仓库管理程序（11号）.pdf

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1、学 海 无 涯 文件名称文件名称 仓库管理程序 文件编号文件编号 COP O11 发行部门发行部门 仓库 版版 次次 A4A4 页码页码 1 41 4 1 1 目的 目的 1 1 有效计划与协调并配合有关部门的需求 以经济合理的方法供应用 料 1 2 确定达到先进先出的基本需求 1 3 防止库存品的损失 1 4 加强呆滞品的预防及管理 1 5 提高保管及收发效率 适适用范围 用范围 本公司相关原料 物 料 半成品及成品均属于 职责 职责 3 1 仓管员 负责仓库物料管理 3 2 品管部 负责控制仓库原材料 成品质量 定义 定义 4 1 仓库管理 各种原材 物 料 半成品 成品须有统一的命名与分

2、类 编号 经增进收发储存的效率并确保料帐准确度 5 5 程序 程序 5 1 公司原材 物 料的采购 验收 保管及收发应指定专人负责办理 5 2 仓库须定期实施盘点 提供料帐给财务做必要的确认核对 互为稽 核 5 3 供货商交货及验收 3 1 供应商凭 送货单 送至指定的待验区 5 3 2 仓管员依 送货单 和采购部的 订货通知单 单据核对点收 没 有采购订单的 送货单 需交采购员签名确认 对物料的品名 规格 数 量进行确认 并进行签收 5 3 3 来料异常 所送物料与采购部订单品名规格或数量不符时 仓管员应 与供应商核对清楚 并通知采购部进行处理 5 3 4 紧急物料于供应商交货时 若没收到采

3、购部的订单信息 仓管员须 先通知采购 确认无误后方可收料 并要求补回订单 编编 制制 审审 批批 生效日期生效日期 XXXXXXXX 11 14 11 14 学 海 无 涯 文件名称文件名称 仓库管理程序 文件编号文件编号 SJ COP O11 发行部门发行部门 仓库 版版 次次 A7A7 页码页码 2 42 4 5 3 5 物料没 送货单 的 仓管员应通知采购部要求供应商补回 送货单 若为自购料与客供物料要求采购人员填写 送货单 并注明为自购料或客户 名称 5 4 进料检验 5 4 1 物料验收后 仓管员交 送货单 通知 IQC 进行检验 IQC 对所需检验 的物料进行检验 若检验不合格则根

4、据 IQC 的处理意见处理 退货的由采购 部开具 退料通知单 交仓库退料 若物料不入 K3 的由仓库开具 物料来料 不良退货单 合格品由仓管员依据 送货单 进行入库进帐 并开具 外 购入库单 消耗材料用 进 退 仓单 库存物料超出有效期限的需要重新 检验 填制 复检通知单 交 IQC 检验 合格方可使用 送货单 一式两份 一份留底 一份交财务 5 4 2 样品送货中 若为开发部领用的 可由开发部在送货单上盖免检章 签 名 办理入库 领料手续 对于未全部领用的样品 按 5 4 1 程序执行 5 5 物料入库 物料经仓管员点收数量及 IQC 检验合格签字后 入库时仓管 员须核对料号 数量及是否检验

5、合格 依规定储位入库 分类摆放 做好标 识 5 6 半成品入仓 仓管员根据车间填写的 半成品 成品入仓单 和实物办理 入仓手续 5 7 领料 5 7 1 仓管员根据生产部的 领料单 或销售部的 销售出库单 发料 特殊情况下 可凭领料人借条领出 根据实际情况尽快补办领料手续 5 7 2 严格执行 先进先出 规定 以防物料 成品出现呆库或品质劣化 物料的先进日期以厂家生产日期为准 没有厂家生产日期按检验合格日期或 进库日期为准 成品的先进日期以包装标签上的生产日期为准 5 7 3 应杜绝不按规定的领料结果出现 对错领 错发应追回错发的物料 5 8 成品检验 品管部成品 OQC 依 产品出厂检验程序

6、 执行 检验不合格 编编 制制 黄丽桃黄丽桃 审审 批批 林少彬林少彬 生效日期生效日期 XXXXXXXX 11 14 11 14 学 海 无 涯 文件名称文件名称 仓库管理程序 文件编号文件编号 SJ COP O11 发行部门发行部门 仓库 版版 次次 A8A8 页码页码 3 43 4 的成品按 不合格品控制程序 执行 5 9 成品入仓 仓管员凭盖有 合格 章的实物 用 半成品 成品入仓单 办理入仓 对不符合包装要求的成品 仓管员有权制止入仓 5 10 成品出仓 依市场部 销售出库单 备货出仓 其它单据应当拒绝 在成品未超出有效期限可直接发货 如库存成品超出有效期限 由仓管员填 写 复检通知

7、单 与成品一起交出品管部人员 检验后 OQC 将检验结果填 入 复检通知单 与成品一起交回仓管员 由仓管员根据结果进行出货或移 交返工处理 5 11 退仓 车间在工序完工后 把所剩的原料填写 物料退仓单 退回仓库 仓管员收货后交由 IQC 检验 根据其检验结果处理 5 12 退修机 客户退回退修机依市场部办理退仓手续 填写 退修机情况记 录 表 经售后维修人员维修 OQC 检验合格后开 出仓单 补回客户 5 13 外借物品 各部门外借物品归还时 填写 复检通知单 与物品一起 交品管检验 原材料交 IQC 检验 半成品板交车间检测 成品交日抽样检验 处理 5 14 坏料处理 5 14 1 生产损

8、坏的物料 经 IQC 检验视其处理意见处理 5 14 2 所退坏料应催促供应商补回或订购 以补车间生产所需 5 14 3 办理相关手续 并做好相应账目 5 15 仓储管理 盘点 5 15 1 仓管员凭物料收发明细对仓储物料的进出进行管理 盘点作业依 盘点表 执行 5 15 2 盘点分循环盘点和年度盘点 循环盘点 每月定期对部分物料进行 账面 实物抽点 年度盘点 对库存所有物料进行账面 实物盘点 5 15 3 盘点工作由财务部监督执行 确保物料与账目上的准确程度 仓库 根据盘点实况填写 盘点表 5 15 4 根据物料来料实况 对部分来料允许一定偏差范围 见 物料来料 允许偏差范围表 编编 制制

9、黄丽桃黄丽桃 审审 批批 林少彬林少彬 生效日期生效日期 XXXXXXXX 11 14 11 14 学 海 无 涯 文件名称文件名称 仓库管理程序 文件编号文件编号 SJ COP O11 发行部门发行部门 仓库 版版 次次 A9A9 页码页码 4 44 4 5 16 相关文件 5 16 1 产品出厂检验程序 5 16 2 不合格品控制程序 5 17 相关表格 5 17 1 领料单 5 17 2 外购入库单 进 退 仓单 5 17 3退货单 5 17 4 半成品 成品入仓单 5 17 5 销售出库单 5 17 6 物料退仓单 5 17 7 盘点表 5 17 8 复检通知单 5 17 9 报废处理

10、报告 5 17 10 进料检验报告 5 17 11 采购订单 订货通知单 5 17 12 产品检验报告 5 17 13 退修机情况记录 5 17 15 出仓单 5 17 16 退料通知单 物料来料不良退货单 5 17 17 物料来料允许偏差范围表 5 17 18 其它出库单 编编 制制 黄丽桃黄丽桃 审审 批批 林少彬林少彬 生效日期生效日期 XXXXXXXX 11 14 11 14 学 海 无 涯 表格编号 SJ R CK 001 A2 版 外购入库单外购入库单 采购订单号 编 号 送货单号 供应商 日期 收料仓库 行号 物料编码 物料名称 规格型号 单位 应收数量 实收数量 备注 仓位 订

11、单单号 复核人 记账 验收 保管 制单 学 海 无 涯 表格编号 SJ R CK 002 A3 版 领料单领料单 生产任务单号 领料用途 编 号 领料部门 日期 发料仓库 行号 物料代码 物料名称 规格型号 单位 实发数量 备注 仓位 生产任务单号 审核 记账 领料人 发料人 制单 学 海 无 涯 表格编号 SJ R CK 004 A1 版 半成品半成品 成品入仓单成品入仓单 日期 No 生产计划 生产任务单号 机 型 品 名 入仓数量 抽检结果 备 注 包装 品管 检验日期 仓管员 学 海 无 涯 表格编号 SJ R CK 003 A2 版 出出 仓仓 单单 No 提货部门 200 年 月

12、日 编号 品 名 及 规 格 单位 数 量 单 价 金 额 附注 十 万 千 百 十 元 角 分 合计金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 部门主管 会计 记帐 保管 提货人 制单 学 海 无 涯 表格编号 SJ R CK 007 A2 版 盘盘 点点 表表 日期 物料代码 物料名称 规格型号 单位 账存数量 实存数量 盈 亏 数量 备注 仓管员 复盘人 学 海 无 涯 表格编号 SJ R CK 010 A3 版 复检通知单复检通知单 No 库存 外借 日期 物料 成品名称 单位 数 量 供应商 外 借部门 检验结果 不 良 说 明 处理意见 填表人 仓管员 品管 品管审批 学 海 无 涯

13、 表格编号 SJ R CK 011 A 版 退退 货货 单单 No 供应商 日期 料 号 品 名 规 格 单 位 数 量 备 注 供应商 仓管员 学 海 无 涯 表格编号 SJ R CK 012 A 版 进 退 仓进 退 仓 单单 No 进仓时间 年 月 日 订单号 批次 送货单位 送货人 材料编号 材料名称规格 订购数量 实收数量 材料编号 材料名称规格 订购数量 实收数量 附清单 附检验报告 制单 复核人 品管 学 海 无 涯 表格编号 SJ R CK 016 A 版 物料来料不良退货单物料来料不良退货单 No 供应商 日期 送 货 单 号 物 料 编 码 物 料 名 称 单 位 数 量

14、备 注 供应商 仓管员 学 海 无 涯 表格编号 SJ R CK 002A A 版 领 料 单 字第 号 No 领料部门 生产通知单号别 年 月 日 制品名称 制造数量 领料用途 编 号 品 名 规 格 单位 请领数量 实发数量 单价 金 额 备注 十 万 千 百 十 元 角 分 学 海 无 涯 合 计 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 合计 主 会 记 发 领 制 管 计 帐 料 料 单 表格编号 SJ R CK 017 A2 版 物料来料允许偏差范围表物料来料允许偏差范围表 物物 料料 种种 类类 物物 料料 明明 细细 允允 许许 误差值误差值 零 装 物 料 铜柱 磁珠 跨接线 铁柱

15、 高频头支架 蜂鸣器 晶振 陶振 桥堆 电感 扼流圈 单面 板 PCB 板 主板除外 热探头 可控硅 接线端子板 AV 座 莲花座 钮扣电池座 接线端 子端盖 669 三极管 其他敏感器件 1 普通三极管 磁粒 排线 鱼叉插 中弯插 2 散热器 发光管座 标记条 线扣类 跳线帽 耳机座 色环电感 针座 3 轻触开关 电阻类 电容类 二极管 发光管座 贴片类的电阻 电容 二极管 三极管 保险管 晶 振 微拔开关 维修开关 光电开关 拔动开关 感应金属片 感应按键铁片 薄膜按键 开 关电源绝缘胶片 开关电源绝缘套管 6 3 定位插片 5 总 装 物 料 咪头 热熔胶 天线公头 母头 N 制式转折头

16、 金属支架 不包含 VESA 支架 龙门支架 电 视升降支架 后支架 电视机 A B 支架 GO300 铁片 透明胶 干燥剂 大线 注朔线除外 美纹纸 双面胶 手套 黄腊管 散热板 喇叭压片 电源座插头胶套 套管类 整套套头套 件 安装挂钩 控制盒密封条 金属面框 电池 阿波罗控制底 面壳 臭氧发生器 底 面壳 骨架 胶塞 内箱 显示盒纸箱 隔离变压器纸箱 变色灯面盖 其它金属片 画册外套 臭 氧管正极片 排键 1 显示盒 遥控器盒 隔离变压器盒 蒸汽机小盒 温控器盒 显示面框 镜片 说明书 纸隔 小内箱 NX0001 NX0004 纸盒 干蒸炉泡沫 GE 机泡沫 屏蔽罩 手挽 金属饰圈 2 学 海 无 涯 荧光屏支架 手柄 手柄套 电源座盖 保险管 保险管座 保险管座盖 保险管座偏螺母 减压片 接线盒 按键 按键附件 塑料件螺丝 打包扣 塑料扣 温度保险丝 窗口盖片 电话座遮片 密封圈 固定座 密封硅胶圈 胶塞 止流阀 锁线座 BH608 弹簧 调节旋钮 连接螺栓 连接螺母 铜螺母 偏螺母 套头 线套 护线套 AV 座胶杯 水位感应器盒 手 柄胶垫片 黑色防水胶片 6 3 旗插铁片