《《新编》质量与环境管理体系控制程序3》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《新编》质量与环境管理体系控制程序3(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、目的: 对质量体系文件和资料进行控制,确保使用的文件和资料为有效版本。 范围: 适用于质量体系运行中所有质量文件和资料的控制。 职责: 31 管理者代表组织手册和程序文件的编制、修订、管理工作,并对质量体系文件的内容进行必要的协调与控制。 32 手册和程序文件由总经理批准。 33 各相关部门负责各部门的质量体系文件和资料的管理。 34 资料员负责质量体系文件资料的分发、控制、保管、归档工作。 工作程序: 41 文件及资料的分类与编号 411 文件和资料分为以下几类: 质量手册; 程序文件; 外来文件; 其他质量文件。 412 文件和资料分为受控文件和非受控文件: 公司内发放的质量手册为受控文件
2、,由管理者代表批准发放到公司外部的为非受控文件; 程序文件为受控文件; 受控文件用红色受控及归口部门代号印章标记。42 文件的编写 421 管理者代表负责编写质量手册各个章节,手册内容应相互协调,避免重复与漏写。 422 管理者代表组织有关部门人员根据质量手册的要求编写程序文件。423 其他质量文件按各职能部门的实际情况编写。 43 文件的审批 431 质量手册由管理者代表审核,总经理批准。 432 程序文件由主管相应要素的部门负责人审核,总经理批准。 433 审批主要内容: 内容是否符合QS-9000标准,职责是否明确、合理; 各文件之间是否协调; 与上级政策法规是否一致。 434 部门业务
3、范围的作业文件和第四层次质量文件由各部门负责人会签,管理者代表负责审批和控制。 44 文件的发放 441 质量手册与程序文件由总经理批准后的五天内发放,使用人在文件领用登记表上签字,受控文件必须加盖红色受控及归口部门代号印章。 442 质量手册和程序文件发放范围: 总经理、管理者代表、副总经理; 各部门负责人。443 外来文件(包括顾客的图纸、软件)由文件接收部门根据文件内容发放至相关部门,文件原稿由资料员保管,文件作废后由资料员收回并填写销毁清单,报管理者代表批准后销毁。 444 其他质量文件由文件制订部门根据文件内容发放给相关部门,领用人在文件领用登记表上签字。 445 资料员编制和汇总公
4、司质量体系文件和资料的有效版本清单,各部门编制本部门的质量体系文件和资料的有效版本清单。 446 如文件发生破损,由文件执行部门提出书面申请,由管理者代表批准后由资料员发放、收回破损的文件,并在备注栏中注明更换字样。 45 文件的复审与更改 451 质量手册与程序文件结合内部质量审核、管理评审,每年复审一次。对不合适的文件应重新修订,对适用的文件在文件首页右上方文件编号处加盖红色年 确认印章。年份用公元纪年表示。 452 文件如在条文上需要更改,由原编制人员或管理者代表指定人员填写更改通知单,经原审批人员或经授权人员审批实施更改,并在手册程序文件修改记录表(见附录A)上登记。 46 文件的更换
5、与作废 461 文件如不适合公司发展的需要应重新修订或更换,管理者代表在新文件发布后5天内通知有关部门换用新文件。 462 新版文件实施后,原文件自行作废,由资料员按原文件收发登记表统一收回,并填写文件销毁清单,原版文件及一份复印件封存备查,并加盖红色保留印章。 47 文件的管理 471 文件经审核批准后,原版文件由资料员统一归档保存,并填写文件归档登记表。 472 文件应妥善保管,防霉、防蛀,保管文件每年由管理者代表到文件持有部门检查一次 并将检查结果纪录在文件保管检查表上,防止文件损坏。若有损坏应及时修补。 473 文件原件一律不准外借,非本公司人员需借阅,由管理者代表审批后可借阅复制件,若需复制,应经总经理批准,并填写文件收发登记表。任何部门未经批准,不准擅自复制受控文件。 相关文件: 无。相关表单: 见清单。