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1、 项目 项目材料采购管理实施计划 项目部 年 月 日审批页项目部类别岗位签名时间编制项目物资经理项目生产经理项目总工程师项目安全总监项目质量总监项目商务经理审核项目经理分公司类别岗位签名时间初步审核工程部质量技术部物资部安全部审核分公司总工分公司安全总监审批分公司生产负责人目 录第一章 机构配置及职责分工策划5第一节 编制依据5第二节 机构配置6第三节 相关人员及部门责任分工策划6第四节 皇城坊物资部职责分工9第二章 材料计划管理10第一节 物资需求总计划10第二节 月度物资需用计划10第三节 采购计划要求10第三章 物资采购管理11第一节 物资采购方案11物资采购方案12第二节 招标采购价格
2、控制14第三节 招标采购19第四章 物资验收管理21第一节 验收人员要求21第二节 验收的主要内容21第三节 验收要求22第四节 主要材料验收要点22第五节 验收过程中发生问题的处理23第五章 物资消耗管理24第一节 材料整体目标与消耗控制指标24第二节 项目物资消耗管理规定25第六章 物资储存管理27第一节 仓库物资管理27第二节 露天存放物资管理规定27第七章 周转料具管理29第一节 周转料具的验收、使用29第二节 周转料具验收标准29第三节 项目周转料具管理30第四节 周转料具退场31第八章 物资盘点管理31第一节 物资盘点小组31第二节 物资清查范围及要求32第九章 剩余及废旧物资处理
3、管理32第十章 应付账款与付款33第一节 付款的审批与支付管理33第二节 与供应商的对帐34第三节 应付账款与付款的记录34第四节 发票管理34第十一章 主要业务风险34第一节 材料采购招投标风险34第二节 供应商审核与管理风险35第三节 采购管理风险35第四节 应付账款与付款风险36第五节 存货管理风险36第六节 物资供应保障及价格风险35第七节 物资消耗风险36第十二章 项目物资管控降本增效措施36第一节 技术方面36第 5 页 共 38 页第一章 机构配置及职责分工策划第一节 编制依据物资管理手册（建二三通【2012】79号）物资集中采购网络交易管理办法（建二三通（2013）62号）建二
4、三通201466号 关于印发公司项目领导带班影像验收物资的专项管理规定的通知项目物资计划、验收和消耗强化管理规定（建二三通【2013】3号）周转料具管理办法（建二三通【2013】51号）物资采购管理办法（建二三通201058号）机械设备管理办法（建二三通201072号）工程项目剩余物资及废旧物资处理办法（建二三通【2013】27号）钢筋进场加工管理办法（建二三通2011121号）第2节 机构配置机构组长副组长成员备注项目物资采购招标领导小组项目经理项目书记。项目商务经理商务、生产经理、总工、物资项目物资盘点工作小组商务项目商务经理物资、商务、预算员、相应工长、生产经理项目剩余及废旧物资处理工作
5、小组项目经理项目书记。项目商务经理物资、商务、预算员、相应工长、生产经理第三节 相关人员及部门责任分工策划机构及人员职责项目经理项目物资管理第一责任人，负责现场物资管理全面工作，牵头编制项目物资管理专项策划，并制订各项管控指标，负责物资招投标过程中的商谈，物资管理工作的监督把控。商务项目物资管理直接责任人，协助项目经理做好项目物资管理工作，重点负责：1）牵头组织编制项目物资成本计划，确定类别物资价格控制指标，明确大类物资消耗预算指标，编制主要物资总需用计划；2）牵头组织物资招标采购，控制采购价格成本；3）组织召开项目月度经济分析会中，并对主要物资消耗使用情况进行通报，如存在问题合理分析原因；4
6、）组织编制物资采购资金使用计划，合理统筹使用资金，做好物资结算及支付工作；5）与业主做好物资结算谈判工作；技术总工项目物资质量、技术负责人，重点负责：1）牵头组织编制专项物资使用或替代方案，并进行经济论证；2）协助商务经理做好涉及物资使用的变更签证工作；3）牵头组织编制物资进场验收计划，做好进场物资质量方面验收工作，并按规范要求进行检验和报验工作；4）协助商务经理做好物资采购招标，提出规格，质量，技术要求。生产经理项目物资消耗负责人，重点负责：1）协助商务经理编制项目物资需求总计划，并牵头组织根据施工进度要求，编制单位工程物资分批进场需用计划；2）做好现场物资使用监管与检查，并形成检查记录，按
7、预算指标控制物资合理消耗，接近计划数量上线或超出时向作业分包队发出限量预警；3）合理组织施工生产，动态管理物资堆放场地，强化周转料具的管理，提高其周转使用率；4）做好专业物资进场质量验收工作；5）协助商务经理做好涉及物资使用的洽商签证工作；6）按方案要求合理安排周转料具的使用，组织进退场；6）组织大类物资过程盘点工作；7）参加项目月度经济分析会，并对项目物资使用情况及存在的问题进行汇报。项目物资部项目物资主办杜猛主要负责：1）依据公司物资管理制度、公司相关文件及项目物资管理策划交底，结合项目实际，明确本项目人员物资岗位职责，制定项目部物资管理实施细则；2）牵头组织物资供方资源的推荐、考察和过程
8、评价；3）编制项目物资采购供应（申请）计划，经项目商务经理、项目经理审核审批后报上级物资主管部门审核，发起招标，经委托签订有关合同；4）按照公司（分公司）相关要求组织物资采购招标和封样保存工作；5）负责组织各种物资进场，对进场物资验收、贮存、标识、发放等过程的综合管理，负责对不合格品的处置；6）协助项目生产部门做好材料使用消耗管理，节约使用，杜绝浪费。建立单项（单位）工程材料计划消耗数量台帐，对大宗物资实际消耗数量与计划数量进行限量监控，接近计划数量上限时向项目发出限量预警；7）协助商务部门进行工程内外结算及阶段性工程成本分析，对节约材料成本，提出物资管理合理化建议；8）定期做好现场物料盘点和
9、周转料具的进退场工作；9）、建立健全物资管理基础台帐，按时汇总、分析、上报各类物资统计报表；10）负责项目所需周转材料（小型机具）、低值易耗品的业务管理；11）项目完工后，做好周转材料（小型机具）、低值易耗品、废旧物资的调拨处理以及总结工作；12）对项目部提出的有关材料、机具的咨询及时做出回应；13）提高项目部材料管理人员业务知识的责任，负责对材料管理人员专业知识的培训。14）参加项目生产例会和月度经济分析会，对物资进行使用情况及存在问题提出相关意见。第 38 页 共 38 页第四节 皇城坊物资部职责分工姓名职务联系方式职责分工备注物资部长全面负责物资部相关工作，统筹全局，做好任务分配与管理、
10、组织月末盘点、废旧物资处理，材料招投标，合同签订及配合生产部门确保材料有序及时进场，负责材料采购，协调厂家与现场之间出现的问题。进行市场价格调查，组织招标资料收集及材料进场，与甲方监理业务联系等事务及物资资料的收集, 积极带领物资部成员深入现场并发现和解决问题。材料员1主要负责项目物资进场验收工作，具体负责材料设备计划的收集报送及采购实施；对进场材料验收材料堆码管理；对招投标资料的收集报送。材料节超分析、钢筋进场验收、混凝土重量抽查。库管员负责进场材料的验收及原始单据的收集整理；做好验收记录台账；领料单的开具，库房管理、进行库房的收发料工作。资料员主要负责1、材料日进场记录电子版、纸质版的录入
11、、各种材料单据汇总归档、月末对账及对账单的制作、钢筋、混凝土、轮扣、模板等材料的进退场影像验收资料的制作及签字、每日对相机照片汇总分类归档、分包领料，对资料的整理归档。2、负责材料相关账务的处理，配合项目合约部做好经济核算工作。具体为PKPM录入及各种台账月底报表材料收发存台账,股份平台招投标工作。第二章 材料计划管理第一节 物资需求总计划 项目组建后 3 个月内，项目商务部负责王新伟牵头组织项目技术总工马龙、质量员对甲供、甲控、乙供等材料进行分类，编制本项目所有材料设备的需求总计划，以次来指导我项目的招标采购工作及单位工程材料计划控制消耗量的依据。第二节 月度物资需用计划 项目各标段工程部依
12、据施工生产进度计划在每月 25 日前编制下月材料需用计划，由项目物资部汇总生成项目月度物资需用计划，经生产经理、商务经理审核、审批，之后物资部人员编制月度物资采购订单发给各供应商为本月我项目需进场的材料备货。第三节 采购计划要求 材料采购计划由项目工长提出，经项目生产经理、项目经理或执行经理审核审批后，交项目物资部集中定点采购。因不同材料的加工及配送周期问题，我项目对各种材料及设备需提前计划的天数规定如下表：序号材料名称需提前天数及要求1钢筋三天，周末供应商无法配货计划需在周五之前提出2混凝土500M3提前三天3模板、木方两天4钢管、轮扣三天5泵车两天6其他大部分材料均需提前一天第三章 物资采
13、购管理第一节 物资采购方案开工前期，根据商务部门提供的物资需求总计划及工程部门的施工生产进度计划，物资部拟定了项目物资采购方案经项目商务经理、项目经理审核、审批后对后续项目材料招标采购工作的材料种类、招标时间予以指导，方案具体内容见表3.1。表3.1项目管理表格物资采购供应方案表格编号CSCEC-WZ-001项目名称：皇城坊 序号物资名称规格型号估算数量估算价值计量单位物资采购单位(打)采购地点拟定采购方式拟定采购时间拟选择供应商数量备注业主公司分公司项目部分包商1钢筋6.5-256121.2721500万T西公开采购2015-712覆模板68000197万框架协议采购2015-723木方及木跳板1405333万M框架协议采购2015-724钢筋套筒12-254560414万个框架协议采购2015-715砂石水泥白灰240048万M
