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1、内部审计工作个人总结一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加 强对内部审计工作的组织领导， 2012 年以来，我局建议并通过县府办 印发了青田县直部门 （单位） 及乡镇年度经济责任内部审计实施方 案，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部 长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负 责同志为成员。并要求全县 32个乡镇、 69个县直部门全面建立健全内 审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记（ 纪检组长）任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各 单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济 责任内
2、审工作的组织领导，全县 101 个一级预算单位先后建立起内审 组织机构，并配备了内审人员。今年 10 月又通过县府办发出通知，要 求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导 小组成员，截止 11 月 15 日，共有 46 个单位上报了内审机构人员调整 文件。二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。为 提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20XX年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审 机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连 续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部 审计工作的领导和
3、专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、 内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了 审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成 因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，浙江省内部审计 工作规定等方面内容。目前全县累计培训内审人员 272人次，取得 内审岗位资格证书人员达 106 人，初步建立起内审人员培训教育的长 效机制。三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责 任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一 起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。 目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工
4、作经验与业务能 力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责 任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和 会计实务操作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错 纠弊，“互相挑刺”，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制 度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常 重要的作用。四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。 三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续 教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作， 引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对 内审工作重要性
5、的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步 扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备 专职或兼职的内审人员 ; 对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅 费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销 ; 对抽调 参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了 审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到 了进一步优化。一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强 单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工 作重点“转型”，认真开展审计工作。一是积极开
6、展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构 利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环 节和关键点比较熟悉的优势， 2008 年共开展了 206项内控制度执行情 况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管 理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控 评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理 存在着比较大的风险，提出了加强管理的 6 条意见，并专题向公司领 导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审 计费收取标准，制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准 的规定 （合公通 200818 号文件 ）
7、 ，强化了内部建设项目的资金、竣 工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保 障作用。合肥科技农村商业银行按照合肥科技农村商业银行审计检 查实施办法、合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部 操作流程等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分 工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进 了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的卫 生系统内部审计规定，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审 人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定 了二院内审工作职责 （细则） 等制度，使内审工作有法可依、有章 可循，成效显著。二
8、是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都 针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计， 到 12 月底，内审机构已审计建设项目 5906 个。合肥电信分公司审计 部 2008 年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件 的工程项目做到 100%审计，截止到 11 月底统计，共审计认定通信工程 项目 4299 项，工程送审总金额 11308.72 万元，审减 406.84 万元。建 筑安装工程 66 项，送审金额 309.24 万元，审减 45.88 万元。安徽中 烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程 233 个，送审金额 1593.79 万元，审
9、减额 243.66 万元，审减率 15%;合肥市建设投资控股 （集团） 有限公司接审项目 121个，涉及工程 86项，送审金额 64080.3 万元，部分已审定项目的核减率达 20%;合肥市公安局审计处实施工程 竣工决算审计 68 项，送审金额 4690.5 万元，审减额 839.8 万元，审 减率 17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目 高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部 审计监督与服务的功能。五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为 了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外 的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合 同 342 份，金额达 8690.90 万元，无违约合同发生，很好的规避了合 同风险。安徽氯碱法规审计部截至 2008年 11月底共审核集团、锦邦 等 5 个公司的合同 1742份，合同进展报告 259 份。合肥市建设投资控 股（集团）有限公司严格按照集团公司合同管理暂行办法规范合同 的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处， 避免潜在风险，全年共审查合同 300 余份，较好地履行了风险控制职
