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1、1 目的为明确验证的条件、方法和要求，确保未经检验的采购物资能满足使用要求，特制定本制度。2 范围适用于采购物资如原材料、关键元器件、零部件、外协件等的验证。3 职责31 质检部、生产经营部、物保部负责各自职责范围内采购物资的验证。4 程序41 采用验证方式的条件：a） 公司设有相应的检验手段或方法。b） 公司设有相应的检验设备或采用检验的方法不经济。c） 没有检验的必要(如零星采购的辅助物资)。42 验证的方法421 公司允许采用的验证方法有：a） 试装或试用。b） 验证供方出厂检验记录。c） 验证供方的合格证、质保书或质保协议。d） 验证产品的外观、包装。e） 验证产品的商标或品牌。422
2、 采购物资类别与验证方法的对应：a） 对于重要物资只允许采用：试装或试用，验证供方出厂检验记录。b） 对于一般物资不允许采用：只验证产品的商标或品牌。c） 对于辅助物资允许采用；任意一种验证方法。注：采购物资的分类，公司的采购物资分为如下三类。重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资。辅助物资：包装配件及在生产过程中起辅助作用的物资，43 验证的执行和记录要求431 重要物资的验证由质检部进行，需要填写进货验证记录，采用试装或试用的方法时，在试制产品的检验记录表中需注明：“某采购物资验证合格”，采用验证供
3、方出厂检验记录的方法时，需要对事先规定的技术参数或性能指标进行验证，逐一记录在进货验证记录中。432 一般物资的验证由质检部或生产经营部进行，需填写进货验证记录433 辅助物资的验证由仓库进行，可填写进货验证记录或直接在入库单据中签名以示验证合格。434 质检部负责编制检验规程，明确各类物资的验证方法，授权验证部门和记录要求。44 验证方法补充说明441 化工原材料的试用4411 本工厂不能直接进行理化检验的化工原材料，可采用小批量试用(试验)的方法予以验证。4412 需要进行小批量试验的原材料必须在正确的配方、正确的工艺条件下制成工厂可以检验的(半)成品(试验品)，在正确的检验条件、方法下对相应的试验品进行检验，通过试验品的检验结论，验证化工原材料是否合格。4413 由质检部以书面形式明确需试验的原材料制成何种(半)成品、选择何种配方、工艺条件和检验方法以及原材料所需用量。4414 化验室组织生产经营部门按照已选定的配方，工艺条件制成预定的(半)成品，并按照预定的方法进行检验。试验品检验合格的，则可以判定对应的原材料验证合格，试验品检验不合格的，则考虑重新试验或直接判定对应的原材料验证不合格。5 相关文件51 Q/DQRH-QP07-2003关键元器件和材料的定期确认检验程序6 质量记录61 Q/DQRH-QR06-01进货验证记录
