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1、 浙江普天集成房屋有限公司浙江普天集成房屋有限公司 生产质量管理制度 批准： 审核： 编制： 浙江普天集成房屋有限公司 2011年10月20日生产质量管理制度第一章 总则第一条 目的。为确保产品质量，规范生产各环节的质量管理工作，提高企业的核心竞争力，特制定本制度。第二条 适用范围。本公司生产一部与生产二部的质量管理工作悉依本制度执行。第三条 组织机能与工作职责。1质量管理部负责公司质量监督检查的全面工作。2生产部设置班组长负责本班组的质量检查，监督生产。第二章 质量标准及检验规范第1条 质量标准及检验规范的内容范围。1原材料质量标准及检验规范。2在制品质量标准及检验规范。3产成品质量标准及检
2、验规范。第二条 质量标准及检验规范的设定。1各项质量标准。质量管理部、生产部、技术部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业水准、国外水准、客户需求、本身制造能力等，就原材料、在制品、成品分别填制质量标准及检验规范设（修）定表（一式两份），呈总经理批准后由质量管理部留存一份，另一份交有关单位执行。2质量检验规范。质量管理部、生产部、技术部及有关人员分别就原物料、在制品、成品，将检查项目、料号（规格）、质量标准、检验频率（取样规定）、检验方法及使用仪器设备、允收规定等填注于质量标准及检验规范设（修）定表内，交有关部门主管核签，且经总经理核准后分发有关部门执行。第三章 原材料质量管理第一条
3、 仓储部依据规定办理收料手续，并向质量管理部发送原材料检验申请，质量管理部进料检验员应依原材料质量标准及检验规范的规定要求进行检验。第二条 原材料检验结束，若有一项以上异常时，检验员均须于说明栏内加以说明，并依据相关规定予以处理。第三条 检验异常的原材料经决议采用后，质量管理部应依异常项目开立异常处理单送交生产部相关人员，安排生产时通知现场妥善使用，并由生产现场主管填报原材料使用状况、成本影响及意见。第四条 仓储部在接到生产单位的用料通知单后，必须在原材料出库前进行复查。第四章 制程质量管理 第一条 质检人员对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确
4、保在制品质量。第二条 在制品质量检验依制程区分，由质量管理部制程检验员负责检验。第三条 各生产单位在制造过程中发现异常时，车间班组长应即追查原因，并加以处理，并开立质量反馈单记录异常原因、处理过程及改善对策等；根据生产部主管的指示，将质量反馈单送质量管理部；质量管理部判定责任后送总经理审核。第四条 制程检验员于抽验中发现异常时，应即刻向主管领导反应，提出处理建议，并开立质量反馈单，呈总经理审批后送有关部门处理。第五条 各生产单位自检发现质量异常时，填制质量反馈单进行处理和报告。第六条 各工序间半成品的移转，如发现异常时根据质量反馈单处理。第七条 制程自主检验。1制程中所有作业人员均应对所生产的
5、制品实施自主检查，遇质量异常时应立即挑出，如系重大或特殊异常应立即报告组长，并开立质量反馈单，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部判定异常原因及责任后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室确定责任归属及奖惩。如果存在跨部门责任或责任不明确的情况时送总经理批示。2现场各级主管均有督促下属自主检查的责任，随时抽验本部门各制程质量，一旦发现质量异常应立即处理，并追究相关人员的责任，以确保产品质量水准，降低异常发生的次数。第八条 生产单位在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，还应当立即剔除，以杜绝不良品流入下一制程（经质量管理部审核才可报废）。第五章 产成品质量管理第一条 质量检
6、验员应依产成品质量标准及检验规范实施质量检验，确保成品质量。第二条 在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报质量反馈单，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。第三条 每批产品出货前，成品检验员应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报出货检验记录表呈主管领导审核批示。第六章 生产设备管理第一条 设备校正、维护计划。1设备使用部门应依设备购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制定期校正维护计划，作为设备仪器年度校正、维护计划的拟订及执行依据。2设备使用部门应于每年年底依据所制订的校正、维护计划检查回顾一年的维护工作，
7、编制下一年的设备校正、维护计划。3、设备管理部门需制定相应的设备管理台账。第二条 校正计划的实施。1设备校正人员应依据年度校正维护计划开展日常校正、精度校正作业。2设备外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托外协校正，以确保仪器的精确度。第三条 设备使用与保养。1设备使用人员进行各项检验时，应依检验规范规定的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。2特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人负责操作与管理，非指定操作人员不得随意使用。3使用部门主管应负责检核各使用者设备操作正确性和设备的日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导，并列入作业检核扣罚栏目。4各生产
8、单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。第七章 生产标识管理第一条 目的通过对生产和服务提供全过程中产品和产品状态的标识，达到防止混淆和误用，及在需要时可追溯的目的。第二条 职责1、 生产部负责标识的制作、产品状态标识，并对其有效性进行监控。确保产品实现可追溯性。2、 车间、仓库负责所属区域内产品的标识，负责不同产品状态的区域划分及标识的维护。第三条 工作程序1、 产品标识1.1、 产品标识是产品特性或状态的标志（或标记）。包括产品实现和运作过程中的采购品、半成品和成品。1.2、 生产部在产品实现过程的相应技术文件中，应标明产品标识的内容、标识方法和标识部
9、位（或区域）。1.3、 生产部下达任务的同时，要明确产品标识或可追溯性要求。1.4、 产品实现过程的实施部门，按技术文件上标明的标识内容、方法和部位（或区域）实施标识。1.5、 产品标识可以用标识牌、标签、材料卡、印章、合格证、记录等或其他适用的方法实现。2、 产品状态标识2.1、 本公司在产品实现的过程中，应针对监视和测量要求，识别产品的状态。2.2、 状态的分类a ）测量状态：待检、合格、不合格、复检。b ）加工状态。2.3、 状态标识的形式，记录、标签、标牌、颜色区域或其他适宜的方法。3、 生产和服务提供过程中的标识。3.1、 对生产和服务提供过程在制品、半成品，车间用记录或分段涂漆作为
10、标识。3.2、 对于已加工的成品，根据要求，放置于规定区域，实现定置管理。对于待检品需放置于待检区，或挂“待检”牌，对于合格品，放置于合格区，对经评审为不合格品，由检验员记录后监督操作人员放置于不合格区，经评审后返工的产品，由检验员挂“返工”标签，由工人放入返工区。4、 产品包装标识4.1、 产品包装标识方法。在包装上要标明品名、规格、数量、出厂日期等4.2、 状态标识a ）待检状态。从机台加工完毕，直接进入待检区。b ）合格状态。经检验合格，由检验员填发产品合格证。c ）不合格状态。半成品检验记录、成品检验记录中的不合格项，作为返工标识。5、 产品待判定状态的标识如对已检测产品（包括采购产品、半成品和成品），其检验测量数据尚未验证之前或发生疑问时，由负责该项检验的检验员做待“判定”标识。6、 标识的保护6.1、 产品标识应清晰、牢固，不因产品流转中诸因素的影响而损坏或消失。6.2、 在产品实现过程中，各部门要对产品标识和产品状态标识进行保护，严禁涂抹、撕毁，保证标识整洁、醒目完好。第8章 附则第一条 本制度的制定、修改和废止工作由质量管理部负责，交总经理审批决议。第二条 本制度自 年 月 日生效。第 7 页 共 7 页
