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1、工会审计整改报告2016年 2月，杭州市审计局派出审计组对杭州市 2015年“春风行 动”专项资金的募集、使用、管理和绩效及政策执行等情况进行了审 计，对相关事项进行了必要的延伸和追溯，出具了 2015 年度“春风 行动”专项资金审计报告 （杭审社报 201616 号） ，重点对“春风行 动”政策执行做了审计评价和审计建议，提出了有关问题，对此我们 做了以下整改，具体如下 :一、关于外来务工救助面窄额小问题的整改报告指出 :2015 年底“外来工特困救助”专户资金累计结余11053.59 万元（其中:本金 1亿元）,2008 年到 2015年，共计救助外来 务工人员 160人，累计支出 143
2、.46 万元,外来务工救助面窄额小。针 对这一问题，从 3 月起，市春风办已先后到江干区、下城区、拱墅区、 文卫体工会、工业工会、农林民政工会，走访外来务工人员集中的企 业，召开座谈会，广泛听取街道、社区工会干部，企业工会干部，以 及广大外来务工人员的意见建议，发放有关政策宣传册 200 余份，面 对面了解了当前外来务工人员的实际困难，心贴心倾听了救助政策实 施中遇到的问题。接下来我们将根据市委办发 20161 号文件关于深 入开展杭州市 2016 年“春风行动”的通知精神，对杭州市外来务 工人员特殊困难救助办法 （市委办发 2011108 号）提出完善和修订意 见，进一步扩大救助面，切实帮助
3、外来务工人员解决因重大疾病、急 难险情等导致的经济困难，提高“外来工特困救助”专项资金的绩效。二、关于“春风助医”未能有效开展问题的整改报告指出 :阿里巴巴专项救助资金每年 500万元， 2015 年实施 1 年 来，实际支出 74.7 万元, 救助效果不够理想。今年，我们与阿里巴巴 重新签订了项目捐赠协议书，并将救助对象从老城区符合救助条件的城乡居民扩大到三区、四县 （ 市）符合救助条件的困难家庭。同时， 我们将请专业公司对老城区因病致贫的家庭进行调研和数据测算，进 一步修改完善和宣传阿里巴巴 ?春风助医政策，提高该专项资金的绩效。三、关于家庭收入证明不规范问题的整改报告指出 :对 2015
4、年阿里巴巴 ?春风助医申报材料中家庭收入证明 缺乏较为明确的标准和内容。目前，我们根据人社、民政等部门规范 要求，制定了申请杭州市“阿里巴巴 ?春风助医”家庭收入证明规范 要求 （详细见附件 ） ，统一了申请杭州市“阿里巴巴 ?春风助医”的家 庭收入证明的标准。四、关于进一步加强审核监管问题的整改报告指出 : 针对目前相关申报资料难以准确核实的情况，市“春风 办”应加强与有关部门的沟通协调，采取切实有效的措施，严把审核 监管关。为此，我们对与有关职能部门联合开展的慰问救助项目进行 专项核查，从对精神障碍患者困难家庭慰问项目核查情况来看，在市 精卫办上报的 2091人中查出有 272 人材料不全
5、，市春风办要求补齐材 料后，再发救助款。一、五年来经费收支情况的审查意见经费审查委员会对本级财务工作报告进行了认真的审议。认为， 五年来工会财务工作适应工会组织改革与发展的需要，不断加强财务 管理工作，针对各类新情况、新问题，采取了多方面的有效措施。在 工会经费的收缴、管理和使用等方面贯彻“增收节支、量入为出、统 筹兼顾、保证重点”的工作原则，使工会经费做到了收支平衡，尚有 结余。经审定， 2007年至 2011 年，乡总工会经费收支情况如下 :总收入 为元。包括 : 县总工会拨入活动经费元，乡财政补助经费元，会员会费 收入元，其他收入元。五年总支出为元。其中 : 上解县总工会经费元，职工活动
6、费元，其 它支出元。截至 2011 年底，经费结余为 13131.89 元。经审议，五年来乡工会财务工作严格执行各项财政法规，遵守财 经纪律，不断加强内部财务制度建设，规范财务工作管理，并能积极 组织经费收入，将各项支出严格控制在预算范围内。在收好、管好、 用好工会经费方面做了大量工作，有效地减少了漏拨和欠拨经费的现 象，使拨交经费数额逐年稳步增长，保证了各项工作的开展。同时注 意合理调配经费，节约不必要的开支，储备了一定的经费，为工会更 好地开展工作奠定了基础。进一步加强核算，建立了三级帐目管理， 做到了帐证、帐表、帐帐相符，经费收支帐务清楚、真实，财务核算 工作符合规定。为了更好实现今后五
7、年工会工作目标，在已经有了必要经费结余 储备的基础上，我们认为 : 乡总工会今后要适当扩大职工活动费和工会 业务费的支出比例，关注热点，活跃基层，培育典型，加大重点工作 的投入，提高工会经费的使用效益，为工会工作提供可靠的保证。坚 持勤俭节约的精神，发扬艰苦奋斗的工作作风，保证必要的经费结余 储备，以防风险。二、认真履行职责，全面推进经审监督工作五年来，认真贯彻十 七大精神，认真履行职责，全面推进经审监督工作。强化组织建设， 完善制度体系，积极开展业务培训 ; 依法独立实施审查、审计，加大经 审监督力度，加强工会廉政建设，促进工会经济活动规范运作，在工 会整体工作中发挥了积极作用，取得了显著成
8、绩。（一）加强制度建设，完善经审工作机制注重制度建设，是促进经审工作规范化管理的保证。五年来，乡 工会经审会注重经审工作制度建设，做到“三个坚持”。即 : 坚持对本 级财务预决算“必审”制度 ; 坚持经审会定期向工会委员会报告工作制 度; 坚持经审会学习制度。促进了经审工作的制度化、规范化建设。（二）强化业务培训，提高经审干部的自身素质随着改革开放的不断深化和市场经济的快速发展，针对工会干部 和经审干部变动较大的现状，强化经审干部的培训工作。在培训中突 出国家法律、法规的应用和经审工作综合分析能力的提高，达到了对 参加培训人员的业务指导、道德教育和信息交流的目的，使经审干部 明确了新时期工会经
9、审工作的精神，掌握了工作要领。（三）扎实做好经审工作实行基层工会经审工作台帐化管理，把台帐作为经审工作自我约 束管理的载体，将工作计划、会议内容、审计工作、工会经费计拨、 问题建议等内容都反映在经审工作台帐上，实现了整体、动态的管理。（四）深入调查研究，提高经审工作整体水平切实加强基层工会经 审工作情况的调查研究，全面分析和把握经审工作发展趋势及存在的 困难和问题，为制定政策、开展工作奠定了坚实的基础。通过听取汇 报、查看资料、召开座谈会等方式，了解工会经审工作的现状、存在 困难及问题。经过五年的工作实践，我们深深感受到 : 工会领导的重视和支持是 做好经费审查工作的关键 ; 经审干部的工作水
10、平和素质是做好经审工作 的基础 ; 行政经费的支持是做好工会工作的保证。MV-篇三根据你单位对我局进行的 2016 年度预算执行情况下发的审计报 告 （白审财报 2015第 5号） 中指出的我单位在 2016年度预算执行 情况中存在的问题，我单位积极进行了整改，现将整改情况报告如下 :一、关于部分排污费的预算安排及使用不符合规定的情况。整改情况 : 下一步的预算经费安排，我单位将严格按照排污费使用 的相关规定进行安排，确保资金专款专用。二、关于部分排污费的征收管理不符合规定的情况。1、下达排污费缴纳通知单较早，但送时间较晚; 未实行按季征收、 而是一次性送达及排污费缴纳通知单无下达日期，无送达
11、回证日期， 无计算复核人签字的问题。整改情况 :我局于 2016年 8月开展排污费征收自查自纠后已做了 明确规定，排污费的计算、审核、送达等环节的工作采纳 7 天的办结 制度，每个环节的办结时间不得超过 7 天。坚决杜绝排污费缴纳通知 单时间较早，送达时间较晚及未按时征收等现象的发生。2、未能完全按照排污费的征收管理程序的要求按时申报，登 记审核，申报核定、计算征收和缴纳的规定程序执行的问题。整改情况 :2016 年 7 月为规范排污费征收程序，我局明确了计算， 审核、复核排污费人员，严格按照排污费的征收管理程序的要求 按时申报，登记审核，申报核定、计算征收和缴纳的规定程序执行。三、关于以旅行
12、社发票报销差旅费的情况。整改情况 :我局已于 2015年 7月 19日，缴纳了 3万元的罚款，今 后我单位一定按照审计要求，进一步规范我局财务制度，绝不允许同 类问题发生。四、关于超拨工会经费的情况。整改情况 :我局已于 2015年 7月 16日、8月 9日，分别归还了行 政 2.9 万元和 1.78 万元，合计 4.68 万元。今后我单位一定严格按照 关于规范用行政经费对工会补助标准的补充规定 （ 暂行） 白府办通 【2002】81 号文件执行，同时加强财务人员对基础政策、文件、办法 的学习，杜绝此类现象的发生。五、关于出纳现金短款 5837 元的情况。整改情况 :我单位出现的出纳现金短款
13、5837 元的情况已在盘点期 内立即进行了纠正，同时在局职工大会上进行了批评，出纳人员写了 书面检查，深刻认识到了问题的严重性。在今后的工作中，我单位一定严格要求会计和出纳人员，严格执行行政单位会计制度，做到 账款日清月结，账款相符。六、关于加强项目的建设管理的情况。整改情况 :1 、监测站维修改造和设备购置工程 2、粑粑坳小湾河工 程于 2015年 7月开工建设，该工程将在三个月内建设完毕。 3、七彩 湖排污沟改造项目于 2015年 7月验收。七、关于加强专项资金的使用，提高资金的使用效益的情况。整改情况 : 我局已将结余的资金全部安排在 2015 年的预算资金中， 预计在 2015 年底全部拨付完成。八、关于加强会计基础工作的情况。
