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1、内 审 检 查 表受审核部门： 销售部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审 核 记 录评价614.3.2是否对标书、合同或订单进行评审，以确保所有要求已被理解并能够满足，任何出现误解和不一致的情况在合同或订单接受前已得到解决？624.3.2；4.12.1对于合同中顾客的具体要求，包括QS-9000第部分的内容，有关职能部门是否已经充分考虑并能够完全满足？634.3.3是否有文件规定如何将合同修订的信息通知有关的职能部门？644.3.3；4.16是否保存了合同评审的记录？654.7；4.16是否有证据证明对产品丢失，损坏或不适用的情况进行了记录并向
2、顾客报告？664.7.1顾客所有的工具和设备是否进行了永久标识，以便清楚确定其所有者？674.19是否有书面证据证明服务满足规定要求？684.19.1是否建立了报告和验证系统，使服务问题信息与供方制造、工程及设计部门之间可以互相沟通？序号标准条款审核的项目、证据及方法审 核 记 录评价1624.15.6.1是否建立了确保100%按期发货的管理系统，以满足顾客生产和服务要求？1634.15.6.1如果未按照计划100%交付，组织是否有采取纠正措施的证据，并且与顾客就交付问题的信息进行沟通？1644.15.6.2是否按订单制定生产计划？1654.15.6.3除非顾客放弃此要求，供方是否具有接收顾客计划通知和装运计划的计算机系统？1664.15.6.4除非顾客放弃此要求，供方是否具有装运前通知顾客的计算机系统？1674.15.6.4 一旦在线系统发生故障，供方是否有备用方法？1684.15.6.4是否验证了所有装运提前通知(ASNs)符合装运文件及标签的要求？
