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1、航服上海营业部岗位基本工作流程须知 一、与客户确认出票后将订座单附结算单交给出票员根据当天销售政策报价填写订票结算单按订座单航程要求填入航班号及日期及订座记录编号根据订座单建立PNR审核客户证件请客户填写订座单回答客户咨询票台直接订票订票员与客户确认出票时间后将订座单附结算单交给出票员根据当天销售政策填写订票结算单按订座单航程要求填入航班号日期及订座记录编号根据订座单建立PNR按客规填写订座单回答客户咨询电话订票按运价规定出票，按客户取票抵达第一时间内出票，对送票客户必须确认在送票要求时间段内出票，不能提前出票，以免造成不必要的废票损失。二、收款后收银员将机票的旅客联、乘机联交给客户，并告之相
2、关注意事项收银员将此笔销售记入销售日报表将订座单结算单机票交由收银员收款严格按运价规定出票做“RR”票台直接订票出票员按结算单上金额向客户收取票款将机票旅客联及乘机联交客户审核，并告之相关注意事项送票员在客户规定时间内送到后审核客户证件，并请客户在订座单结算单上签名收银员审核机票及相关单据后将机票客户联乘机联订座单结算单交给送票员严格按运价规定出票做“RR”电话订票收银员将此笔销售记入销售日报表回公司后将已由客户签名的订座单结算单及票款交收银员，并由收银员在送票记录上签名按票号顺序BSP收银员负责出票后的收款、撕联、票证、结算单、购票单的分订，并进行基本审核，对常用航线、运价、舱位、代号、控制
3、号、扣率及机票打印质量扦察，并按规定准确撕机票联，并将机票的旅客联及乘机联，连同结算单一联交给客户。出票员出票后将机票及填写好的结算单购票单交收银员每日登记负责监管票证，打票机出票后的收款，票号连续，防止漏号，负责动态监控。三、一次性领取日平均需用量备用金（垫付特殊情况的欠款）在财务票证专管员处领机票，签收。收银员按航空公司（国际、国内）票号顺序本票“n”种续BSP1、收现金、支票或协议凭证汇总交出纳签收2、BSP财务联+VOID+红联（合订）汇总交结算员签收。3、BSP票封联与结算联合订汇总交审核员签收。4、BSP购票单与结算联合订汇总交票台主管签收。汇总连续票号的登记内容为：票号、票面价、
4、实收价、让利、退票、正负收入，废票正负收入、现金支票及协议客户凭证汇总一式三份，一份留存，一份交出纳，一份交审核员，都必须签收。负责对特殊欠款备用金垫付帐务的登记、消帐，严格执行欠款凭证须经经理签字的规定。续本票“n”种1、 本票财务联+VOID合订汇总交结算员签收。2、 本票红联与购票单合订汇总交票台主管签收。3、 本票结算联与票封联合订汇总交审核员签收。4、 收现金、支票或协议凭证汇总交出纳签收。四、签收收银员每日汇总表、现金、支票及协议凭证按规定从主管客户部收取协议客户场租费、邮电管理费等，每月统计列表交结算部主管。按规定进行外出票支票领用登记，回收现金、支票、转帐登记，并将外出开票结算
5、单交审核员签收做统计。根据日报表（收银员、外发客户），每日票号消号登记。根据日报表及协议欠款凭证作客户应收款登记并及时催款，做好应收款对应消帐。票证领入入库登记，负责收银员领票及外放客户领票签收。出纳员五、熟悉掌握各航空公司结算要求，客户协议、让利结算要求、审核结算单登记内容，做电脑输入日结算表，包括BSP票、本票、外出开票、废票、退票等内容的审核登记。不得跳号、漏号。输入项内容详见电子表。一、 签收收银员每日交来的：1、 BSP票封联+结算联。2、 本票票封联+结算联。二、签收出纳员交来的外出开票日统计表审核结算员 生成报表BSP：日报表、月报表、票号、时段、金额、代理费收入，废票、退票、实
6、收实欠凭证号。本票：日报表、月报表，票号、张数、金额、代理费收入、废票、退票、实收实欠凭证号。经营实况汇总表（16表汇总）应收款客户明细表票务员、送票员：张数、利润、送票统计。客户分类：营业额、张数、实收实欠凭证号、利润、让利。外出开票：张数、客户、营业额、实收实欠、利润。六、BSP红联返扣，本票返扣明细单列。领票押金、订座保证金登记表。BSP票借项、贷项，退票情况处理统计表。向航空公司争取最大利益的结算、领票，避免不应有损失。BSP票的结报期报表与本部日报表累计额对应审核列出差异明细表。按航空公司、航线、日期、结算要求分门别类作结算报表。结算员七、档案管理：（要求保留五年）1、 电子表格备份
7、存档，每日，每月。2、 书面帐单及报表资料。3、 BSPTSL日报留档。4、 应收款凭证及帐单保留。5、 航空公司、结算中心的运价文件存档。6、 客户协议存档。负责票证管理：（有价证券）1、 BSP票印刷厂发货单留存，签收登记。2、 BSP票及本票留存联的存档记录。3、 国际机票发票领用登记，签收。4、 退票单凭证领用登记，签收。5、 BSP借项、贷项凭证留存。日常事务：1、 处理航协、航空公司等各项结算日常事务。2、 处理营业部与机票结算过程中发生的协调问题。3、 处理日常结算环节中发生的应急事项。4、 结算部工作例会，扦查。结算部主管每月向营业部领导交2份表格：1、 经营情况汇总表（分类表16表的汇总）。2、 营业费用支出明细表。营业部营业费用支出明细：（月）1、 邮电费 6、广告费 11、租赁费2、 应酬费 7、养老失业费 12、营业税金3、 差旅费 8、折旧费 13、其它费用4、 办公费 9、工资奖金 等等。5、 医保费 10、服装费
