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1、化验室内部管理制度目录文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共1页目 录化验室校对制度2检验和试验的仪器设备、化学试剂的管理制度4标准溶液专人管理和复标制度5样品管理制度6化学药品库房管理7质量事故报告制度8化验室危险废物的处置办法10文件管理制度11质量月报填写和上报制度、检验报告填写、审批制度12化验室岗位交接班制度13外来样的检验与结果报告制度14化验室业务培训及考核制度15化验室安全管理制度16化验室印章管理办法20检验样品留样管理规定21质量信息反馈制度23原燃料管理办法25岗位责任制26产品出厂检验制度28产品质量统计分析制度29不合格品的管理规定30质量责任追究制度37
2、质量工作绩效管理制度38质量工作会议制度40重大产品质量事故报告制度41食品化验室管理制度43化学试剂安全规定44有毒物品管理规程45剧毒危险化学品的管理46安全和技能培训制度48化工厂动火作业管理规定50新员工管理制度52化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共1页化验室校对制度 化验室是化工企业组织生产的一个重要的职能部门，化验室的工作质量与产品质量及生产的经济效果有直接关系，如果生产各道工序没有检验，就无法了解生产过程质量情况，生产处于盲目和混乱状态，而要确保产品质量，就必须提高检验工作质量，为了确保化验室工作质量，提高检验的科学性、准确性、及时性，加强工作责
3、任心，首先要制定一个切实可行的校对制度。检验人员必须是有足够数量、素质符合要求的检验人员，化验室心有完善的测试条件和符合要求的检测仪器设备。有明确、可操作的检验标准，即产品标准和检验方法标准。严格执行密码校对制度，严格执行操作规程，对比结果可以检验岗位工作者的工作质量，并为考核、监督提供依据。1、 要经常改变抽查规律，不易被抽查人所掌握，必要时可进行交叉抽查。2、 检验人员要实事求是，严肃认真，按时完成抽查试样，不得弄虚作假或委推抵制。3、 对比结果有误差者必须严肃对待，认真查明原因，提高操作技能和分析水平，使校对合格率达到90%以上。4、 抽查对比结果，严格执行奖罚规定，将抽查结果与经济责任
4、制挂钩，奖罚兑现，并认真做好抽查对比结果的分析，总结，评比工作。5、 成品组化学检验校对密码抽查每月二次，明码抽查两月一次，由化验室领导负责监督、组长负责抽样，例行组抽查每人每月不少于4次，由技术员或组长抽查。6、 每月季度送自治区质检站一次校对样品，如遇其他情况另行决定。校对合格率：成品组：95% 例行组：90% （1）允许误差的50%扣10元（2）允许误差的一倍扣20元，或错二项扣20元：（3）允许误差的二倍扣50元，或错三项扣50元 （4）允许误差的四倍或三项超出规定范围，按质量事故扣50元，同时发生扣60元。化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共1页校对允
5、许误差范围实验项目允许误差范围实验内别同一实验室不大于不同实验室不大于NaOH.2Na2CO3.0.07Fe2O30.002%0.0001%0.0002Hcl.Fe0.0005%0.0007%灼烧残渣0.005%0.007%CL-.001.002有效氯.NaOH.04.05杂质粒子数5个6个原始（老化）白度绝对值2.0%/表观密度绝对值0.010g/ml/增塑剂吸收量相对偏差2%/挥发物绝对偏差0.1%/热分解和热稳定相对偏差10%/化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共1页检验和试验的仪器设备、化学试剂的管理制度1、 化学室的检验和试验仪器设备必须按产品标准和本
6、规程配置齐全，并符合有关技术指标。2、 新购置的仪器设备在使用前由设备保全部负责，属于外送的需外送校验，属于自校的按自校方法校验，校验合格后方可使用，并做好记录，严禁使用未经校准或校验不合格的仪器设备。3、 仪器设备应建立档案，内容包括：仪器设备编号、型号、存放地点、检定校验周期、说明书以及发现问题时采取的措施。每台仪器设备有使用规程并有使用维护记录。4、 检验和实验仪器设备应表明校准状态的标识记录、维护和使 用记录，如 发现仪器设备偏离校准或损坏状态，操作工应立即报告组长，组长或管理仪器设备的副主任与设备科联系，由维修人员进行维护修理，修复后要进行校验，校验合格后方可使用，损坏不能使用的应立
7、即停止使用并有标识。5、 仪器设备由各组谁操作谁负责维护，保持清洁干净、整齐。6、 每台一起设备应有使用规程（见作业指导书），有使用维护记录。7、 使用仪器之前应经专人指导培训或认真仔细阅读仪器设备使用说明书，并懂仪器设备的原理、结构、性能、操作规程及注意事项等方能进行操作，操作时要严格按照操作规程进行。未经培训，严禁使用或操作贵重仪器。8、 仪器设备应防尘、防腐蚀、防震、防晒、防湿等，仪器设备在单独房间安放，不能与化学操作室混用。9、 检验所用的化学试剂应验证其刚才企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-00
8、1页码：第1页 共1页标准溶液专人管理和复标制度1、 标准溶液由专人配制标定，并由另一人复标，标定和复标数据必须做好记录。2、 “标定”和“复标”标准溶液时，两人各做四次平行试验，每四次平行测定结果的极差与平均值之比不得大于0.1%，两人测定结果平均值之差不得大于0.1%，结果取平均值，浓度取四位有效数字，并在标准溶液配制本上做好记录。3、经复标和验证合格后的标准溶液，由配制人员贴上标识以备再用。化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共1页样品管理制度1、 每一批号的试样应充分拌匀后分成两等份，一份做全套检验，一份按规定要求放入密封的留样室，以便需要复检或仲裁。2、
9、 检验样品应于检验前送入试验室，以保持于实验室相同的温度。3、 留样应有留样条，证明品种、标识、编号、封存日期及留样人，并做好记录。4、 样品库房设有专人负责，样品摆放整齐。5、 样品封样、编号有专人负责，封条完整，标签清晰。6、 送检、委托、抽查、对比、复检、仲裁检验等类，送检样品德具体要求：1） 凡是监督检验样必须与厂自检样、封存样同时抽取，均匀2） 混合后分为三等份，一份自检使用，一份封存，另一份为监督样。3） 送样时使用统一的送样单，详细填写送样单位 、样品名称、品种标号或等级、抽样地点、样品数量、出场日期、检验项目和送样类别。化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：
10、第1页 共1页化学药品库房管理1、 库房设双门双锁；库管员（统计）和化验室主任各持一把钥匙，进入库房时必须两人同时在场开门。2、 库房放置的各种化学药品应该按类摆放；并贴上标签，不得混堆。3、 化学药品库房必须放置化学危险品安全技术说明书。4，药品的领用由各组组长领、在库管员（统计）处签字并注明药品名称和数量。化验室内部管理制度文件编号：QSHG/HY-001页码：第1页 共2页 质量事故报告制度1目的为了便于及时正确地分析及处理质量事故造成的原因和结果，特制定本制度。2范围本制度适用于化验室各岗位。3职责和权限3.1 主任负责重大未遂报告事故或重大质量事故的报告。3.2 副主任、工艺员、检验
11、工负责工序质量事故的报告。4引用文件4.1 不合格品控制程序4.2 产品监视和测量管理程序5工作程序5.1 对于原燃材料进厂及各生产控制环节，按程序文件执行。5.2 对于存在的工序质量事故，一式二份出具质量事故通知单，严重事故及时报领导和公司领导。5.5 当班各员工均可将发现的质量事故等问题及时通知值班负责人，由值班负责人进行处理，并做好相应的记录。5.6 对于严重质量事故，及时向主任或技术员反应事故情况，及时准确地解决问题。5.7 对于发生重大未遂质量事故，当班值班负责人应立即通知车间主任，生产部，情况紧急时，当班值班负责人应先采取应急措施解决，然后通知相关责任人，含事故发生单位第一责任人，
12、保留现场做好详细的记录。5.8 对发生的严重质量事故及重大未遂质量事故应按事故单的填写详细填写事故发生的经过、原因以及解决的办法，然后签上处理意见上报生产部和公司领导。5.9 对发生质量事故较多的岗位和单位应下发质量事故警告通知单，限期整改，以使各工序控制点处于受控状态。5.10 生产过程中，如发生工序质量事故影响下道工序的质量，化验室值班负责人应立即通知主任、事故单位第一责任人，进行整改。若情况紧急，通知当班负责人然后上报。化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共1页化验室危险废物的处置办法1、 化验室危险废物有废酸、废碱、环己酮、二氯乙烷等都分类；2、 处理办法
13、：（1）、酸碱中和 （2）、倒入相应的废罐中 （3）、收集回收3、 化验室有处理记录；4、 注明有处理时间、处理地点、处理人。化验室内部管理制度文件编号：QSHG/HY-001页码：第1页 共1页文件管理制度1目的为质量体系有关的文件及公司下发的文件进行有效的控制和学习。2适用范围适用于与质量体系有关文件的控制。3职责和权限3.1 办公室负责质量手册及程序文件管理。3.2 负责对外来文件，以及与质量活动有关的法规文件的管理。4引用文件文件控制程序5工作程序5.1 对质量体系有关文件及公司下发文件，办公室人员进行组织学习宣贯，并妥善保管。5.2 借阅文件时，借阅者填写文件借阅登记表，经主任审批后方可借阅。5.3 上级发布的有关质量方面的通报和文件，必须认真学习，并及时归档。6记录文件借阅登记表。化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共1页质量月报填写和上报制度、检验报告填写、审批制度1目的为使车间各类技术资料及报表有可追溯性，且为便于查阅。2适用范围适用于化验室各类技术资料及报表的管理。3职责和权限3.1 相关资料管理人员负责记录的标识、收集贮存、借阅处理工作。4引用文件5工作程序5.1 根据公司质量管理体
