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1、XXXXXXXX有限公司 管理手册HS/QESM-01 A/0质量环境安全管理手册GB/T19001-2008idtISO9001：2008依据 GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准GB/T28001-2001第A版文件编号：HS/QESM-01 受控状态发布日期：2009年3月27日 实施日期：2009年3月27日第0修改 1 管理手册HS/QESM-01 A/0 00 手册目录章节目录标题标 准 对 照页码ISO9001:2008ISO 14001:2004GB/T28001-2001条款00手册目录01手册发布令02管理者代表任命书5.5.24.4.14.4.
2、103企业简介04文件修改页1.0范围1112.0引用标准2223.0术语和定义3334.1管理体系总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.4.4、4.4.5、4.5.44.4.4、4.4.5、 4.5.35.1 管理承诺5.14.4.14.4.15.2 以顾客为关注焦点5.24.3.14.3.15.3 管理方针5.34.24.25.4管理体系策划5.44.34.35.5作用、职责、权限和沟通5.54.4.1、4.4.34.4.1、4.4.35.6管理评审5.64.64.66.1资源的提供6.14.4.14.4.16.2人力资源6.24.4.24.4.26.3基础设施6.34.4.14
3、.4.16.4工作环境6.44.4.14.4.17.1产品实现过程策划7.14.4.64.4.67.2与顾客有关的过程7.24.3.14.3.17.3设计和开发7.34.3.14.3.17.4采购7.44.4.64.4.67.5生产过程的控制7.54.4.64.4.67.6监视和测量装置的控制7.64.5.14.5.17.7环境、职业健康安全管理体系运行控制4.4.64.4.67.8应急准备和响应4.4.74.4.78.1总则8.14.54.58.2监视和测量8.24.5.1、4.5.2、4.5.54.5.1、 4.5.48.3不符合控制8.34.5.34.5.28.4数据分析8.48.5改进
4、8.54.5.34.5.2附1管理方针和管理目标指标一览表5.3、5.4.14.2、4.3.34.2、4.3.3附2组织机构图5.5.14.4.14.4.1附3职能分配表5.5.14.4.14.4.1附4程序文件目录附5第三级文件清单附6适用法律法规清单附7记录清单附8重要环境因素清单附9重大危险源清单附10 平面示意图、污水流向示意图、消防器材配置示意图01 手册发布令本管理手册是依据ISO9001：2008标准、ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准，结合行业及本公司的实际情况，编制的管理体系大纲，它阐述了公司的管理方针、目标与指标，并对管理体系的过程顺序和相互作
5、用进行了描述。经审定符合国家、行业的有关法律法规和本公司的要求，现予以发布。本手册是公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：2009年3月27日 02 管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系要求ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范，加强对管理体系运作的领导，特任命YYYYY为我公司的质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表.管理者代表的职责是：1. 确保管理体系中涉及质量环境职业健康安全的过程得到实施和保持；2. 向最高管理者报告管
6、理体系中有关质量环境职业健康安全方面的业绩，并提出改进的需求；3. 确保在整个组织内贯彻质量环境职业健康安全意识；4. 就管理体系的有关事宜对外联络。总经理：2009年3月27日 03 企业简介04 手册修改页章节页码修改内容修改日期修改人批准人实施日期1.0 范围1.1公司管理体系覆盖: 位于QQQQ省XXXX经济开发区YYYY路区域内，公司提供塑料薄膜制品的设计开发、生产管理和服务及相关活动（含环境、职业健康安全管理活动）。公司管理体系组织机构图描述了公司管理体系覆盖的组织范围。1.2 条款的删减ISO 9001：2008标准的全部要求，无删减。 2.0 引用标准2.1 ISO 9000:
7、2005质量管理体系基础和术语标准中规定的术语；2.2 ISO 9001:2008质量管理体系 要求。2.3 ISO 14001:2004环境理体系 要求及使用指南。2.4 GB/T280012001职业健康安全管理体系规范2.5 涉及质量管理、环境管理、职业健康安全管理的国家、行业的标准、法律法规。2.6 上述标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的内容。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应注意使用上述标准的最新有效版本。3.0 术语和定义3.1 本管理体系采用的质量术语为ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语。3.2 本管理体系采用的环境术语为ISO 14001:2
8、004环境理体系 要求及使用指南中的术语。3.3 本管理体系采用的职业健康安全术语为GB/T28001-2001 标准中的术语。3.4 本管理手册特定术语的定义为：3.4.1 公司是指XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司3.4.2 各部门是指公司各职能部门3.4.3 管理体系质量、环境与职业健康安全管理体系3.4.4 管理手册质量、环境与职业健康安全管理手册3.4.5 管理方针质量、环境方针和职业健康安全方针3.4.6 管理目标质量、环境目标和职业健康安全目标4 管理体系4.1 总要求4.1.1公司按照ISO9001：2008标准、ISO14001:2004标准和GB/T28
9、001-2001标准，结合本公司的具体情况，建立了质量环境职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2 公司制定了管理体系程序，用以描述实施管理体系所需要的过程，其程序包括：a. 标准中要求的形成文件的程序；b. 公司为了确保过程的有效运行和控制所需要的程序。总计编制了19程序文件见附录3程序文件目录。 4.1.3 本公司采用过程方法，实施P（策划）、D（实施）、C（检查）、A（处置）循环模式，并做到：a. 确保过程所需要的资源和信息的获得；b. 明确控制准则和方法；c. 确定过程的顺序、相互关系和接口；d. 监视和测量并分析这些过程。4.1.4 实现过程策划
10、的预定目标并持续改进这些过程。见：【管理方针、管理目标指标一览表】4.1.5 公司的产品实现过程中的外包过程为制印刷电雕版、切口刀具、产品的运输、ERP系统的维护、产品检测中部份项目等。对该过程按ISO9001：2008标准7.4采购的相关要求实施控制。4.2.1 总则管理体系文件包括：a. 方针和目标：包括质量方针和目标、环境方针和目标/指标、职业健康安全方针和目标/指标;b. 管理手册和程序文件；c. 适用的国家法律法规、行业标准和法规性文件、客户的技术文件等；d. 第三层次的作业文件、管理制度、规范、办法、和有关报告等；e. 记录。文件可采用书面形式，也可采用光盘或其他电子媒体、ERP系
11、统平台、照片，或它们的组合。4.2.2 管理手册公司编制和保持本管理手册，其内容包括：a. 管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；见本手册第1.0章b. 对管理体系程序文件的引用；见附录3程序文件清单c. 管理体系过程的相互作用的表述。4.2.3 文件控制为确保对管理体系文件得到有效控制，公司制定文件控制程序，对以下方面做出明确规定：a. 为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准；b. 必要时对文件进行评审、更新并再次批准；c. 确保文件的更改和现行修订状态得到标识；d. 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e. 确保文件保持清晰、易于识别；f. 确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需外来文件得到识别，并控制其分发；g. 防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行适当标识。人力资源部是文件控制的主要职能部门。4.2.4 记录控制公司各部门根据实际需要建立并保持记录,以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。公司制定记录控制程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。人力资源部是记录控制的主要职能部门。5 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动，为建立、实施和改进管理体
