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1、(管理制度)工程管理制 度 A 最终版 工程管理制度 (汇编) 二一二年九月 目录 一 工程部职能与职责(201209 版).3 二 有关设计图、设计变更与工程变更签审程序的规定(201209 版).4 三 有关工程签证的管理规定(201209 版) .13 四 工程付款通知书附件“工程付款计算书”填写的规定(201209 版) .16 五 竣工资料管理规定 .18 六 施工质量管理规定(201209 版).23 七 工程安全管理规定(201209 版).26 八 施工用水管理制度(201209 版).29 九 施工用电管理制度(201209 版).34 十 有关施工设备、原材料、成品及半成品
2、管理规定(201209 版).38 十一 关于施工承包、材料设备供应厂家等考察工作的管理制度.43 十二、工程竣工验收、移交管理规定(201209 版).45 十三 零星/专项工程验收、移交管理规定(201209 版) .45 十四 工程保修期间的有关规定(201209 版).48 十五 工程项目来往文函的收发管理的有关规定(201209 版).50 一 工程部职能与职责(201209 版) (一)职能:负责公司工程项目的建设与管理。 (二) 具体职责: 1负责建立和完善工程项目管理体系。 2负责拟定并执行年度工程项目建设计划,并组织实施。 3配合合同预算部进行目标成本编制、工程类招投标开展、
3、项目后评 价等工作。 4配合完成业务报建、综合验收、项目开发计划编制。 5配合处理因工程质量问题引起的客户投诉,组织处理工程维修事务。 6负责组织施工图纸的会审,协助办理建筑施工手续; 7负责工程施工过程中质量管理及安全文明施工,处理安全事故的善 后。 8负责项目开发过程中进度计划的过程控制,针对进度滞后偏差及时 组织施工单位、监理单位分析纠偏,保证施工进度如期完成。 9组织中间验收、竣工验收等工作,完成工程备案工作,组织项目验 收交接工作。 10 负责对承包商、监理的管理工作。协调承包商、监理、设计单位 (通过设计部)之间的关系,协调施工过程中政府职能部门的关系。 11 负责施工过程中技术变
4、更的管理,技术核定单的审核,审核工程签 证。 12 负责项目市政主干道的施工管理、与市政道路相关的给排水、管道 工程及园林绿化基础工程。 13 负责工程现场施工管理,对项目施工单位的人员配置、资料记录、 材料检验的综合检查,对监理单位签署的验收资料、旁站记录、监 理日志等进行检查。 14 负责工程资料的建档、审查和管理,工程竣工验收备案后将工程资 料移交公司档案室统一管理。 二 有关设计图、设计变更与工程变更签审程序的规定(201209 版) 为加强云南华侨城建设工程管理力度,确保工程质量、进度、安全、 成本等控制落到实处,使工程管理标准化、规范化,特制定本规定。 (一)设计图纸签审程序 设计
5、图纸由设计院提供。 设计单位提供的设计文件中,除包含设计图纸外,还应当包含概算(初设 和扩初阶段) 、预算(施工图阶段)等经济指标(设计合同中未要求的除 外)。 设计管理部接收设计文件时,除对设计图纸的质量和设计深度进 行审核把关外,还应核对经济指标;经济指标不应超过“设计限额 ” 。严重超出 “设计限额 ”的,按照 “设计不合格 ”对待,不予接收 (设计合同中未提出 “设计限额 ”,未要求 “限额设计 ”的除外); 超出“设计限额 ”但情况不严重的,须在签审流程表中特别注明,报 公司领导审批。 设计管理部接收设计文件后,填写“设计文件签发单” ,由预算部 核对经济指标与“设计限额” ;设计文
6、件未提供经济指标的,由预算部进 行成本概算或估算或预算、确认未超出投资控制范围。如设计文件未提供 经济指标,时间又特别紧急,预算部来不及进行成本概算或估算或预算、 不能确认是否超出投资控制范围的;应在“设计文件签发单”中写明情况 报公司相关领导批准。 “设计文件签发单”经公司相关领导批准后,设计管理部方能将设 计文件 转工程部;经招标程序或其它程序之后,由工程部发监理机构和相 关施工执行。 如有领导出差等特殊情况,在“设计文件签发单”注明“已电话沟通 请示,随后补签,经办人,年月日”后允许发出。 “设计文件签发单”的签发流程,由设计管理部负责跟踪催促。 “设计文件签发单”见后附表格。 (二)
7、设计变更签审程序 “工程设计变更”由设计院出具,或由设计管理部出具后经设计院认可 (如手续不齐、以后补签的,需主导专业工程师在变更单上注明补签期限) 。 收到“工程设计变更”后,由设计部填写“设计变更签发单” ;由预算部进 行成本预算、概算或估算(时间紧迫的可粗略估计到数量级,如来不及计算且 涉及金额数量不大可简单注明) ;经公司相关领导批准后,方可将“设计变更单” 转交工程部; 如有领导出差等特殊情况,在“设计变更签发单”注明“已电话沟通请示, 随后补签,经办人,年月日”后允许发出。 特别简单、基本无费用增加、且特别紧急的“设计变更单” ,可由主导专 业工程师在“设计变更单”上注明“手续后补
8、”转交工程管理部门;然后再由 设计管理部补齐“设计变更签发单”签审流程。 “设计变更签发单”的签发流程,由设计管理部负责跟踪催促。 “设计变更签发单”见后附表格。 “工程设计变更”由工程部发监理机构和相关施工执行。 “工程设计变更”施工执行完毕编入(不是绘入)竣工资料后,预算部进 行预算、结算。 (三 ) 工程变更签审程序 当施工单位遇到工地现场需要发生工程变更的情况,或者施工单位接到工 程管理部门发出“工程联系单”通知需要发生工程变更;由施工单位发起、填 写“工程变更联系单” 。 相关施工单位在填写“工程变更联系单”时,要写明“增加原因” 、 “内容 描述(可附草图) ” 、 “施工单位预估
9、费用” ;对预计发生的工作量描述应当准确。 填写并加盖公章后,提交现场监理机构。 现场监理机构接到施工单位填写提交的“工程变更联系单”后,由施工单 位、监理机构、工程部现场工程师、预算部现场工程师、工程部项目部和综合 部共同对现场情况的事实进行查看,由监理机构、工程部现场工程师、预算部 现场工程师在“工程变更联系单”上签字。签字时不需计算费用,只认可事实。 上述签字完成后,工程部项目部组织填写和发起“工程变更单签发单” ,填 入施工单位预估价,经工程部项目部和综合部、工程部、预算部、公司分管领 导(估费超过 5 千元的) 、公司总经理批准(估费超过 1 万元的)后,由工程 部项目部发监理机构和
10、相关施工单位,按照设计变更同等对待。 如有领导出差等特殊情况,在“工程变更签发单”注明“已电话沟通请示, 随后补签,经办人,年月日”后允许发出。 特别简单、基本无费用增加、且特别紧急的“工程变更联系单” ,可由工程 部项目部在“工程变更联系单”上注明“手续后补”后发出;然后再补齐“工 程变更签发单”签审流程。 “工程变更签发单”的签发流程,由工程部项目部负责跟踪催促。 “工程变更签发单”见后附表格。 工程变更实施完成之后进行结算时,以施工方预估费用为上限。 “工程设计变更”施工执行完毕编入(不是绘入)竣工资料后,预算部进 行预算、结算。 (四) 减少工程量通知书签审程序 “减少工程量通知书”由
11、工程部发出,由工程部主导专业工程师填写,经 项目部负责人、综合部负责人会签,工程部总监审定后发监理机构和相关施工 方。 “减少工程量通知书”包含因设计调整、现场调整和承包范围调整造成的工 程量减少,也包含费用扣罚等内容。 “减少工程量通知书”是对相关施工单位费 用的扣减,发出前可经预算部核价及公司领导审批、也可不经预算部核价及公 司领导审批,但发出后应及时抄送预算部门接收,并由预算部核出节约投资的 数额,在付进度款时予以扣减;付进度款时来不及扣减的,结算时扣减。 (五)变更之再变更问题 “设计变更单”和“工程变更联系单”经审批下发执行后,监理机构、工 程部项目部需对变更的执行进行监控,确保现场
12、施工按照变更进行。如经审批 的变更在实施过程中因各种原因需要发生新的变化和费用增加,施工单位、监 理单位、工程部项目部必须再次履行上述规定的填报和审批程序。如工程费用 有所减少的,这种变更之再变更问题,按照“减少工程量通知书”方式办理扣 减。 云华侨城实业有限公司 设计文件签发单(201209 版) 编号: 二 年 月 日 工程名称:合同编号: 会 签 栏 建筑: 结构: 给排水: 暖通 燃气 电气: 情况说明: 图纸编号: 景观: 规划设计部 (如设计合同中规定了设计限额,须核对设计院提供的工程预算书,在本表中 注明“未超过设计限额”) 预算部意见 (注明“未超过设计限额”或“未超概算” ;
13、或“计划内投资” ) 分管领导 (如领导出差等情况,注明“已电话沟通请示,随后补签手续。XXX,年月日” ) 公司总经理 (如领导出差等情况,注明“已电话沟通请示,随后补签手续。XXX,年月日” ) 备注: 、 “工程名称” 、 “合同编号” “情况说明” “图纸编号”栏由设计部相关人员填写, “会签”栏由业务部门 各专业人签填;不需要填写的栏目,填写斜杠线。 、 “设计文件”只有在本签发单经公司设计、预算、分管领导、总经理批示后方允许发出,并与本签发 单一并备档。 3. 领导出差等情况,须电话沟通请示、注明后,履行补签手续。 云南华侨城实业有限公司 设计变更签发单(201209 版) 编号:
14、 二 年 月 日 工程名称:合同编号: 会 签 栏 建筑: 结构: 给排水: 暖通: 燃气: 强弱电: 设计变更编号: 情况说明: 主导专业工程师签字: 景观: 规划设计部 预算估算 (可粗略估计至数量级,供领导决策参考。准确数字可待付形象进度款或结算 款时提供。 ) 预算部总监 分管领导 (如领导出差等情况,注明“已电话沟通请示,随后补签手续。XXX,年月日” ) 公司总经理 (如领导出差等情况,注明“已电话沟通请示,随后补签手续。XXX,年月日” ) 备注: 、 “工程名称” 、 “合同编号” “设计变更编号”栏由设计部相关人员填写, “情况说明”栏由业务部门主 导专业人签填;不需要会签的栏目,填写斜杠线。 、 “设计变更书”只有在本签发单经公司设计、预算、公司分管领导、总经理批示后方允许发出,并与 本签发单一并备档。 3、费用估算在 5 千元以上,须经公司分管领导签批;费用估算在 1 万元以上,须经公司总经理审批。 4. 领导出差等情况,须电话沟通请示、注明后,履行补签手续。 云南华侨城实业