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1、（安全管理套表）市区新奥安全检查表安全检查表（安全管理部分）受检部门： 序号检查项目检查结果备注1总经理挂牌督办重点隐患项目是否按要求整改2安全检查月度安全检查计划、方案和检查是否完成3安全隐患整治安全隐患台帐是否完整安全隐患是否完成整改隐患整改通知书是否存放完备未整改安全隐患的处置措施是否有效4危险作业危险作业（动火作业、密闭空间作业、临时用电作业、高处作业和易燃易爆场所动土作业）是否办理手续和进行审批危险作业安全防范措施是否有效危险作业台帐是否完整5应急管理(1)抢维装备、机具、人员配备是否到位(2)应急气源及应急供气设施是否完备(3)事故预案是否完善6个人防护(1)员工个人防护用品是否按
2、要求配备(2)员工个人防护用品是否按规定正确佩带7会议和培训(1)是否按要求召开安全会议并有记录(2)新员工三级安全教育是否到位其他(1)设备分类挂牌是否到位(2)设备点检记录是否完备(3)建设项目是否落实“三同时”受检部门负责人：检查人：年月日安全检查表（用户部分）受检部门： 序号检查项目检查结果备注1安检记录、台账(1)日报表是否记录安检完成情况(2)安检记录是否真实、及时、准确、完整(3)是否有燃具达到判废年限的记录和台账等(4)是否有更换燃气连接软管的记录和台账等(5)安检记录是否分类存放，并保存完备(6)隐患消除记录是否按用户档案对号保存等。2安全隐患整治(1)安全隐患台账是否完整(
3、2)安全隐患是否完成整改(3)隐患整改通知书是否保存完备(4)未整改安全隐患的处置措施是否有效3用户安全用气宣传(1)安全宣传标志是否到位(2)安全提示是否到位(3)新开户用户安全宣传是否到位受检部门负责人：检查人：年月日安全检查表（现场施工部分）受检部门： 序号检查项目检查结果备注1施工资料(1)施工资料是否完整(2)施工资料是否按规定完成审批(3)施工方案是否有针对工程特点的安全措施(4)各工序施工资料是否与现场相符2现场管理(1)安全措施落实情况(2)现场代表，监理人员履职情况(3)现场管理发现和督促消除安全隐患情况(4)现场作业人员安全教育效果抽查3安全用电(1)是否按照施工方案组织落
4、实(2)现场施焊有无持证作业，有无防火措施。5高处作业(1)是否按要求使用安全带、安全绳(2)作业下方有无警示标志(3)作业人员有无佩戴安全帽，工具包(4)环境是否影响作业7交叉作业(1)有无防止外界伤害措施(2)垂直立面上方有无其他施工(3)有无成品保护措施8文明施工(1)施工现场是否按要求进行围蔽，有无安全警示标识(2)施工人员有无打赤膊、穿拖鞋等行为(3)施工完成后是否及时清理现场垃圾，路面修复9安全隐患整治安全隐患台帐是否完整安全隐患是否完成整改隐患整改通知书是否存放完备未整改安全隐患的处置措施是否有效其他受检部门负责人：检查人：年月日安全检查表（管网设施部分）受检部门： 序号检查项目
5、检查结果备注1竣工资料燃气管道设施竣工资料是否完整燃气管道设施竣工资料是否存放完备2第三方施工管控措施日报表是否记录第三方施工状况是否安排人员现场监护第三方施工是否设置警示标识燃气管道保护措施是否有效是否制定施工区域应急预案3第三方施工管控取证、记录是否填写第三方施工监护记录是否填写第三方施工进度状况记录表告知函是否发出、签收是否签订燃气管道施工保护协议巡线人员现场监护第三方施工和警示标识设置的照片是否拍摄照片、记录、函件和协议是否保存完备4管线巡查巡查记录是否真实、及时、准确、完整巡查记录保存是否完备5阀门、阀门井、阀门箱(1)阀门、阀门井、阀门箱是否完整(2)阀门、阀门井、阀门箱是否定期维
6、护保养(3)阀门是否操作灵活轻便、无卡涩现象(4)PE放散阀是否安装紧固装置(5)钢制放散阀后是否安装堵头6管网地面标识是否完整7管网防腐检测是否定期进行管网防腐检测管网防腐检测记录是否保存完备8防静电装置防静电装置是否完整安装是否规范9安全隐患整治安全隐患台帐是否完整安全隐患是否完成整改隐患整改通知书是否存放完备未整改安全隐患的处置措施是否有效其他受检部门负责人：检查人：年月日安全检查表（储配站部分）受检部门： 序号检查项目检查结果备注1检验记录、台帐是否有特种设备的台帐、定期检验记录是否有特种设备的运行故障和事故记录安全技术档案是否完整巡查记录是否放置在现场各类运行记录是否真实、及时、准确
7、、完整安全技术档案、各类运行记录是否存放完备非场站人员进入场站时，检查记录填写是否合规2LPG槽车交接是否安排人员负责LPG槽车装卸和驶离LPG槽车装卸和驶离是否填写LPG槽车交接表LPG槽车装卸时操作人员是否在现场管控3紧急切断装置紧急切断装置是否完整紧急切断装置是否投入使用氮气瓶是否在安全检验合格有效期内紧急切断装置的连接软管安装是否牢固、严密，是否出现老化、裂纹、破损等4压力容器及其安全附件压力容器及其安全附件、检验标识和铭牌是否完整压力容器及其安全附件是否在安全检验合格有效期内5防雷装置防雷装置是否完整防雷装置是否在安全检验合格有效期内6防静电装置防静电装置是否完整安装是否规范7泄漏报
8、警装置泄漏报警装置是否完整泄漏报警装置是否在安全检验合格有效期内泄漏报警装置是否定期检查8阀门阀门是否完整阀门是否操作灵活轻便、无卡涩现象9LPG储罐LPG储罐压力是否正常LPG储罐液位是否正常LPG装卸软管是否在安全检验合格有效期内LPG储罐减压阀是否定期检查LPG储罐区防爆电气设备是否正常10LPG钢瓶LPG钢瓶是否超装放散LPG时，是否停止充装作业11操作人员是否穿戴防静电工作服、安全帽12配电室中所有开关掣是否有安全警示标志13仓库危险品是否存放于阴凉、通风地方仓库是否有安全警示标志物品是否分类存放物品是否有标签物品是否有登记台帐和检查记录14消防系统消防器材、消防设施是否完整是否布置
9、消防平面图是否定期检查消防器材、消防设施消防通道是否畅通15作业是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律操作规程、作业指导书和应急预案是否适用、有效是否有操作规程、作业指导书和应急预案文本作业人员是否掌握操作规程、作业指导书和应急预案16安全隐患整治安全隐患台帐是否完整安全隐患是否完成整改隐患整改通知书是否存放完备未整改安全隐患的处置措施是否有效17抢险抢险装备、器材是否完备是否定期演练抢险预案是否完善其他受检部门负责人：检查人：年月日安全检查表（输配场站合规性部分）受检部门： 序号检查项目检查结果备注1公司批复文件2工程立项批文3可行性研究报告4土地规划许可证5建设规划许可证6建筑规划施工许
10、可证7图纸审核报告8消防审核意见书9地质灾害危险性评估报告10岩土工程勘察报告11建设工程规划许可证12建设工程竣工规划验收证13安全评价报告（预评、验收）14建设工程竣工消防验收报告15环评报告16压力容器使用证17防雷测试检测证18燃气锅炉使用证19压力管道监检证书20各类管道、设备安装竣工资料其他受检部门负责人：检查人：年月日安全检查表（LPG站合规性部分）受检部门：序号检查项目检查结果备注1公司批复文件2建筑工程施工规划许可证3建设工程规划许可证4建设用地规划许可证5液化天然气气化站项目建议书的批复6环境保护局(环保局)审批意见7建筑工程消防验收意见书（公安消防支队）8防雷检测报告（防雷工程中心）9竣工验收备案表（气化站办公楼）10规划建设局建设工程方案审查意见书11液化天然气气化站初步设计审查的批复12液化天然气（LPG）气化站初步设计审查评审意见13LPG气化站初步设计审查意见14关于市天然气气化站施工图设计审查的批复15
