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1、1 执行总结1.1背景活性污泥是污水处理后的废物，现中国城市污水厂污泥的产量在7.602万立方米/天和12.67万立方米/天 （以含水率97%计）之间。预计到2010 年, 中国城市污水处理厂的数量将增加到2000 座，可产生脱水城市污泥3000万吨/年以上。因此，中国的污水处理事业在不断取得进步的同时，将面临巨大的污泥处理处置压力。活性污泥如果不能得到及时、有效的处理处置，会产生严重的二次污染。现有活性污泥普遍得不到有效处理，主要方法是填埋、焚烧、制砖或堆肥后农用等，处置效率低、效果差、费用高。同时，我们生活中大量使用的塑料制品因为不可降解性正逐渐危害我们的生存环境，而现有的环保可降解塑料的
2、成本较高，不能达到替代目的。我们的技术开发理念就源于上述两点，利用活性污泥生产可降解材料。1.2公司与项目广州科祺环保材料有限责任公司作为一家提议中的公司，是一家以环保材料及相关产品的研究开发来带动生产、销售的高新技术企业。其核心能力在于对利用活性污泥生产可生物降解材料及相关产品的研制。公司以“让可降解材料融入我们的生活”为宗旨，依靠先进的技术创新系统和人才管理体制带动技术的不断研发。初期推出的第一代产品一次性可降解垃圾桶内桶具有固化不变形，储藏时间长，一定自然状态可完全生物降解等特点。该项目已经得到广州市环保局和广州市市容环境卫生局的大力支持，并达成意向性合作意愿。公司在此基础上还将推出第二
3、代产品：一次性可降解花钵秧盘系列；第三代产品：可降解发泡工业包装填充材料，目前皆已进入研发状态。1.3 市场与竞争环保产业的被重视程度越来越大，国家和地方相继出台各种政策支持环保产业，市场规模增长十分迅速。在十六届五中全会后，发展模式由“环境换取增长”转入“环境优化增长”已经成为国家战略，经环保总局测算，全社会的环保投资在“十一五”期间预计达到13750亿元。广东省公布的环保“十一五”计划中将投资约1356亿元建6大环境工程。广州市明文规定在2010年前全面封杀塑料袋和一次性制品。目前的垃圾桶内桶市场主要竞争对手是不可降解的传统塑料袋，我们初期主要的消费者为各市容环境卫生局，通过详细调查得知，
4、他们急切希望找到价格低、环保的产品替代有害不可降解的传统塑料袋。目前市面上的可降解塑料产品价格均远远高于传统塑料袋，而我们的价格低于传统塑料袋，一旦我们的产品进入市场，将会得到迅速的推广使用。1.4 营销策略面对这个新兴市场，我们将采取各种创新有效的营销策略组合的营销策略。我们初期主要生产销售第一代产品，目标市场为市容环卫局和物业公司，属于集团购买。我们有以下策略：产品策略：开发多种型号的产品；赠送产品，彰显性能优势；及时改进产品；着重品牌打造。价格策略： 比垃圾袋价格略低的价格进入市场，并随着产品的生命周期调整产品的价格。 区域差异定价。分销策略：环卫局的购买量大，适合采用直销的方式；与深圳
5、绿盾环保科技公司联合营销，进行全面、深层次的合作；特许经营开发二、三级城市市场。 促销策略：综合运用公共关系，新闻发布会、知名人士或专家代言，广告，赠送试用等手段。1.5人力资源管理公司初期选择具有较大弹性、扁平型的项目小组型矩阵组织机构。公司人力资源的管理分三部分，主要由公司领导、行政人事管理部门以及项目小组负责人来调配公司的人力资源，使得人力资源的管理处于良性循环的状态。公司将遵循以人为本，员工的发展便是公司的发展，公司的福利便是员工的福利的原则，充分发挥员工的能力，激发员工的创造力，并以此来吸引人才。1.6 投资与财务公司股本规模及结构暂定为：公司注册资本1000万。外来风险投资入股40
6、0万（40%）；污水处理厂厂房作价300万入股（30%）；科祺创业小组以专利技术入股300万（30%）。 该项目按照20%的贴现率计算，净现值NPV为599.83万元，项目五年内部报酬率IRR为84.62%，以现金偿还风险投资，静态现金流投资回收期为一年，考虑时间价值（20%的贴现率）动态投资回收期为一年零一个月，风险资金可以选择在第2-3年撤出。 公司将认定为“高新技术企业”，享受投产前两年免征所得税优惠。2 公司描述2.1 公司概述关于公司各项基本情况的说明，由下表所示：表2.1 公司各项基本情况概述项目描述公司名称广州科祺环保材料有限责任公司注册地点广州市工商管理局公司性质拥有自主核心技
7、术和研发力量的环保材料有限责任公司注册资本1000万实际投入资金400万厂房折价入股300万技术人才入股300万2.2 公司宗旨让可降解材料融入我们的生活2.3 公司使命我们将以生物技术和发酵技术为基础，大力扩展可降解材料市场。我们将开发新的产品和方案解决环境污染问题。我们将持续不断的进行环保技术的前沿研究。在我们的努力下，人类将更多的选择可降解材料产品作为未来生活的重要组成部分。我们的发展和行为模式将吸引更多的优秀人才向往为科祺公司工作。2.4 科祺的价值观创新：这是科祺发展的关键，我们将不断追求技术产品和经营的创新。 社会责任感：我们要以对社会和环境负责的出发点开展我们的经营活动。客户至上
8、：关注客户的关注点，把客户放在重要位置，与他们共同进步。团队合作：共享共担，以小我完成大我。诚信：诚实正直，信守承诺。激情：乐观向上，永不言弃。敬业：以专业的态度和平常的心态做非凡的事情。沟通：积极与利益相关者对话，以此发展和加强我们的业务。灵敏反应：预见变化，并利用变化带来的机会。2.5 公司的口号融于自然，让世界循环起来。2.6 公司的组织结构2.6.1 组织结构由于公司的业务主要是高新科技产品的开发、制造、推广，因此公司具备组织环境不稳定、战略较复杂、劳动者技能及素质要求高、人力资源构成小的特点，所以选择具有较大弹性、扁平型的组织机构是比较适应公司发展的。因此，公司组织结构设计如下：图2
9、.1 公司组织结构图矩阵结构虽然很适应公司的性质，但是在管理中，如何在公司的发展中继续保持其扁平型的组织架构，将是一个能够保持组织架构弹性的关键。因此，恰当的职权分配下放以及分权集权间的平衡是管理中的重点。2.6.2 各部门职能简介结合公司架构的特征与性质，我们为所设置的部门做了如下的职能分配说明：表2.2 公司各部门职能简介表部门职能简介董事会公司最高权力机构和决策机构，对股东负责，决定公司的经营计划的投资方案，决定公司机构设置及高层管理人员的任免顾问委员会对公司方案的制订执行提供顾问咨询监事会对公司资产运营保值增值状况实施监督总经理负责制定公司质量方针，贯彻董事会决议，主持公司的经营管理工
10、作，保证公司执行国家有关法律法规，对公司所经营药品的质量负领导责任研发部研发相关的技术或根据先进的技术进行产品研发、性能完善等生产部调试并将产品工业化生产，负责产品质量及性能的检测、包装和运输市场营销部根据市场调查及其情况分析，针对性地制订产品营销计划，执行产品的销售行政人事部负责行政管理，人员调动分配协调以及员工的业绩考核执行，奖惩工作的实施与落实和人才培训信息部负责产品的售后服务、跟进客户的信息反馈，也负责相应的法律咨询和其他行业情况的资料收集跟进公关部建立各种政府、媒体等行政关系网络，为营销策划的制订执行提供平台财务部负责本公司财务管理和经营核算，制定财务计划，安排预算方案，定期进行财务
11、分析，汇报财务管理情况，发挥参谋助手的作用项目小组为各项目的工业化生产，质量验证保障。包装销售，制订针对性的计划并执行2.6.3 公司顾问委员会介绍该顾问委员会的成员来自各个行业，均与公司的发展有关，他们在我们策划书的完成过程中提出了宝贵意见。表2.3 公司顾问委员会介绍姓名单位职位张光辉华南农业大学营销学系主任教授吴启堂华南农业大学环境与科学系主任教授汪楠广州市联谊创业环境科技有限公司董事长杨光炯百事可乐重庆公司市场总监何榕友广州市环境保护局副局长苏勤广州市天河区市容环境卫生局局长周纪民广州市大坦沙污水处理厂厂长古汉援广州尚善企业管理咨询有限公司总经理王泽席重庆公鸣律师事务所律师汤瑞桦普华永
12、道国际会计公司高级审计员2.7 团队成员介绍Coture团队成员拥有无限的创业激情，坚实的理论知识和丰富的实战经验，朝着共同一个目标努力前进着。图2.2团队成员学历构成表表2.4团队成员简介表姓名部门学历/专业个人简介周海泳总经理Coture创业团队负责人，华南农业大学食品学院03级生物工程本科生技术研究参与人之一，思维活跃，有创意思维，善于制造和把握机会。拥有永不言败的斗志和优秀的决策能力。实战经验丰富，曾在中山美依公司任营销总监助理。自主创业销售词典，业务涉及五个城市40多所高校，并与疯狂英语举行联合促销活动，手下销售人员最多达150人，具有很强的沟通能力和团队管理才能。丘锦荣研发部华南农
13、业大学资源环境学院05级农业环境保护博士生技术研究参与人之一，对污泥处置、利用和有害测试具有很深研究，硕士专业也为环境工程，现主要研究方向为城市污泥的干燥，重金属植物修复以及农用资源化。欧毅研发部华南农业大学食品学院03级微生物学硕士研究生技术研究参与人之一，具有扎实的专业知识和研究能力，曾独立利用pha合成心脏瓣膜彭志华营销部华南农业大学经济贸易学院05级企业管理专业市场营销方向硕士研究生理论知识和实践经验极其丰富，熟悉营销策划方面的各个流程。大学期间连年获校级奖学金、三好学生，本科期间曾参加挑战杯创业大赛，在学校范围内获得优秀成绩。叶逢春公关部华南农业大学经济贸易学院05级企业管理专业市场
14、营销方向硕士研究生具有扎实的市场营销知识，细心严谨。本科期间曾任院刊经贸飞扬编委、2003级助理班主任等职务，被评为“学校优秀团干”、“科技创新积极分子”。2005年被评为华南农业大学“优秀毕业生”。黄巧欢财务部华南农业大学经济贸易学院05级企业管理专业会计方向硕士研究生通过金蝶 K/3 财务系统认证，熟悉财务操作的各个流程。曾在珠海市丰宝石业装饰公司市展销科和广东广信会计师事务所实习。张杨婷财务部华南农业大学经济贸易学院05级企业管理专业会计方向研究生本科研究生皆为会计专业，理论知识扎实，连续三年获得校二等奖学金，被评为校“三好学生”。实践经历丰富，曾在广州市校联商贸有限公司财务部任过兼职会
15、计。郑丹霞行政人事部华南农业大学食品学院03级食品科学与工程专业本科生具有敏锐细致的洞察能力和人际关系的处理能力，多才多艺，食品学院艺术团副团长，学院文娱部副部长，荣获“优秀学生干部称号”，曾策划组织“广东省首届高校西餐烹饪大赛”。05年7月至今在广州尚善企业管理咨询有限公司担任策划助理。陈立奇信息部华南农业大学食品学院03级生物工程专业本科生思维敏捷，勇于创新，善于归纳总结。美术设计功底好，学院宣传部副部长， 荣获“优秀学生干部称号”， 负责“第5届美食文化节”策划组织宣传部分，并多次负责各类活动的宣传部分。2.8 公司的VI系统：Coture，co-和nature的组合，我们的产品在自然环境中是可生物降解的，无论是一次性垃圾桶，还是花钵，在完成它们的使用使命后，它们将重新有机的回
