人为成员的领导小组负责风险分 级管控体系建设的领导。成立以安全机构负责人为组长，安全
14、管理人 员、设备技术人员、生产技术人员、各车间安全、技术人员为成员的 工作小组，具体组织、承担风险分级管控体系的建设和运行。全员培训。聘请青岛顺昌检测评价有限公司的专家分层次、分阶 段讲解风险分级管控体系建设的有关知识和标准，理解标准、统一认 识、掌握方法。各部室、车间制定风险分级管控培训计划，组织员工 对本单位的风险评价方法、评价过程及评价结果进行培训，培训记录 登记建档。1.7.2.2收集资料工作小组收集和研读企业的相关资料，在专家指导下，熟悉分级 方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解企业生产工艺流程和工作 场所概况，编制风险分级评估方案。资料包括但不限于以下内容：(1) 企业平面图(包括各个车间、辅助生产和维修、办公区)及 周边环境；(2) 安全、职业卫生及风险分级管控相关的法律、法规及相关 标准、规程；(3) 组织架构图；(4) 在用设备清单(特种设备可单列)；(5) 详细工艺流程；(6) 原材、辅材、过程、最终物料清单；(7) 外协或外包的类型(如采掘、土建、设备大修等)；
