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1、a8536364c0a62d6c461dbaade0122448.pdf机密材料设备验收管理流程目 录1.流程图22.流程概况33.工作程序33.1建立联合样板库33.2材料设备封样33.3材料设备验收43.4不合格品的处理53.5验收情况反馈54.支持性文件64.1工程招标及材料设备采购管理流程64.2材料设备选型定板指引64.3供应商管理流程65.相关记录65.1材料设备供货清单65.2材料设备验收单6日期编制修订说明撰写/修订人审核人审批人2008-11-4按集团管控体系要求编制杨雷王军黄光裕2010-5-20根据集团现状进行梳理及修订李志超/杨雷王军黄秀虹1. 流程图 2. 流程概况流
2、程目的使项目工程所用的材料设备质量满足材料定板要求、工程承包合同规定和现行的国家标准。适用范围本流程适用于各地区公司项目的材料设备验收管理。定义无流程主导及参与部门主导：地区公司项目部配合：地区公司招标采购部、设计部、成本控制部上游流程名称下游流程名称子流程名称材料设备选型定板流程合同及付款管理流程部门流程中承担职责地区公司项目部1、 负责在现场建立材料样板库并封存样板；2、 负责材料设备验收和评价。总部规划设计中心对降级使用的材料设备提出审批意见。3. 工作程序3.1 建立联合样板库3.1.1 地区公司项目部负责在现场与监理单位共同建立材料设备联合样板库，以便存放本项目的材料设备样板。3.1
3、.2 对于数量较少且价值较大的（2000元以上）的材料设备，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等，项目部现场工程师应直接参加验收，可不设材料设备样板。对于其它未述内容，项目部可按需考虑设置材料样板。3.2 材料设备封样3.2.1 乙供材料设备采购：施工总承包单位负责报送样板及设备采购清单（设备）报监理审核通过，由监理单位备案，项目部抽查。3.2.2 甲供及甲控乙供材料设备采购：招标采购部按材料设备选型定板流程规定，组织设计部和成本管理部进行材料设备选型，移交项目部。3.3 材料设备验收3.3.1 乙购材料设备进场时，监理单位负责现场验收，并审核供应商提交的工程材料/购配件/设备进场申
4、报表及工程材料/购配件使用报审表，通过由监理单位备案，项目部进行抽查。3.3.2 甲供及甲控乙供材料设备在到货时，供应商负责通知监理单位及项目部，监理单位负责组织验收；其中高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门等重大材料设备到货时，由监理单位组织项目部参加验收，项目部验收参与人员对验收过程进行记录，并填写材料设备验收单，验收合格后工程承包商负责接货并安排合格货物入库。3.3.3 验收过程中，由监理单位负责按供货合同（如有供货样板则对照样本）验收质量及对其型号、规格等参数进行审核，安装承包商负责检查其外观质量、数量并接收。3.3.4 监理单位判断该材料设备是否送检，如应送检，则
5、按规定要求并见证送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论。送检结果应送一份到项目部备案，送检报告要求在送检后二周内完成（水泥送检可在一月内）。3.3.5 甲供材料设备如整批都合格：3.3.5.1 由收货单位接收并由供货商办理材料设备验收单一式五份向收货单位及监理单位申报，收货单位及监理单位在二个工作日内审核确认后交项目部审核。项目部在二个工作日内完成审核后存档原件一份，其余返回监理单位，由监理单位发送至收货单位及供货商。3.3.5.2 供货单位同时应填写材料设备供货清单一式三份直接送至项目部审核。项目部在二个工作日内审核完成后存档原件一份，二份直接返回供货商。3.3.5.3 供货商在申报当期付
6、款时附上材料设备验收单复印件（核验原件）及对应的材料设备供货清单复印件交项目部工程技术组复核并确认，在申报结算时需附上确认后的材料设备验收单原件及相对应的材料设备供货清单原件，经项目部工程主管、项目经理审核签认并移交资料至成本控制部。3.4 不合格品的处理3.4.1 如该批材料设备部分或全部不合格且无法使用但可重新供货；则由监理单位发出部分拒收或全部拒收的通知。3.4.2 货物拒收通知由监理单位签发，由监理单位判断货物拒收是否影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期，则通知项目部，会同招标采购部寻找代替方案并办理索赔。3.4.3 如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备，经项目部工程
7、师、项目部经理和总部规划设计中心审核同意降级接收，由项目部会同招标采购部负责办理索赔。3.5 验收情况反馈3.5.1 项目部每月底将材料设备验收情况汇总分析与相关合作伙伴评价表报招标采购部，由招标采购部按承包商名册管理指引规定组织对材料设备供方的评价。4. 支持性文件4.1 工程招标及材料设备采购管理流程4.2 材料设备选型定板指引4.3 供应商管理流程5. 相关记录5.1 材料设备供货清单5.2 材料设备验收单GC-02 材料设备供货清单材料设备供货清单记录编号：项目名称： 材料设备名称： 验收时间：序号供货品名型 号规 格单位数量单价金 额备 注 本 页 小 计合 计供货单位对以上内容确认
8、无误。 经办人签名： 单位（盖章）：项目部 经办人签名确认： 时间：填写说明：1、表中货名、数量等要与设备材料验收单一致，单价要与合同单价（或确认单价）相一致。2、有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，并按降级后确定的价格计算并汇总。 3、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件、相对应的设备材料验收单原件及接货后因某种原因又退货的退货清单原件。本清单需与设备材料验收单配套使用，不得单独使用。4、本表单一式三份，由供货单位直接送至项目部审核，项目部存一份，返回供货单位二份。GC-03 材料设备验收单材料设备验收单记录编号：项目名称： 材料设备名称： 验收时间：供货单位(盖章)：送货人： 负
9、责人：收货单位（盖章）：收货人： 项目负责人：监理单位（盖章）：验收人： 总监：甲方（项目盖章） 经办人：甲方是否参加验收：是 否 项目工程主管： 交货地点交货时间品名型号规格小计数量备注验收结果： 合格 不合格 不合格处理： 退货 降级使用 违约索赔 单价下调 不着 降级使用审批：项目部意见： 签字：设计部意见： 签字：合约管理部意见： 签字：成本控制部意见： 签字： 地区公司总经理审批：1、各单位应在接到本单后48小时内完成审核。2、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件及相对应的材料设备供货清单。3、若同批货物中有部分不合格且需降级使用，应在备注栏注明数量。第72页共72页内部资料 严禁
10、外传 违者必究 工程洽商管理流程 机密工程洽商管理流程日期编制修订说明撰写/修订人审核人审批人2008-11-4按集团管控体系要求编制杨雷王军黄光裕2010-5-20根据集团现状进行梳理及修订李志超/杨雷王军黄秀虹目 录1.流程图102.流程概况113.工作程序123.1洽商主要类型如下，参见工程洽商记录表123.2必须及时进行洽商（签证）的情况123.3洽商提出及申报133.4审批授权及文件流转133.5洽商审核审批程序143.6洽商的执行与统计164.支持性文件174.1设计变更管理流程174.2项目成本管理流程174.3工程预结算管理流程175.相关记录175.1工程洽商记录单175.2
11、工程洽商审批表175.3工程洽商费用审批表175.4月度工程洽商汇总表171. 流程图 2. 流程概况 流程目的为了规范洽商过程，有效地控制洽商成本，及控制洽商对工程进度的影响。适用范围本流程适用于总部及各地区公司。定义工程洽商：对由于各种原因引起的工程量变化、施工工艺改变及因此造成的合同费用增减进行确认流程主导及参与部门项目部（主导）、招标采购部、设计部、成本控制部、授权领导上游流程名称下游流程名称子流程名称设计变更流程成本管理流程工程结算管理流程部门流程中承担职责项目部1、 洽商审核，并跟进洽商审批过程；2、 审核施工现状、审核工程量；3、 发放审批后的洽商单，并跟进洽商落实情况；4、 审核施工单位提交的洽商汇总表。设计部1、 审核设计相关内容，组织补充设计；招标采购部2、 审核洽商是否超合同范围；3、 协调交叉索赔等事宜；对口部门3、 总部规划设计中心：审核重大技术洽商；4、 营销策划部、物业等部门：审核洽商是否复核销售承诺或客户要求；成本控制部1、 审核洽商费用；2、 洽商分析决策领导3、 审批授权权限内的洽商。3. 工作程序3.1 洽商主要类型如下，参见工程洽商记录表3.1.1
