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1、合规和内控管理个人工作总结|内控合规工作总结范文 2018年工作总结 2018年即将进入尾声，回顾近一年的工作，可以用“不断学习、不断成长”来概括，作为进入省公司管理机关第一个完整的工作年，我积极适应、加速转变，按照岗位职责和领导要求，较好地完成了各项工作任务。现简要总结如下： 一、工作回顾 第一.合规管理工作。一是牵头完成采购管理5项关键业务环节的风险梳理，确定风险点31条，针对10个关键岗位完善防控措施28条。二是牵头推进制度体系建设，协助完成采购管理办法等5项重点业务的制度修订。三是重点梳理廉洁风险防控清单6项清单的编制，并制定廉洁风险防范指引表。四是理顺“三重一大”决策流程，明确“三重
2、一大”决策事项范围，规范上会流程，做好会议记录及相关资料的存档。五是组织完成法律法规条款的识别确认，确认食品安全法、烟草专卖法、广告法、消费者权益保障法等相关法律法规15项。 第二.内控管理工作。一是强化合同管理，牵头完成合同管理专项检查迎检工作，积极完成问题整改，并根据新的合同管理要求，做好合同的线上审核、合同登记存档、履行情况跟踪上报等。二是牵头推进制度体系融合，全面排查所有岗位职责对应制度流程管控，完善更新内控流程图。三是规范管理，牵头完成重要岗位牵制目录和业务公开部分。四是牵头组织年度专项审计迎审工作，收集整理审计需要相关材料，协调督促各部门做好审计回复和问题整改落实。五是按照HSE管
3、理要求，完成安全环保责任书签订、危险因素辨识台账整理、个人安全行动手册公开等规定事项，牵头完成质量体系审核改版，完成HSE体系审核迎检工作。 第三.其他工作。一是积极做好宣传报道，截至10月，审核修改并上稿91篇，其中78篇被外部网站采用。二是强化重点工作督察督办，对要求的重点工作及时在协同系统上跟踪反馈并办结，对各部门的重点工作分月度、周度跟踪收集，呈报领导。三是按照相关规定，做好经营分析会、工作总结会等各类会议的会务筹备。四是认真做好例会汇报材料、会议材料等其他文字材料的拟定。五是积极协助做好党群工团相关工作。 二、工作中存在的不足 1.专业能力需进一步加强。一是对于专业知识的学习掌握不够
4、，撰写相关材料水平不足，专业性不强。二是对于法规方面相关制度规定的学习不够深入，不能很好地指导并开展工作。 2.工作完成质量需进一步提升。因事务性工作繁杂，多头对应多个处室，忙于应付，导致个别工作完成质量不高。 3.工作协调能力需进一步强化。重点工作督办力度不够，对于重点工作的进展反馈不够及时。 4.思考问题的全面性不足。对于领导交办工作，做前的思考不够深入，导致工作效果不佳。 三、2019年工作计划 1提高自身专业业务能力。从本职工作岗位出发，不断加强专业知识学习，努力提高自身素质，认真履行岗位职责，不折不扣地完成各项工作。 2提高合规管理专业水平。一是强化内控管理工作，牵头组织完成新制度的
5、内控流程梳理及编制，完善内部控制管理体系，确保顺利通过内控测试。二是进一步强化基础规范管理工作，严格按照管理流程做好“三重一大”的会议申报审批工作，杜绝出现不按规定临时增加议题，确保会议的严肃性和纪律性，做好会议记录和资料存档，为专项检查做好准备。三是持续强化合同管理，严格按照合同管理实施细则和合同系统操作要求，做好合同签约依据的审核，做好合同系统流程的跟踪指导，确保无事后合同发生，确保合同按期完成审批并组织签订。四是加强廉洁风险管控，牵头组织完成相关业务流程的廉洁风险清单梳理，确保新修订的制度对各项风险漏洞有效管控。 3提高重点工作宣传报道力度。进一步加强对重点工作、亮点工作的宣传报道，积极
6、调动各部门对宣传工作的积极性，加强引导，助力各项工作顺利推进。 4提高对内对外综合协调能力。充分发挥枢纽功能，认真抓好督查督办工作管理，及时反馈工作进展，确保工作执行力落实到位。 5提高工作主动性，加强相互协作配合能力。主动补位、相互配合，高效推进各项工作。 第一篇：新会计工作总结 工作总结 光阴似箭，时光如梭，一转眼我已经在x公司工作了一个月了。在这一个月，我完成了一个由初入社会的毕业生到企业员工角色的转变。回顾这段时间的成长，收获颇多，自己的心态不断调整、成熟，各方面的能力在不断地提高。 记得刚进公司那几天，心里一度非常迷茫，部长及同事们交代的活儿干完了就往往不知道何去何从，学校里学到的知
7、识很难与实际结合起来。但随着时间的推移，我发现仅仅是完成交代的工作很容易，但要做得快，做得好，且不出错，却是一件非常不容易的事。于是我理解了领导与同事们的良苦用心，让我从基础做起，一步一步脚踏实地的成长起来，为以后成为一名优秀的财务人员奠定了坚实的基础。更重新调整好了自己的心态去审视我们财务部门的工作，能来到这里工作，是领导给与我的一个发展才能、增长见识的机会，只要我怀着一颗热忱的心，在平凡的岗位也能做出不平凡的业绩。 现将这一个月的工作心得总结如下： 一、诚信敬业 无规矩不成方圆，我严格遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、不懂就问，把安排到自己手里的工作做好，即使是最基础的工作，也不断地
8、求取进步。虽然在这一个月来，工作上还是存在些许问题，例如盘库时对粮食与酒数量的估算还不是很熟悉准确、核算工资时对各种班组的综合奖计算方法也不能很熟练的操作。但我相信，只要我一直努力，以我们办公室的八字箴言为动力，即“专业、规范、精细、高效”，我的工作业绩也一定会越来越好的。 二、学无止境 职业生涯是学生生涯的一种延续，进入公司这个大集体后，我仍发现自己在许多方面知识的缺乏 。但是“三人行则必有我师焉”，公司里领导与同事都是我的老师，他们身上都有值得我学习的地方。而且学如逆水行舟，不进则退，为了让自己的知识底蕴更上一个台阶，也为了职业生涯能更好的发展，我激励自己在向周围的人们学习的同时，也要把书
9、本及网络上的知识利用起来，多听多看多学，用更多的知识来武装自己。 三、为人处事 进入社会后才真正明白，如果只是一个人，永远成全不了一个优秀的团队，反而会妨碍团队发展。谁都不可能成为一座孤岛，一个人要取得进步，必须与部门里的所有人团结协作。这个过程，除了技术， 便是为人处事的能力，不是独善其身，是真心换真心、相互尊重的过程。我们的公司和谐融洽，我们的部门氛围轻松，大家都毫不吝啬的交流传授经验。这样的团队凝聚力是如此的强大，由此我们的工作效率才会越来越高。 四、新年展望 2014年是我职业生涯的开始，在接下来的2014年，我将继续努力，通过向他人的学习及自学来不断提高自己的业务能力，在自己的岗位上
10、履行好职责，认真细致的完成好工作。哪怕是毫不起眼的工作，都用心做到最好，哪怕在别人眼中枯燥的工作，也要从中寻找乐趣，做到日新月异，争取为公司、为部门的发展尽到自己的一份力量。 我庆幸在离开学校这个象牙塔之时，能够进入到x公司来开启我的职业生涯，这里为我提供了一个学习成长的平台，使我有机会将学校之所学理论与实际财务工作联系起来，使我不再是一个初出茅庐只会纸上谈兵的人。希望各位领导及同事不断鞭策我、监督我，使我能更快的地成长起来，成为x公司里的一名优秀的员工！ 陈诚 2014年1月22日 第二篇：会计个人年终工作总结 提供一篇个人工作总结，为您提供帮助！ 我是2014年1月有幸被ad录用，在ad进
11、行培训。于5月25日正式到上海就职，至今已有四个多月的时间。 上海ad财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。 财务部一直人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。
12、由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大a3财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工
13、作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。 新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳
14、脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步，争取更好的工作成绩。 第三篇：会计个人工作总结范文 2014个人工作总结 一年来，在单位领导和同事们的关怀和帮助下，努力做好本职工作，较好地完成了工作任务。现将本人2014全年的工作总结如下： 1、总结政治思想方面： 认真学习国家的各项方针政策以及党的“十八大”精神，并认真贯彻落实到实际工作中。通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，加强政治思想和品德修养，使自身综合能力不断得到提高。工作中能够按财务
15、制度规定的程序办事，团结同志，维护民族团结。 2、总结完成的工作： 及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作。对会计凭证，进行了分类、装订。和同事认真配合，做好日常的各项工作。尽管本人完成了今年的工作任务，但工作中还存在的很多不足， 今后要加强学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。 李敏 2014年11月28日 第四篇：2014年会计个人工作总结 2014年会计个人工作总结 2014 年，是我从事会计工作的第一年。这一年来，本人在 * 领导和财务科领导的带领下，在各位同事的帮助下，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予
16、的各项工作任务，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况工作总结如下： 一、主要工作情况 （一）加强政治学习，注重提升个人修养。 作为一名入党积极分子，我始终把政治学习放在第一位，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深刻学习领会党的十七届五中、六中全会精神和科学发展观的内涵。通过学习，进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为做好会计工作打下了坚实基础。 （二）加强业务学习，提高工作能力。 作为一名刚参加工作的大学毕业生，我深知会计是一项专业性相当强的工作，在这么重要的岗位担任会计人
