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1、 物资采购、入库工作流程图各科室采购物品填写申购审批表审批表经分管副处长审核后交处长审批，金额5000元以上需经处务会研究决定仓管员根据审批单及入库单核对物资数量及质量后，在发票验收栏签字。记账员根据入库单物品数量记账，每期末盘点一次综合科将申购审批表交由采购员，由采购员（2人以上）进行统一采购，具体采购计划、方式、地点由处务会研究决定并书面留档采购员将发票（附上申购审批表、入库单）交由处长签字后，交给财务报销记账员根据审批单核对物资数量在发票上签字并填写三联入库单采购员根据审批单购买物资并及时入库（每学期组织本处三人以上询价小组调研主要易耗品价格，监督采购员采购价格是否与调研价格大体相符）后
2、勤管理处仓库出库管理使用流程图领料人填写领料单，交由本科室负责人审核仓库管理员根据领料单出库1000元以下分管副处长审批，1000元以上分管副处长审核后，再交由处长审批记账员根据领料单入账，每期末盘点一次仓库管理员汇总领料单交予仓库记账员分管副处长对领用物品的使用情况进行不定期抽查 零星修缮工程业务流程图各处室、系部提出零星修缮工程10万以上2万以上10万以下2万以下30万以下工程随机从零星修缮队伍中抽取2家单位编制预算后交由基建处审核，并做好记录；30万以上工程交由基建处委托设计及编制预算后交由财务处进行审核随机从零星修缮队伍中抽取单位编制预算，并做好记录工程量清单送基建处审核1万以下由分管
3、相关科室的副处长审核后，交由后勤处长审批；12万由分管相关科室的副处长审核后，交由后勤处长审核，再交由分管校领导审批填写会议议题简表，后勤处长签字、使用单位与财务部门会签、分管校领导审核、党政办准备上会相关科室做签报，后勤处长签字，涉及的使用单位与财务部门会签10万100万报校长办公会研究决定，100万以上报校长办公会研究后报常委会决定5万以下由分管后勤校领导审批，5万以上由分管后勤及财务的校领导审批相关科室负责监督施工全过程 工程完成后，后勤处负责验收，并做好相关记录5万以上交由资产处按招投标程序进行投标，并与施工单位签订合同相关科室负责监督施工全过程，核对材料的合格证、协调解决相关问题，检
4、查工程进度情况，如有发现工程问题，书面发整改通知书工程竣工后，由使用部门进行初验收如验收不合格，相关科室督促施工队伍进行返工。 初验收合格后，工程管理方向监审处报告，组织监理单位、设计单位、使用部门（可委托相关技术人员）、财务处等相关部门组成验收小组进行验收。验收后3日内向监审处负责人提交验收报告。验收合格后，按合同约定支付工程款汇总、整理工程前期文件资料、竣工验收资料、监理和施工单位等相关资料，工程造价2万至5万送基建处审核（如预算已审核过的不需再审核），工程造价5万以上送监察审计部门审核。审核完成后，按合同约定付工程余款。合同到期后，支付工程保修金餐厅采购流程图厨师长制定出品食材清单餐厅经理、仓管员审核，确定采购清单餐厅采购员按清单分类通知供应商（供应商是福建高校联合采购招标或跟标的企业）零星采购由采购员前往就近农贸市场采购（采购员23人）所采购物资由仓库管理员验收、进仓，由采购员、仓管员签注报销凭证餐厅各班组按当日需求出仓领用，厨师长确认会计审核采购报销凭证及进、出料核算，经餐厅经理、膳食科长、分管副处长、处长签字采购员到财务报销
