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1、（管理制度）竣工资料管 理办法(终) 保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法 1 总则 1.1 目的 为保证工程竣工资料的收集做到及时、真实、准确、完整、 系统，进一步加强改善工程管理，规范项目管理，确保工程质量， 根据城镇燃气设计规范（GB500282006）城镇燃气输配 工程施工及验收规范（CJJ332005），城镇燃气室内工程施 工与质量验收规范（CJJ942009）等国家及行业现行相关规范， 并结合我公司情况编制本管理办法。 1.2 适用范围 本办法适用于公司所有燃气工程（燃气管道、设施等 相关工程）竣工资料的管理。 1.3 相关解释 燃气工程竣工资料：记录和反映燃气工程施工项目
2、全过程工程技术 与管理档案资料的总称，是施工状态完工后的最终表现，是对工程 施工全过程的真实的综合描述，是真实记录燃气管道设施，特别是 隐蔽工程的技术文件，是对工程进行竣工验收、质量评定、日后维 修、改扩建的重要依据。 2 燃气工程竣工资料相关内容（附件 1） (1)工程竣工资料封面 (2)工程建设立项报告 (3)建设工程规划许可证（路网） (4)施工单位资质证书 (5)施工单位施工许可证 (6)工程项目建设合同 (7)开工报告 (8)技术设计文件及工程设计图纸 (9)图纸会审记录 (10)技术交底记录 (11)设计变更通知单或变更图纸 (12)施工人员登记表 (13)焊工合格证（复印件） (
3、14)进场材料、配件验收记录 (15)钢管检查验收记录 (16)管件检查验收记录 (17)设备检验记录 (18)材料、设备合格证汇总表 (19)合格证张贴单 (20)工程所用管材、阀门、调压设施、涡轮流量计、压力表等燃气 设施及附属设施的出厂证明、材质书及检验报告 (21)架空管道涂漆前除锈施工记录 (22)架空管道涂漆质量验收记录 (23)管道架空安装记录 (24)室外架空管道安装、焊接及防腐验收表 (25)工程测量记录 (26)管沟开挖工程质量验收记录 (27)管沟测量记录 (28)焊口编号及基本情况表 (29)焊缝外观检查记录 (30)管道焊口单线图 (31)焊口 X 射线无损探伤检验报
4、告（权威部门出具） (32)焊口 X 射线探伤情况及合格率 (33)PE 管道焊接记录表 (34)管道防腐工程质量验收记录 (35)防腐层质量检查记录 (36)管道吹扫验收记录 (37)埋地套管及砌地沟检验记录 (38)燃气管道阀门井、井盖施工质量检查记录 (39)阀门井管道防腐施工记录 (40)隐蔽工程验收记录 (41)管沟回填工程质量验收记录 (42)管沟回填记录 (43)管道补偿器安装记录 (44)调压柜（箱）安装质量检验记录 (45)室内（外）立管质量验收记录 (46)室内挂表表后管安装质量验收表 (47)室内燃气分项工程质量检验评定表（一） (48)室内燃气分项工程质量检验评定表（二
5、） (49)管道强度试验记录 (50)管道气密试验记录 (51)施工日志 (52)城镇燃气埋地钢制管道工程自检明细表 (53)城镇燃气埋地 PE 管道工程自检明细表 (54)庭院及室内燃气管道工程自检明细表 (55)工程安全交底表 (56)工程竣工证明书 (57)工程竣工图纸 3 燃气竣工资料的相关要求 3.1 工程竣工资料的内容必须符合现行国家及行业规范、公司制度及 相关文件要求。 3.2 在竣工资料的收集、整理过程中，施工单位必须严格对照保定 新奥燃气有限公司工程竣工资料管理办法中列出的竣工资料相关 项目进行收集、整理，不得缺项。但竣工资料内容必须与工程建设 过程同步，且必须真实记录和反映
6、项目管理全过程的实际。每一项 内容都必须有实际对应的工程部位和发生的时间，且施工相关负责 人签字确认（有监理单位的燃气工程还需监理单位签字确认）。 3.3 工程竣工图的编制要求 3.3.1 工程庭院竣工图纸若与原设计图在接气点、接气方式、管线长 度、管径管位、设备设施等内容完全一致时，将原设计图加盖工程 竣工图章作为正式竣工图，并按照保定新奥燃气有限公司主业务 流程相关竣工图要求执行。若实际施工与原设计图纸有上述变更 情况，须重新绘制户内竣工图并加盖竣工图章。 3.3.2 民用户户内竣工图若无户内外立杠数量、施工地点或楼层高度 及实际施工户数的变更幅度不超过原设计户数 30等变更的情况下， 将
7、原户内设计图加盖工程竣工图章作为户内竣工图，若实际施工与 原设计图纸有上述变更情况，须重新绘制户内竣工图并加盖竣工图 章。 3.3.3 工程竣工图须做到规格统一，图面整洁，字迹清楚，并经施工 单位技术负责人、施工员、绘图人员及工程焊接人员审核并签字。 3.3.4 工程竣工图纸以下内容标注明确且与实际相符 (1)接气点位置（道路名称、小区楼号、毗邻建筑名称等） (2)接气点处原有管道的管径、管位及埋深等数据。 (3)新建管线长度、管位（与固定建筑距离）、管道埋深（标高变化、 管线末端等数据须分别标出） (4)燃气设备、设施、阀门位置及标高 (5)管线系统图、方向标、竣工图说明及图例等 3.4 竣
8、工资料要求统一用黑、蓝墨水或碳素笔书写，字迹整洁清晰， 不得涂改，工程设计图、竣工图纸叠放整齐，竣工资料中工程专属 资料项目（设备合格证及检验报告、管道焊口无损探伤检验报告、 施工日志等）一律使用原件，不得使用复印件，其余使用复印件的 资料项目（焊工合格证、管道及管件合格证等）复印件保证清晰完 整。 3.5 竣工资料上报及评审 3.5.1 资料整理 工程分公司/外委施工单位在工程完工（自检合格）7 日内将整 理完成的竣工资料附竣工资料审核意见表报工程管理部。 3.5.2 资料评审 3.5.2.1 工程管理部收到施工单位上报的竣工资料 1 日内完成初审并 转技术质量部审核，技术质量部 2 日内出
9、具评审意见后转工程管理 部，工程管理部负责对存在的问题督促施工单位及时整改。资料评 审整改要在施工单位首次报竣工资料之日起 7 日内完成。 3.5.2.2 竣工资料评审通过后，施工单位 2 日内将两套完整竣工资料 及四套竣工图纸转工程管理部。工程管理部依据竣工资料审核意 见表审核无误后签收，一并转技术质量部。竣工资料由技术质量 部归档，竣工图纸的分配为：甲方一套（由市场部负责送达），调 度中心一套（用于地理信息录入），运营单位两套（由调度中心安 排碰头置换任务时送达），由技术质量部通知各单位领取。 3.5.3 市区经营范围内（含天然气清苑公司）工程竣工资料申报及审 核依照上述流程执行，其他各外
10、埠子公司工程竣工资料由施工单位 经各外埠公司工程管理部门依照保定新奥燃气有限公司工程竣工 资料管理办法相关要求初审后转公司技术质量部进行审核。 3.6 竣工资料存档 3.6.1 对已验收合格的项目，工程管理部要在竣工验收合格后 5 日内 将完整竣工资料二套（含配套土方竣工资料）提交技术质量部档案 室归档。竣工资料审核意见表连同竣工资料一并归档。 3.6.2 竣工资料的归档依照保定新奥燃气有限公司档案管理规定 归档要求执行。 3.7 绿色通道工程在施工过程中施工单位须及时填写竣工资料相关内 容以保证竣工资料真实、准确。 4 罚则 4.1 对不能按时递交竣工资料或所递交竣工资料与实际不符的，技术
11、质量部向施工单位下发竣工资料整改通知单（附件 2），责令施工 单位限期整改。对不能限期整改或拒不整改的处罚施工单位 500 1000 元。 4.2 在竣工验收过程中，若竣工图与实际不符由技术质量部向施工单 位提出整改要求，并责令施工单位限期整改。若因竣工图与实际不 符造成经济损失依照经济损失的一定比例对施工单位进行处罚，造 成重大经济损失或事故的，按国家有关法律、法规进行处理。 4.3 技术质量部未按相关要求审核竣工资料，因竣工资料有误造成公 司经济损失的，按经济损失一定比例对竣工资料审核人员进行处罚。 5 附则 5.1 本办法由技术质量部负责解释、修订。 5.2 本办法自发布之日起正式实施。
12、 附：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料（附件 1） 竣工资料整改通知单（附件 2） 附件 1 保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料 建设单位：保定新奥燃气有限公司 工程名称： 工程地址： 工程量：民用户 户，壁挂炉 台。 商业用户：大灶（蒸箱、煲仔灶） 台；锅炉 吨； 壁挂炉 台等。 工业户：锅炉 吨等。 工程性质：民用（公福、工业） 合同编号： 施工单位： 监理单位： 开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 工程竣工资料目录 1. 工程建设立项报告 2. 建设工程规划许可证（路网） 3. 施工单位资质证书 4. 施工单位施工许可证 5. 工程项目建设合同 6. 开工报告 7. 技
13、术设计文件及工程设计图纸 8. 图纸会审记录 9. 技术交底记录 10.设计变更通知单 11.设计变更图纸 12.施工人员登记表 13.焊工合格证（复印件） 14.进场材料、配件验收记录 15.钢管检查验收记录 16.管件检查验收记录 17.设备检验记录 18.材料、设备合格证汇总表 19.合格证张贴单 20.工程所用管材、阀门、调压设施、涡轮流量计、压力表等燃气设 施及附属设施的出厂证明、材质书及检验报告 21.架空管道涂漆前除锈施工记录 22.架空管道涂漆质量验收记录 23.管道架空安装记录 24.室外架空管道安装、焊接及防腐验收表 25.工程测量记录 26.管沟开挖工程质量验收记录 27
14、.管沟测量记录 28.焊口编号及基本情况表 29.焊缝外观检查记录 30.管道焊口单线图 31.焊口 X 射线无损探伤检验报告（权威部门出具） 32.焊口 X 射线探伤情况及合格率 33.PE 管道焊接记录表 34.管道防腐工程质量验收记录 35.防腐层质量检查记录 36.管道吹扫验收记录 37.埋地套管及砌地沟检验记录 38.燃气管道阀门井、井盖施工质量检查记录 39.阀门井管道防腐施工记录 40.隐蔽工程验收记录 41.管沟回填工程质量验收记录 42.管沟回填记录 43.管道补偿器安装记录 44.调压柜（箱）安装质量检验记录 45.室内（外）立管质量验收记录 46.室内挂表表后管安装质量验
15、收表 47.室内燃气分项工程质量检验评定表（一） 48.室内燃气分项工程质量检验评定表（二） 49.管道强度试验记录 50.管道气密试验记录 51.施工日志 52.城镇燃气埋地钢制管道工程自检明细表 53.城镇燃气埋地 PE 管道工程自检明细表 54.庭院及室内燃气管道工程自检明细表 55.工程安全交底表 56.工程竣工证明书 57.工程竣工图纸（庭院、户内各 1 套） 开 工 报 告 工程名称合同编号 工程性质建设单位 施工单位监理单位 计划开工日期计划竣工日期 工程简介： 工程施工量简介： 建设单位施工单位监理单位 工程管理部 公章 技术质量部 公章 财务部 公章公章公章 图纸会审记录 工
16、程名称会审日期 建设单位 设计单位 施工单位 参加 单位 使用单位 主持人记录人 记 录 内 容 建设单位代表：设计单位代表：施工单位代表：使用单位代表： 年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日 技术交底记录 工程名称： 交底日期 交底地点 参加单位 交底内容： 记录人： 年 月 日 交底人 签 字 参加代 表签字 设计变更通知单 工程名称 施工单位 设计单位 使用单位 变更原因： 变更情况： 设计单位代表： 年 月 日 施工单位代表： 年 月 日 使用单位代表： 年 月 日 施工人员登记表 工程名称合同编号 序号单位名称姓名职位/工种 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 施工单位负责人监理单位负责人 进场材料、配件验收记录 工程名称 施工单位合同编号 检查记录 序号名称 规格型号 公称通径 数量 检查量检查
