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标题商品报损管理流程类 别商品管理作业流程编 码总负责人使用部门采购部组织单元柜长区域主管采购部总经理(副总)财务部盘点前5日清点报损商品,填写报损单管理动作NoYesNoYes复审NoYes复审审批复核数量与金额追究相关人员责任负责厂家退换存档备注1、 各柜组必须执行日常商品质量管理流程,将经过修补、洗涤维修后可返回销售的商品及时进行处理。2、 每月盘点5日前,各柜组柜长必须清点需报损的商品汇总、整理,并上交区域主管审核。3、 区域主管审核报损商品,不符合报损条件退还柜组,追究相关人员责任;可报损的签字并转交采购部审核。4、 采购部经理负责复审工作,可与厂家退换的由采购员负责与厂家退换;不符合退换条件的退还商场并追究相关人员责任;可退换报总经理(副总)复审。5、 总经理(副总)审核签字,不合格退还商场;合格转交财务部。6、 财务部存档。