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1、 配套的产品管理 文件编号： NP608100 生效日期： 2000.3.20 受控编号： 密级：秘密 版次：Ver2.1 修改状态： 总页数 7 正文 5 附录 2 编制：艾英海审核：孟莉批准：孟莉 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 （版权所有，翻版必究） 文件修改控制 修改记录编号 修改 状态 修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期 目录 1.目的 2.适用范围 3.职责 3.1开发部门 3.2设备管理部门 4.术语和缩略语 4.1配套产品 5.工作程序 5.1配套文档的评审和管理 5.2配套软件的验证和管理 5.3配套硬件的验证和管理 5.4问题反馈 6.引用文件 7.质量记录 7.1N
2、R608100A“配套产品验证记录” 7.2NR608100B“配套产品使用记录” 配套的产品管理 Ver2.0 P-4/5 1.目的 按要求对客户提供的配套产品进行控制和管理，以确保开发部门有效地使用该配套产品。 2.适用范围 适用于软件开发过程中使用的配套的产品。 3.职责 3.1 开发部门：负责验证并使用配套产品，并记录配套产品在使用中发生的问题。 3.2 设备管理部门：协助开发部门验证配套硬件，并为之编号，保存验证记录。 4.术语和缩略语 4.1配套产品：指由客户提供的与软件项目和/或软件产品的开发有关的文档资料、 软件和硬件设备等。根据提供的物品类型，可分别称为配套文档、配套软件和
3、配套硬件等。 5.工作程序 5.1 配套文档的评审和管理 如果配套文档是软件生存周期的阶段结果，如需求分析结果、设计结果或测试 规格说明书等，应按相应的质量体系文件的规定进行评审。 5.2配套软件的验证和管理 5.2.1 开发部门负责验证配套软件，应验证配套软件的存贮介质是否完好，并应注意 预防配套软件可能带有的计算机病毒。验证后，应填并保存写“配套产品验证 记录”。通过验证的配套软件应进行适当的标识。 5.2.2 未能通过验证的配套软件，由开发部门与客户协商解决。 5.3 配套硬件的验证和管理 5.3.1 硬件设备的验收由使用部门负责。验证应以合同为依据，或以合同双方明确达 成的其他要求和规
4、定为依据，也可以根据公司的有关标准或规定进行验证。验 证后，“配套产品验证记录”应交设备管理部门负责保存。 5.3.2设备管理部门负责对通过验证的配套硬件进行适当的标识，并同时进行记录。 配套的产品管理 Ver2.0 P-5/5 5.3.3未能通过验证的配套硬件应由开发部门与客户协商解决。 5.4问题反馈 5.4.1在使用配套产品的过程中，开发部门应及时填写“配套产品使用记录”，以记 录发现的问题（如丢失、损坏或不适用等），经部门负责人核实后，与客户协 商解决。 5.4.2如果在解决配套产品的问题时，涉及到合同的变更，由项目管理部门通知营销 网络管理部门作相应的处理。由于配套产品的问题而影响软
5、件项目和/或软件产 品的开发过程时，由项目管理部门组织开发部门作相应的调整。 5.4.3配套产品使用后，如需返还给客户时，由开发部门组织有关部门向客户返还， 并填写“配套产品使用记录”。 5.5知识产权的保护 5.5.1在评审、验证、使用配套产品的过程中，开发部门不得将配套文档、配套软件 泄露给无关的第三方；或按照合同条款对该产品采取相应的保密措施。工作需 要对配套文档和配套软件进行复制或发布时要征得客户的同意。 5.5.2返还配套产品时开发部门根据“配套产品使用记录”检查配套产品的状态，与 评审、验证时的状态进行比较，控制公司或部门的机密不在返还时泄露。 6.引用文件 （无） 7.质量记录
6、7.1NR608100A“配套产品验证记录” 7.2NR608100B“配套产品使用记录” 配套产品验证记录 记录编号：NR608100A- 日期： 年 月 日 合同编号：合同名称： 项目编号：项目名称： 产品提供单位： 客户方：开发部门： 设备编号： 配套产品明细： 签字/日期： 验收依据和结果： 签字/日期： 结论： 审核批准 1.此表由配套产品的使用部门填写，经部门负责人批准完成后由设备管理部门存档。 2.必要时，此记录可由客户共同确认。此页不足可以有附页，附页格式自定，总页数包括所有附页。 第 页/共 页 配套产品使用记录 记录编号：NR608100B- 合同编号：合同名称： 项目编号
7、：项目名称： 产品提供单位： 客户方：开发部门： 起用时间： 年 月 日设备编号： 配套产品明细： 日 期部 门使用人员部门负责人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 设备责任 人员变更 情况 年 月 日 日 期配件名称变更原因解决结果负责人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 设备配置 变更情况 年 月 日 审核 年 月 日 1.此表由配套产品的使用部门填写，经部门负责人核实后与客户共同确认解决。 2.此表完成后交由项目管理部存档。此页不足可以有附页，附页格式自定，总页数包括所有附页。 第 页/共 页
