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1、（采购管理）采购部制度汇编及培训教材采购部管理制度目录一、组织架构5二、岗位职责71、采购部经理岗位职责82、采购部副经理岗位职责及要求83、内勤岗位职责及要求94、大宗原料科采购员岗位职责及要求95、小宗原料科采购员岗位职责及要求116、储运员岗位职责及要求12三、作业规范13、原物料采购作业规范14、采购内勤作业规范18四、工作制度201、采购合同管理细则212、采购员出差管理办法243、储运管理办法244、重庆、重庆双桥、江津、广安四正大公司联合采购工作操作规程265、联合采购委员会会议程序29五、表单记录311、原料采购计划2、重庆片区正大采购计划表3、重庆及川东各正大（）月原（材）料
2、采购价格汇总表4、全国各地（）月原料价格行情5、车皮发出通知单6、到货原料异常情况报告表7、原料车皮收货统计表8、原料收/退货报告查询表9、原料收货结算确认表一组织架构采购部组织架构二岗位职责一采购部经理岗位职责及要求1、根据公司年度工作安排，拟定本部门年工作任务、计划及达成年工作任务、计划的措施，并带领部门全体员工认真贯彻落实部门工作任务、计划和完成公司交办的各项工作任务。2、密切注视原物料供应市场的状况，经常与同行业之采购单位保持联系，了解行情变化趋势，为采购委员会制定采购策略提供依据。3、制定本部门员工全年培训计划，加强对员工工作素质、能力的培养，不断全面提高每位员工的自身素质和工作能力
3、。4、审核原物料供应商报价单、各类报表、请购单、请款单等5、负责部属工作完成情况的跟踪、检查与考核。6、根据工作需要及人员自身情况对本部门各岗位人员的任用，向总经理提出使用意见，定期评估各人员工作表现，并随时给予必要的指导和帮助。7、负责与公司内部各相关部门沟通、协调。8、主管交办临时性工作。二采购部副经理岗位职责及要求1、协助部门经理根据销售计划及生产计划，与采购员共同拟订原物料采购计划，汇总后交与采购部经理审核。2、根据公司要求及实际工作中出现的新情况，及时修改完善各岗位岗位职责、作业规范、管理规章制度、各岗位绩效考核办法，呈交采购部经理审核后据以实施。3、从集团总部、兄弟公司、竞争厂家、
4、供应商、报刊杂志等各个方面广泛收集原料市场行情，为采购部经理确定原料单价提供依据。4、参加四公司采购委员会，并作会议记录。5、协助采购员采购部分原物料。6、负责四公司的编织袋采购。7、协助采购部经理与公司内部各相关部门沟通、协调。8、主管交办临时性工作。三内勤岗位职责及要求1、分清各种原料的来源、品名、价格、入库数量，统计本部门及采购员购入原料的数量，并办理付款手续。2、根据用量计划，负责编制并采购预混料采购计划，以确保公司生产之需。3、每月月末协同财务部、采购员与各个供应商对清帐务。4、加强内部资料管理、合同管理、客户档案管理，负责本部门各种统计报表的填报。5、主管交办临时性工作。四大宗原料
5、科采购员岗位职责及要求1、编制玉米、豆粕、黄豆、鱼粉等原料的采购年计划、六个月滚动计划、季度计划、月计划；承办经部门经理及总经理核准后的原料合同之订立，跟催及执行。2、根据采购计划，负责玉米、豆粕、鱼粉、黄豆等大宗原料的采购工作，确保公司饲料生产。3、了解原料产地的种植及收成情况、品种分布、产量、价格、流通环节及运输状况等，系统分析有关原料资料，以书面形式报告市场行情趋势。4、不断提高原料品质的鉴别能力，降低进货不合格率。5、为满足公司原料的需要，要积极联系更多的第一供货商并努力完成部门下达的指令采购任务。6、积极开发省外市场的原料替代品。7、协助部门经理掌握省内、外原料行情趋势，了解竞争厂家
6、的供货情况，收集和分析省内、原料产地资料信息，作出市场预测。8、逐步建立长期、稳定的原料供应基地，尽量减少中间环节，力争原料合格达成率符合标准。9、积极完成部门下达的任务，合理安排好日常工作，做好货物的清理结算工作，用好资金并保证其安全性。10、根据采购计划，负责玉米、豆粕、鱼粉、黄豆等大宗原料的采购工作，确保公司饲料生产。11、了解原料产地的种植情况、品种分布、产量、价格、流通环节及运输状况等，系统分析有关原料资料，以书面形式报告市场行情趋势。12、不断提高原料品质的鉴别能力，降低不合格产品率。13、为满足公司原料的需要，要积极联系更多的第一供货商并努力完成部门下达的指令采购任务。14、积极
7、开发省外市场的原料替代品。15、主管交办临时性工作。五小宗原料科采购员岗位职责及要求1、编制麦夫、菜枯、磷酸氢钙、石粉、赖氨酸、氯化胆碱等原料的采购年计划、六个月滚动计划、季度计划、月计划；承办经部门经理及总经理核准后的原料合同之订立，跟催及执行。2、根据采购计划，负责麦夫、菜枯、磷酸氢钙、石粉、赖氨酸、氯化胆碱等小料的采购工作。3、了解产地原料的种植情况、品种分布、气候变化、丰欠状况、价格以及部分原料（菜枯、赖氨酸、蛋氨酸等）加工及进出口状况。4、负责对到达本司不合格原料的处理，原料包装袋、废料处理。5、不断提高原料品质的鉴别能力，降低不合格率，积极寻找生产厂家，建立稳定的供应基地，降低采购
8、成本。6、积极开发省内原料替代品。7、协助部门经理掌握省内、外小品种原料行情趋势，了解竞争厂家的供货情况，收集和分析产地资料、丰欠情况、供求状况等信息资料，作出市场预测。8、逐步建立长期、稳定的原料供应基地，尽量减少中间环节，降低原料成本和采购成本，力争原料合格达成率符合标准。9、积极完成部门下达的任务，合理安排好日常工作。10、负责到达公司的大宗原料的不合格部分的销售，尽量减少公司及客户的损失。11、根据采购计划，负责麦夫、菜枯、磷酸氢钙、石粉、赖氨酸、氯化胆硷等小料的采购工作。12、了解产地原料的种植情况、品种分布、气候变化、丰欠状况、价格以及部分原料（菜枯、赖氨酸、蛋氨酸等）的进、出口状
9、况。13、负责对到达本司不合格原料的处理，原料包装袋、废料处理。14、不断提高原料品质的鉴别能力，降低不合格率，积极寻找生产厂家，建立稳定的供应基地，降低采购成本。15、积极开发省内原料替代品。16、主管交办临时性工作。六储运员岗位职责及要求1、协助部门经理处理好日常工作和突发事件。2、负责到达各火车站及码头原物料的接运工作，尽快将货物运回公司，减少暂存费用。3、负责我司成品在火车站及码头发运情况。4、选用运输协作单位，协调车站、码头关系。5、对差短件、淋湿结块等作好记录，以便供应商的索取及索赔。6、通知相关部门原料到达时间、名称、供货单位，请相关部门做好接收准备。7、主管交办临时性工作。三作
10、业规范一原物料采购作业规范、原料采购程序：根据销售部的销售计划，品管部作出用料计划，采购部据此编制原料采购计划表。1）收集市场原料信息，并透过北京总部采购中心和成都采购中心以及公司采购部掌握的原料行情，填报原料行情报表，并对市场行情进行认真研判。2）采用电话、电报、传真、邮递和书面等方式向供货商询价。加强与集团北京、成都采购中心、香港、曼谷贸易部的联络，掌握国内、国际行情，并保留必要的报价资料。3）采购委员会每二周召开一次，通过对原料库存量、在途量及行情的预测，对各种原料作出最高采购限价。4）严格货比三家的原则，选择理想的采购价位，填报“请购单”，在采购委员会限价内，由部门经理批准，超过采购委
11、员会限价时，需请示总经理批准后方可订货。5）严格履行合同条约，追踪发运。采购员应在原物料装车后在七十二小时内将所发货物的车号、发货单位、价格书面通知储运科，并在货物到达前将“领货凭证”寄到采购部，储运员及时填报“到货预报表”。6）收到品管部到货原料异常情况报告，如果是在工作时间内，采购部应在一小时内完成与供应商的联系，以便向接货部门书面回复处理意见，下班时间可延至次日上午上班一小时内。7）带款发货的原料，如果货款是在当地车板一次性付给的，应填报带款发货到公司成本价格预测表送财务部，以便成本核算。8）发生商务纠纷问题（短量损耗），首先应将所到货物的接车、转运的原始记录备齐，并及时联系供应商解决此
12、事，时间限制在到货后三十天内。超过时间按公司接货之程序办理。9）代供应商处理的货物（因质量原因未收）在公司的停留时间为到货后三十天内，逾期未处理或未处理完，应将此货转出公司，代租库存放的费用应由供货商支付。10）收到采购部原料收货结算表后，财务部应在四十八小时内通过采购内勤与供应商核对，双方确认后，按合约凭发票办理结算手续。11）对每批货的品质、价格及合同履行情况进行评判，建立供应商资料卡，采购员填报“原料采购成本核算单”，进入采购部部门目标绩效考核程序。12）建立供应商档案。及时将供应商资料卡、合同归档，便于对供应商进行评判。、预混料采购程序1）由品管部根据销售部的销售计划，按品种每月向采购
13、部报六个月预混料使用滚动计划，采购部据此编制采购计划。2）每月25日前报下月预混料使用计划。3）采购程序：采购部向广汉正大订货追踪发运验收入库结算付款。、包装物品的采购程序1）由仓储部每月填报一次包装物的使用计划，报总经办核准，采购部据此编制采购计划。2）包装物品的采购时间，省内采购的品种需提前30天报计划，省外采购的品种需提前45天报计划。3）采购部向供应商询价，签约订购、跟催发货。4）仓储部、品管部、销售部对购回包装物品进行验收，填报验收报告，采购部根据“入库单”和验收报告同供应商结算。、协助兄弟公司采购程序1）兄弟公司若需重庆正大采购部协助购买原物料，经由各公司提出采购计划。2）根据各公
14、司提出的采购计划，经本程序之程序后，将需购买的原料品名、数量、价格、到货期以及其它主要条款以订货确认单方式书面报告购买公司（副）总经理、财务经理，经签字后与供应商订合同。3）合同签订后，追踪发运，应在供应商装车七十二小时内将所发货物的车号、发货单位、价格用“车皮发出通知单”通知需货公司采购部，并在货物到达前将“领货凭证”寄到该公司采购部。4）收到需货公司采购部到货异常报告后，如果是在工作时间内，应在一小时内完成与供应商的联系；下班时间可延至次日上午上班一小时内，以便向接货公司回复处理意见。5）收到需货公司采购部原料收货结算表后应在四十八小时内与供应商核对，双方确认后，按合同凭发发票办理结算手续
15、。、车站（码头）的接货程序1）采购人员应及时将原物料发出后的发出时间、车皮号(船号)、件数、均重通知储运科，储运科应及早与运输单位和车站（码头）取得联系，并通报仓储部（生产部）和品管部作好接收准备。2）货物到站（港）后，储运人员应监督好每车皮（货轮）的卸火车（船），装汽车，过地磅的全过程，认真填报车站（码头）接货原始记录日报表及车站（码头）运输接货月报表。3）火车出现短件、破损、被盗情况应及时向铁路索取记录，填制铁路记录通知单，迅速通知发货单位并向保险公司索赔；船运出现的短件、被盗、被淋湿等应及时向承运部门索赔。4）从车站（码头）转送原料到公司的过程中，应加盖蓬布，防止原料被雨淋湿。5）储运人员负责对车站（码头）费用及代办单位代垫费用进行审核，并编制“车站（码头）费用月统计表”，连同原始单据交采购内勤结算。6、不合格原料处理程序1）由品管部对不合格原料进行鉴定。仓储部每周向采购部提供一次经品管部确认后的不合格原料的品名、件数、数量、存放地点等。2）供应商的（暂存于本公司或租借仓库）属于不合格原料，采购部应立即与供应商联系，需供应商书面通知我司代销售，我司在代销售完毕
