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1、 全面预算管理操作实施手册（讨论稿）全面预算管理操作实施手册（讨论稿） 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载 中国电信中国电信 全面预算管理操作实施手册全面预算管理操作实施手册 （讨论稿）（讨论稿） WWW.3722.CN中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载 全面预算管理操作实施手册（讨论稿）全面预算管理操作实施手册（讨论稿） 中国最大的资料库下载-2 - 二二三年三年 WWW.3722.CN中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载 全面预算管理操作实施手册（讨论稿）全面预算管理操作实施手册（讨论稿） 中国最大的资料库下载-3 - 目录目录 第一章第一章战略规划、全面预算与绩效管理的战
2、略规划、全面预算与绩效管理的 关系关系7 第一节 战略规划、全面预算与绩效管理关 系图7 第二节 全面预算的概念、目的及作用.11 1.全面预算的概念.11 2.全面预算的目的及作用.12 第三节 全面预算的组成部分.16 第二章第二章全面预算管理体系的组织架构与职全面预算管理体系的组织架构与职 责分工责分工18 第一节 组织架构的总体设置与机构定位.18 第二节 决策机构.18 第二节 决策机构.19 WWW.3722.CN中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载 全面预算管理操作实施手册（讨论稿）全面预算管理操作实施手册（讨论稿） 中国最大的资料库下载-4 - 1.组成部门.19 2.组成
3、人员.19 3.预算管理主要职责.19 4.流入/流出表单或信息.21 第三节 常设执行机构.24 1.组成部门.24 2.预算管理主要职责.24 3.流入/流出表单或信息.27 第四节 执行机构.30 1.组成部门.30 2.销售部门.30 3.营销部门.35 4.固定资产投资部门.39 5.运行维护部门.43 6.战略规划部门.46 WWW.3722.CN中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载 全面预算管理操作实施手册（讨论稿）全面预算管理操作实施手册（讨论稿） 中国最大的资料库下载-5 - 7.人力资源部门.50 8.行政部门.54 第三章第三章全面预算管理流程操作说明全面预算管理流程
4、操作说明.59 第一节 战略目标确定.59 1.范围.59 2.控制目标.59 3.主要控制点.59 4.特定政策.60 5.涉及部门.61 6.流程说明.61 第四章第四章公司与部门运作计划公司与部门运作计划.67 第一节 运作计划的概念.67 第二节 公司年度运作计划.70 第三节 部门年度运作计划.76 第五章第五章全面预算编制与执行评估管理体系全面预算编制与执行评估管理体系.79 WWW.3722.CN中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载 全面预算管理操作实施手册（讨论稿）全面预算管理操作实施手册（讨论稿） 中国最大的资料库下载-6 - 第一节 建立全面预算评估管理体系的意义.79
5、 第二节 预算管理考核方法建议.81 第三节 公司全面经营分析.102 附录：公司经营分析报告的主要结构.109 第六章第六章全面预算管理月度调整体系全面预算管理月度调整体系.117 第一节 预算调整概述.117 第二节 预算管理月度调整体系内容.121 第七章第七章全面预算管理沟通计划全面预算管理沟通计划.130 第一节 沟通计划概述.130 第二节 预算管理沟通计划内容.134 附件附件(1)：全面预算管理流程图：全面预算管理流程图 附件附件(2)：预算表格填表说明：预算表格填表说明 WWW.3722.CN中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载 全面预算管理操作实施手册（讨论稿）全面预算管理操作实施手册（讨论稿） 中国最大的资料库下载-7 - 第一章第一章 战略规划、全面预算与绩效管理的战略规划、全面预算与绩效管理的 关系关系 第一节第一节战略规划、全面预算与绩效管理战略规划、全面预算与绩效管理 关系图关系图 战略规划、全面预算与绩效管理的关系 可以用以下的模型进行表述： 图一：战略规划、全面预算与绩效管理的关图一：战略规划、全面预算与绩效管理的关 系模型系模型 WWW.3722.CN中国最大的资料
