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1、 统 益 塑 胶 有 限 公 司文件编号： TY QP 14 版 本 号：A 修改码：0采购控制程序实施日期：2003年11月18 日页 码： 1 / 210 目的为了建立适质、适量、适时的准则并确保对供应商进行评价及采购作业受控，特制定本程序。20 范围适用于对外购材料采购作业及对供应商评价。30 职责生管课负责采购，相关部门协助。40 程序要求41 采购品分类 1）A类：影响产品关键质量特性的，如色粉、PVC胶片、PP胶粒等要严格控制。 2）B类：影响产品重要质量特性的，如胶水等，要较严格控制。3）C类：不影响关键和重要质量特性的，如包装带、标签纸等实施一般控制。42 采购信息 采购信息包
2、括采购品规格或认可的要求，如产品的材质、型号、数量、技术规范、检验规程等要求、质量管理体系的要求和交付等。采购文件在发放前，应保证其内容完整和准确，并获得总经理批准。43 供应商的选择和评定 1）选评原则：达到采购品的质量要求； 质量管理体系有效运行，业绩良好，质量稳定；有足够的生产能力，检验和试验能力，满足交付要求；对外包方案进行鉴定和确认；符合国家有关法规要求，通过相应的产品认证。 2）供应商的评定 采购员广泛收集资料，并建立供应商资料卡，便于联络和选择。对新规格物料或新供应商，必须进行样品确认。综合检验员及生产部对供应商进行评定，并记录在新供应商质量试用情况表中，必要时派员到供应商货源处
3、进行实地考察，并择优编制合格供应商名录，上报总经理批准。评分标准：按供应商评鉴表的内容进行。 项 目质量情况交 期服 务其 它满 分55 分 20 分15 分10 分评分标准（1平均不良率）准交期率 统 益 塑 胶 有 限 公 司文件编号： TY QP 14 版 本 号：A 修改码：0采购控制程序实施日期：2003年11月18 日页 码： 2 / 2一般情况，每半年采购员根据对供应商评分情况进行供应商的变更，并上报总经理批准。44 采购的实施 1）生管课根据客户订单的实际用量，在查库后，确定实际采购量，填写采购单并询价后，报总经理批准。2）例外采购 因特殊情况，原合格供应商不能按期供货，生产又
4、急需时，可实施例外采购，但必须进行严格控制。这时也应得到总经理的批准，同时实施严格检验，并作出标识，以便追溯。一旦发生问题，可以及时更换。对例外采购，若试用情况良好，则应按照供应商选择、评定的要求，符合条件的可进入合格供应商名录。45 采购产品的验证 采购品的验证按进料检验规范进行，检验合格，检验员、收料人员、等在送货单上签字或盖章后方可办理入库。对不合格品按不合格品控制程序执行。46 供应商考核 一般每半年对供应商的供料情况进行评估，并结合供应商评鉴表，采购课提出名单，经总经理重新批准合格供应商名录。50 相关文件 质量计划、原材料检验规范、不合格品控制程序60 质量记录 送货单、采购单、新供应商质量试用情况表供应商资料卡、合格供应商名录、供应商评鉴表 附：流程 制造单 查库 申购 批准 采购询价 批准 签采购订单 跟催 仓库暂收 验证 入库
