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1、-长春至白城铁路扩能改造工程质量管理办法中铁十九局集团有限公司长白铁路扩能改造工程项目经理部二一五年六月TA1 高风险专项施工（方案）报审表工程项目名称：长白铁路扩能改造工程施工合同段：CBSG-3 编号：致 北京中铁诚业工程建设监理有限责任公司长白铁路扩能改造工程监理站 （项目监理机构）：我单位根据承包合同的约定已编制完成 质量管理办法 （方案），并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。附：质量管理办法。承包单位（章） 负责人 日 期 专业监理工程师意见：专业监理工程师 日 期 总监理工程师意见：项目监理机构（章） 总监理工程师 日 期 目 录TA1 高风险专项施工（方案）报审表2第一章、
2、质量目标管理7第二章、质量管理组织机构和保证体系8第三章、质量管理责任制131、项目经理部部门质量管理职责131.1、项目经理部质量职责131.2、项目经理部安质环保部质量职责131.3、项目经理部工程管理部质量职责141.4、项目经理部物资设备部质量职责141.5、项目经理部综合部质量职责141.6、项目经理部计划合同部质量职责151.7、项目经理部财务部质量职责151.8、项目经理部中心试验室质量职责152、工区部门质量管理职责152.1、工区质量职责152.2、工区安质环保部质量职责162.3、工区工程管理部质量职责162.4、工区物资设备部质量职责162.5、工区综合部质量职责162.
3、6、工区计划合同部质量职责162.7、工区财务部质量职责173、架子队质量管理职责174、项目经理部人员质量管理职责174.1、项目经理质量职责174.2、项目常务副经理质量职责174.3、项目党工委书记质量职责184.4、项目总工程师质量职责184.5、项目副经理质量职责194.6、安全总监质量职责194.7、安质环保部部长质量职责194.8、安质环保部部员质量职责204.9、工程管理部部长质量职责204.10、工程管理部调度质量职责204.11、工程管理部部员质量职责214.12、物资设备部部长质量职责214.13、物资设备部部员质量职责214.14、综合部部长质量职责214.15、综合部
4、部员质量职责214.16、计划合同部部长质量职责224.17、计划合同部部员质量职责224.19、财务部部员质量职责224.22、信息员管理职责235、工区人员质量管理职责235.1、工区长质量职责235.2、工区党工委书记质量职责235.3、工区总工程师质量职责245.4、工区安质环保部部长质量职责245.5、工区安质环保部部员质量职责245.6、工区工程管理部部长质量职责255.7、工区工程管理部调度质量职责255.8、工区工程管理部部员质量职责255.9、工区物质设备部部长质量职责255.10、工区物质设备部部员质量职责265.11、工区综合部部长质量职责265.12、工区综合部部员质量
5、职责265.13、工区计划合同部部长质量职责265.14、工区计划合同部部员质量职责265.15、工区财务部部长质量职责265.16、工区财务部部员质量职责275.17、工区领工员质量职责275.18、工区工班长的质量职责276、架子队质量管理职责276.1、架子队队长质量职责276.2、架子队书记质量职责286.3、架子队技术负责人质量职责286.4、架子队技术主管质量职责286.5、架子队技术员质量职责286.6、架子队安全员质量职责286.7、架子队质量员质量职责296.8、架子队领工员质量职责296.9、架子队工班长的质量职责29第四章、质量管理计划301、开工前的质量控制301.1
6、质量控制301.2开工前教育培训302、施工阶段的质量控制302.1技术交底要求312.2 施工测量要符合下列规定312.3材料的质量控制要求312.4机械设备质量控制要求322.5工序控制要求322.6特殊过程控制要求333、竣工验收阶段的质量控制333.1质量控制要求333.2项目施工质量持续改进333.3项目施工质量的检查与验证34第五章、质量管理制度351、试验室质量管理制度352、原材料进场质量检验制度363、不合格品管理制度374、机械设备管理制度385、工艺管理制度386、工法管理制度407、工程测量制度428、施工图纸核实制度479、施工技术交底制度4910、检验批、分项、分部
7、、单位工程质量检查、申报、签认制度4911、工程质量检查制度5012、工程质量检测试验制度5113、质量事故报告、调查和处理制度5214、隐蔽工程检查及旁站制度5315、拌和站质量管理制度5616、配合比试验制度6017、成品及半成品保护制度6118、样品管理制度6219、仪器设备管理制度6320、试验检测记录管理制度6521、关键工序旁站监控制度6522、首件工程质量认可制度6623、质量奖罚制度6724、信息化管理制度70第六章、质量保证措施721、路基工程722、桥涵工程723、轨道施工734、隧道工程745、雨季施工776、夜间施工787、冬季施工78第七章、质量缺陷管理811、质量缺
8、陷处理812、质量缺陷责任判定813、质量缺陷的修补及加固82第八章、质量事故管理831、工程质量事故分类832、质量事故报告843、质量事故调查处理84第九章、专项施工方案管理办法871、总则872、基本规定883、管理体系及职责884、编制流程、内容及要求895、审批926、实施及调整957、奖罚96第一章、质量目标管理1、质量目标杜绝较大及以上工程质量事故；交验工程质量达到国家、行业质量验收标准，符合设计文件和有关技术规范要求；单位工程一次验收合格率100；计量器具送检及检验合格率达到100%；施工过程使用检测工具检测率达到100%；施工材料使用检验合格率达到100%；争创股份公司及以上
9、级优质工程。2、质量目标细化分解2.1、交验工程质量达到国家和铁路总公司质量管理有关标准、规范及设计文件规定要求。2.1.1、严格按照国家和铁路总公司质量管理有关标准、规范及设计文件规定进行施工，发现有违规现象，立即停工整改。2.1.2、施工时由技术人员旁站监督，发现问题及时整改。2.1.3、细化分解施工过程，层层落实到各部门，落实到个人。专人负责，层层把关。2.1.4、制定施工质量控制措施，由工区组织落实到位。2.2、单位工程一次验收合格。2.2.1、加强对隐蔽工程的检查验收，验收合格后方可进行下一步施工。严格控制单位工程质量，自检合格后再报监理验收。2.2.2、项目经理部组织定期或不定期的
10、检查，发现问题责令相关工区整改。2.3、主体工程质量零缺陷。2.3.1、严格控制路基填料质量，试验合格后方可使用。2.3.2、确保隧道工程初支无空洞，二衬厚度足够，加强喷射微纤维砼的原材料的试验检验工作，保证各种原材料的质量，锚杆间距和锚杆长度符合设计要求。2.3.3、保证混凝土质量，每次浇筑前必须做试验，确保各项指标合格后方可使用。第二章、质量管理组织机构和保证体系根据中铁十九局质量管理办法，成立中铁十九局长白铁路项目经理部质量管理领导小组。1、质量管理领导小组组 长：汤福明常务副组长：汪立新 副组长：孙彦峰 范振喜 高鹏 王洪岩组员：各部门负责人 各工区工区长 工区总工1.1、质量管理领导
11、小组下设办公室，办公室设在安质环保部，负责质量管理领导小组的日常工作。质量管理领导小组办公室负责质量管理工作的综合管理，对管内各作业场所施工质量进行管理、监督、检查、指导和考核。1.2、各工区设质量监控人员，对其所在的工区范围内施工进行日常质量检查及监督，形成质量管理监控网络，运行质量管理体系。质量监控人员把日常检查相关信息及时反馈到质量管理领导小组办公室。2、质量管理组织机构一工区二工区三工区拌和站中心试验室周 年 青综合办公室张 文 静财 务 部孟 巍物资部彭文辉安质环保部雷 镜 平计 划 合 同 部王 泓 刚工程管理部安全总监：孙彦峰 总工：汪立新副经理：高鹏中铁十九局长白铁路项目经理部
12、经理：汤福明常务副经理：高太勇 书记：董福杰3、质量保证体系组织保证体系产品形成过程中的质量控制体系安质环保部质量负责人质检工程师质检员质量是企业的生命 质量第一工班长对设计图纸质量审核施工准备各阶段质量控制材料、机具的质量控制施工工艺的质量控制使用过程中的质量控制计量工作施工作业标准化质量管理信息系统组织保证体系质量保证工作计划质量保证工作体系质量管理目标确定项目领导安质环保部工区输出文件02信息收集整理01收集质量信息质量信息收集台账03分析筛选04汇总整理05重大隐患报告06质量信息会议07整改方案08落实职责07整改方案NY3.1质量保证体系运行程序3.2、流程说明编号【流程步骤】【角色】【流程步骤描述】【执行文件】【时限】01收集安全质量信息工区提供最原始的质量信息GB/T19001-20084.1GB/T24001-20044.3.2GB/T28001-2001
