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1、门店请货、收货、验收入库的操作流程1. 门店请货流程制作“配送申请单” （在配送管理中）在下图中：1处为新建配送申请单，2处为查看以前所做的配送申请单。新建配送申请单后线选择源业务机构（图中1处“湖南华景堂药业有限公司”）然后新增明细栏（图中2处 ）在商品编码栏中输入品名简写或者商品编码（图中3处），然后在“申请数”栏填写所需申请数量图中4处为删除一行明细。图中5处为保存所做单据，点击保存后系统会提示保存成功，并询问是否审核。单据确认无误则可以直接选择“是”。图中6处为取消所做单据。配送申请单提交后先通过门店数据传输到公司，公司总部转为调拨单后门店再通过门店数据传输接受公司的调拨单。（点击立即
2、收发可以马上进行同步，否则系统根据传输频率所设时间进行同步。2.门店收货流程数据同步后进入“配送管理”中的“门店收货单”。源业务机构选择“湖南华景堂药业有限公司”然后点击右边的“加价调拨单”然后选择公司开具的调拨单。双击后出现该单据明细，可以通过单击商品选择单行或点击全选选择所有行，选择好点击确定。填写到货数量。（原配送数量为公司调拨单上数量）确定数量后点击保存并审核。“门店收货单”审核后就进入“门店验收单”，此处需要“验收员”进行操作先点击添加进行单据操作（望远镜可以查询到历史门店验收确认单进行查询）先选择“源业务机构”（湖南华景堂药业有限公司）然后点击“门店到货单”选择需要进行验收的单据号选择好品种后按确定在“验收数量”中填入合格可入库的数量将表单下部滚动条拖动至右边填写拒收数量和处理结果。（验收数量加拒收数量应等于收货数量。注意还需要填写： 第 6 页 共 6 页
