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1、啤酒生产企业风险分级管控体系实施指南编制单位：青岛啤酒（济南）有限公司编制时间：2016年12月啤酒生产企业风险分级管控体系实施指南青岛啤酒（济南）有限公司1编制目的及适用范围进一步规范啤酒生产企业安全风险识别与管控，按照“分级管理、分级负责”的基本原则，健全和完善风险分级监管机制，明确企业各层级的监管职责，有效控制安全风险，预防和减少各类生产安全事故发生，特制定本指南。本实施指南适用于啤酒生产企业的风险识别、评价、分级、管控。2编制依据2.1关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字【2016】36号）。2.2山东省人民政府安全生产委会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执
2、法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发【2016】16号）2.3加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案（鲁安办发【2016】10号）。2.4关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知（鲁安办发【2016】11号）。2.5冶金等工贸行业风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案。2.6 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求。2.7 啤酒生产企业安全生产标准化评定标准(安监总管四2011114号)。2.8 GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识。2.9 GB 24353-2009 风险管理原则与实施指南。
3、2.10 GB 6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准。2.11 GB/T13861-2009生产过程危害和有害因素分类与代码。2.12轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册。2.13其他相关法律法规或文件精神。3总体要求、目标与原则3.1总体要求严格落实山东省省委、省政府关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化企业安全生产主体责任落实，通过全面开展风险识别、评价，落实企业风险分级管控措施，通过配套实施隐患排查治理工作，预防和减少各类安全事故发生。3.2工作目标以企业现有风险识别、管控工作为基础，结合企业生产实际，通过优化评价方法，细分工作步骤和辨识区域，全面排查啤
4、酒企业生产作业过程中易造成人员伤害和职业危害的风险点，建立企业风险点动态管理台帐，分级落实职责单位及责任人，进一步夯实安全管理基础。3.3工作原则3.3.1应按照“谁主管、谁负责”“全员、全过程、全方位、全天候、零几率”的原则。3.3.2坚持实事求是的工作原则。对于存在的各类风险不回避、不夸大，坚持与实际相符合。3.3.3坚持主要负责人全面负责的工作原则。根据风险识别与分级管控工作，要依据公司工作部署，各单位、部门负责人对本单位、部门工作全面负责，确保工作取得实效。3.3.4坚持持续改进的工作原则。风险识别与管控工作没有终点，要实现真正的动态化管理，以风险分级管控工作促进管理提升，持续改进。4
5、职责分工4.1企业安全环保管理总部负责对企业各单位的一级危险源进行监控和管理；负责企业购并中安全环保风险的评估和管理。4.2企业各单位安全环保管理委会员负责风险分级管控工作组织工作，总体部署与协调风险分级管控工作任务及关键节点要求；负责组织安全环保风险管理培训，保障控制措施、整改措施所需要的组织、财务和人力资源支持；企业各分管区域或模块管理人员分别对各所属区域风险点进行管理。4.3企业分为包装部、工程部、酿造部、生产部、品管部、安全环保部、人力行政部、财务部共八个部门，各部门应各司其职，负责组织本部门管理职责（包含承包商）内风险分级管控各项具体工作任务的落实。4.4企业安全环保部负责风险分级管
6、控实施方案的编写与制定，依据省市县各级政府、安监部门工作要求部署具体工作任务，组织开展风险点辨识与评价安全知识学习，收集指导审核汇总各部门工作结果并按要求向政府相关部门备案。4.5企业各部门分别按照作业工序或作业区域划分风险点识别任务，以班组为识别单位组织进行风险点全面辨识，依据生产实际和危险性风险进行风险评价与风险分级。5术语和定义5.1风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求）。风险(R)可能性(L) 后果(C)。5.2危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（
7、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求）。危险源的构成：-根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。-行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。-状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。5.3风险点伴随风险的设施、部位、场所和区域，以及在特定设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。对风险点的不同危险源或危险有害因素进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是风险分级管控的核心。
8、5.4风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求）5.5风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求）5.6风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。蓝色风险4级风险：低度危险，（或可以接受的）。岗位员工应引起关注。黄色风险3级风险：中度危险，需要控制整改。班组（工段）应引起关注并整改。橙色风险2级风险：
9、高度危险，公司跟进，部门必须制定措施进行控制管理。红色风险1级风险：不可接受的风险，极其危险，不能继续作业。安全环保管理总部重点关注，各工厂（或公司）必须立即整改。5.7风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。根据风险管理实践经验及鲁政办字201636号文要求，生产经营单位的风险管控层级宜设为公司级、部门级、班组级、岗位级等四个层级。按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度
10、等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。其基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。5.8风险信息包括风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。企业各类安全生产风险信息的集合即为该企业的风险分级管控清单。5.9重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。5.10重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边
11、缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。6风险点识别方法6.1风险点识别范围根据啤酒生产企业生产特点，主要采用以作业步骤识别为主、以作业区域识别为辅划分风险点范围并进行编号分类管理。根据部门的设定进行编号管理，识别出的风险点按部门编号顺序依次排序，如0101、0102、0103等：制麦车间酿造部包装部工程部生产部人力行政部品管部财务部安环部其他00010203040506070809根据事故发生发展中作用分类，危险源共分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源，两类危险源都包括在辨识范围内。6.1.1第一类危险源，指在生产现场，产生能量的能量源或拥有能量的能量载体，以及载有有害物质的
12、载体。常见的第一类危险源：产生、供给能量的装置、设置。使人体或物体具有较高势能的装置、设备或场所。有害物质和能量载体。一旦失控可能产生巨大能量的装置、设置、场所。一旦失控可能发生能量蓄积或突然释放的装置、设置或场所。危险物质。生产、加工、储存危险物质的装置、设备或场所。人体一旦与其接触，将导致能量向人体意外释放的物体。6.1.2第二类危险源，指导致约束、限制能量的措施失控、失效或破坏的各种不安全因素。包括人、机（物）、环境和管理缺陷4个方面因素。6.2风险点识别程序6.2.1企业内各单位、部门、班组（工段）负责人为本单位、部门、班组（工段）风险点辨识工作第一责任人，对责任区域内所有涉及风险识别
13、分级管控工作全面负责，并设定专人（一般为安全员）负责本部门风险辨识与评价工作。6.2.2以班组为单位，对工作区域和所辖区域内存在的风险点进行辨识并进行分类(可参考附件A风险点分类标准)。认真填写危害因素风险识别评价表（附件B）列出风险点清单，并且参照LEC法据实填写风险评价数据，将风险辨识结果提交上一级。以此类推。6.2.3各单位、部门组织对下一级辨识结果进行复核，对风险点进行核对，对风险评价基础数据进行审核，对风险管控措施进行说明。最终由各部门整理成电子版报企业安全环保部。同时，以危害因素风险识别评价表（附件B）为基础，对本单位风险点进行分类汇总（填写附件C 危害因素风险识别清单/公告警示一
14、揽表和附件D风险点分布统计一览表A ）。6.2.4企业安全环保部组织对各部门提报的危害因素风险识别评价表(附件B）中风险评价分级结果以及安全管控措施进行复审，并以各主体责任部门报送电子版本数据为基础，对企业所有风险点进行分类汇总，填写附件C 危害因素风险识别清单/公告警示一揽表和附件D风险点分布统计一览表B，报公司安全生产管理委员会审议。6.3风险点识别的方法6.3.1可以采取但不局限以下方法组织进行风险点辨识。（1） 询问和交流，即组织内部工作会议，与岗位员工交谈获取风险信息。（2） 现场观察，即对现场作业行为、设备、环境进行详细检查观察。（3） 查阅事故、事件及有关记录，即通过查阅事故通报
15、、侥幸事件及管理文件记录获取信息。（4） 获取外部信息，即通过对比同行业或类似作业环境中安全信息或专家文章获取信息。6.3.2风险点辨识应收集以下信息：相关的法律、法规、条例、标准、规程；以往事故、事件的记录；安全检查的发现及结果；职业健康管理体系评审的情况；作业场所职业危害因素的监测报告；员工及相关方的意见。6.3.3下列项目或设施作为风险点辨识的重点(但不限于)危险化学品（氨气、酒精、天然气、沼气等）或其它化学品（如品管部使用的剧毒、易制毒化学品等）特种设备（压力容器、起重机械、叉车、压力管道等）特种作业（电工作业、高处作业、焊接与热切割作业、危化品作业等）有限空间（容易发生中毒窒息的密闭容器、设备等）生产辅助设施（锅炉房、配电室、电气线路等）6.3.4主要危险、有害因素分布表（但不限于）序号重点危险岗位名称主要危险、危害特征1原料仓及处理火灾、爆炸（
