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1、精品资料网（http:/） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座公司各部门岗位职责汇总公司办职能1 部门名称：公司办2 直接上级：总经理3 下属岗位：主任、文员、清洁工、驾驶员4 主要职责4.1 负责公司的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理；4.2 组织各项会议、会务工作，负责公司文件的拟、收、发、存，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；4.3 负责公司来往文电的处理和文书档案的归口管理工作；4.4 负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上
2、传下达和下情上报；4.5 加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，搞好企业形象的策划、广告设计与制作；4.6 做好公务接待工作及协调内外关系；4.7 负责公司证照申办、合同条款审查的工作；4.8 负责公司的印章、合同、办公设施用品、礼品管理；4.9 做好保密和安全工作；4.10为企业提供各类统计数字；4.11完成领导交办的其他工作。1 岗位名称：办公室主任2 直接上级：总经理3 下属岗位：文员、清洁工、驾驶员。4 主要职责：4.1 主持办公室的全面工作，指导下属落实各项工作；4.2 落实公司经理会的各项工作；4.3 做好调查，当好领导参谋和助手，并协调各部门工作；4
3、.4 负责对外重大合作项目的谈判工作；4.5 负责公司有关规章制度编写；4.6 起草、校对公司各类文件；4.7 负责本部门人员业务、政治学习；4.8 负责公司年审、年检工作；4.9 做好外来人员的接待工作；4.10 负责公司公务用车的派遣及管理工作；4.11 负责本部门人员的业务考核、建档；4.12 完成领导交办的临时性工作。1 岗位名称：文员2 直接上级：办公室主任3 主要职责：3.1 负责公司文件的收发、存档管理工作；3.2 掌管公司公章、负责盖印管理工作；3.3 负责开具一切对外证明；3.4 做好会议纪录，会议纪要；3.5 做好资料保管、保密工作；3.6 负责传达公司有关会议的通知；3.
4、7 搞好各项会务工作。3.8 保管好各类证照、证件；3.9 负责公司办公用品的管理工作；3.10 协助领导做好广告、宣传工作；3.11 负责公司各类文件打印、复印工作；3.12 负责文件的初校、保证文件质量；3.13 完成领导交办的其他各项工作。1 岗位名称：清洁工2 直接上级：办公室主任3 主要职责3.1 负责公司报刊、信函传递、发送工作；3.2 负责办公楼环境卫生管理工作。3.3 负责会议茶水及服务工作；3.4 保证安全，搞好保密工作；3.5 保管好会议室办公用品及日常用品的管理；3.6 协助其他人员搞好会务工作；3.7 完成领导交办的其他任务。驾驶员岗位职责1 岗位名称：驾驶员2 直接上
5、级：办公室主任3 主要职责：3.1 负责公司公务用车及接待工作；3.2 坚守岗位，服从调配，不得擅自出车和离岗；3.3 经常维护保养车辆，保证安全；3.4 遵守各项规章制度，不得违章驾驶；3.5 文明礼貌，热情周到，维护公司形象；3.6 负责公司车辆年检、维修、保险工作；3.7 完成好临时性工作。1 部门名称：财务部2 上级部门：财务总监、总经理、董事会3 直接下属：成本会计、材料会计、银行出纳、固定资产与在建工程会计、税务与销售会计4 主要职责：4.1 负责公司的财务管理；4.2 认真贯彻会计法，监督下属认真执行；4.3 搞好公司融资工作；4.4 负责账务、税务工作处理；4.5 根据董事会要
6、求，拟报财务报表、财务预算、决算；4.6 做好信用调查、判断、控制，向领导提供可靠信息；4.7 做好成本控制、审价、比价、成本计算、监督预算，监督项目采购工作；4.8 做好折旧、计算工作；4.9 对公司所有固定资产协助盘存、核对工作；4.10 定期组织召开成本、资金计划分析会；4.11 对财务人员工作变动进行监交工作；4.12 承办董事会、总经理交办的有关业务工作；4.13 协助有关部门搞好合同经济条款审查；4.14 对公司所需物品采购，鉴定大宗项目订货合同进行监督。1 职务名称：财务部部长2 直接上级：财务总监3 直接下属：成本会计、材料会计、银行出纳、固定资产与在建工程会计、税务与销售会计
7、4 主要职责：4.1 主持本部门例会，传达上级指示；4.2 制订本部门各项制度，检查督促执行；4.3 建立会计、统计人员岗位职责，合理分工，达到职责明确；4.4 对所属会计、统计人员进行定期、不定期考核、考查；4.5 指导财务人员做好核算工作；4.6 处理好内部事务性工作；4.7 经常性指导所属财务人员执行各项规章制度；4.8 坚持审计制度，及时向领导提供真实有效资料；4.9 解决下属提出的问题和困难；4.10 完成领导交办的其他工作。 1 岗位名称：成本会计2 直接上级；财务部部长3 主要职责：3.1 负责成本核算、编制生产成本、产成品有关成本报表；3.2 每月末进行费用分配，及时与生产、销
8、售部门核对在制品、产成品并分析差异原因上报；3.3 进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制；3.4 协助和督促有关部门建立健全原始记录和定额管理工作；3.5 收集有关信息和数据进行有关盈亏预测工作；3.6 做好记账、转账、报账、建账、报表、改错等财务管理工作；3.7 协助有关部门进行盘点，以便核对帐物；3.8 协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标；3.9 督促、监督有关部门认真贯彻执行经济责任制；3.10 保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档；3.11 完成领导交办的其他工作。 1 岗位名称：材料会计2 直接上级：财务部部长3 主要职责：3.1 负责及时发放工
9、资、奖金及处理有关账务；3.2 清理与材料，工资有关的往来科目并汇总成册；3.3 编制工资分配表、工资总额表，按规定比例提取各项经费，并进行有关账务处理；3.4 每月按税务部门要求编制本部门个人所得税表并代扣代缴；3.5 配合生产部门制定材料定额并提供有关可靠依据；3.6 负责材料发票的审核、核算和有关的往来结算业务；3.7 协助对库存材料清查盘点，年终进行全面清查以便核实账物；3.8 负责材料差异的核算；3.9 保管好有关凭证、报表和有关资料；3.10 完成领导交办的其他工作。 1 岗位名称：银行出纳2 直接上级；财务部部长3 主要职责：3.1 根据审核无误的会计凭证做好现金银行收付及盘点，
10、做到日清月结；3.2 负责保管好有关财务印鉴章，不得丢失及挪作他用；3.3 每日将现金存入银行，定期对账；3.4 填写收支、存款日报表并报财务部部长；3.5 兼管保险柜，保管好各种有价证券；3.6 完成领导交办的其他工作。 1 岗位名称：固定资产、在建工程会计2 直接上级：财务部部长3 主要职责：3.1 负责审核在建工程，固定资产有关合同；3.2 负责固定资产的明细核算、设置和登记明细账薄；3.3 编制固定资产报表，每半年与设备管理员进行核账、对账；3.4 参与编制固定资产更新改造和大修计划；3.5 协助有关部门搞好固定资产新增、减少、租赁、封存、清理、验收及鉴定的工作；3.6 负责清理在建工
11、程、技改工程成本及账务处理，做好有关增资的财务手续，并编制有关明细报表装订成册；3.7 负责国有资产保值、增值的管理和核算；3.8 负责办理交权登记、变更和年检工作；3.9 参与固定资产的清点、盘点工作以便核实账物；3.10 处理和编制有关会计凭证并掌握固定资产变化；3.11 保管好会计凭证及账表等有关资料；3.12 完成领导交办的其他工作。 1 岗位名称：税务、销售收入会计2 直接上级：财务部部长3 主要职责：3.1 负责办理税务登记、换证、换发票等税务业务；3.2 每月根据公司报表编制应交、上交增值税、营业税、土地税、房产税、印花税、消费税等明细报表；3.3 每月按实际发生税款上报国税、地
12、税报表并依实际情况办理应缴业务；3.4 负责办理退税业务；3.5 负责销项税、进项税明细表的整理；3.6 根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入；3.7 负责提供销货款是否及时清理收回，有无长期拖欠贷款造成坏账损失等情况；3.8 填制有关会计凭证，及时清理有关往来账目并按月编制成册；3.9 负责销售费用的审核、报账、填制有关会计凭证；3.10 按时完成编制会计报表；3.11 完成领导交办的其他工作。1 部门名称：供应部2 上级领导：副总经理3 下属部门：供应科4 主要职责：4.1 根据公司年度生产计划编制零件、物资和资金使用计划。4.2 制订月、日零部件配套、物资供应进度计划，搞好供需平衡。
13、4.3 收集物资供求信息，发挥资金最大利用率。4.4 掌握国家有关政策，熟悉合同签订和物资调配程序。4.5 确定配套、外协件厂家，跟踪实地考察为上级领导决策提供依据。 1 职务名称：供应部部长2 上级领导：生产副总经理3 直接下属：供应科科长、采购员、业务员、会（统）计员、仓库保管员4 主要职责：4.1 组织主持本部门日常全面工作，编制本部门年、季、月工作计划；4.2 在生产副总经理领导下，认真贯彻国家有关物资管理方面的方针、政策，负责领导编制物资采购、供应计划和资金使用计划，并按计划做好物资供应和资金调配工作；4.3 认真学习掌握国家经济法律知识，熟悉合同签订和物质调配程序。代表公司签订材料
14、、零配件、工具等物资的订货合同；4.4 负责考察重点配套厂家的配套供应能力，为公司领导决策提供依据；4.5 主持主要配套件价格的谈判、核准、核定；4.6 核定和掌握所属仓库资金占用的定额和各种物资的储备定额。加强资金管理，实行储备资金指标下库，组织处理超储积压物资，保证储备资金的合理使用；4.7 加强仓库管理，定期组织盘点，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况要查明原因，分清责任，提出处理意见；4.8 负责对本部门人员的管理工作和业绩考评工作；4.9 负责本部门方针目标的展开和检查、诊断和落实工作；4.10 检查各部门生产物资使用情况和储备情况。制止各部门不合理使用物资或盲目储备；4.11 制止各单
15、位对多余积压物资的擅自处理行为；4.12 完成领导交办的其他工作。1 部门名称：供应科2 上级领导：供应部3 直接下属：采购员、业务员、会（统）计员、仓库保管员4主要职责：4.1 按生产计划确定季、月、日做好原材料、零部件供需计划；4.2 与供应商建立供应关系，并随时取得联系；4.3 按计划及时供应物资，做好零部件配套核查、接收、移交工作；4.4 保证供应物资的品种、规格、质量、价格等符合要求，办理不合格配套件的退货、索赔手续；4.5 造册登记零部件进出统计报表；4.6 对主要物资供应商进行等级评估，向上级部门汇报了解情况；4.7 对公司所采购物资市场变化情况及行业规律作调查了解；4.8 向上级主管上报月、日物资材料消耗、采购情况；4.9
