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1、学 海 无 涯 文件控制程序文件控制程序 1 1 目的及适用范围目的及适用范围 为确保压力管道安装质量体系所要求的文件得到有效控制 特制定本程序 本程序对质保文件和质量记录的审批 标识 编号 归档 保管 发放 回收 处 理等提出了要求 以确保质保体系运行和质量验证的可追溯性 本程序适用于压力管道安装的所有体系文件 2 2 引用文件引用文件 2 1 记录控制程序 2 2 档案管理的有关标准 3 3 职责职责 公司生产技术部是负责文件控制的归口管理部门 4 4 文件的分类和编号文件的分类和编号 4 1 文件的分类 4 1 1 质量方针和目标 4 1 2 质量管理手册 4 1 3 程序文件 企业的管
2、理标准 4 1 4 质量计划 施工组织设计或施工方案 4 1 5 技术文件 a 各类技术标准 b 技术交底 c 作业指导书 d 材料计划 e 施工合同 f 工艺标准 卡 g 检验试验规程 h 质量记录表格 i 管理性文件 j 外来文件 学 海 无 涯 4 2 文件编号 公司各部门 各项目经理部的文件和资料应由各单位进行各自统一编号 其中质 保手册 程序文件 管理标准 工艺标准 卡 应由公司生产技术部统一编号 5 5 文件的编制 审核 批准 发布文件的编制 审核 批准 发布 5 1 质量方针和质量目标由总经理制定并批准发布 5 2 质量保证手册由技术部 质量安全部组织编写 总工程师审核 总经理批
3、准发布 5 3 程序文件由公司各职能部门负责编写 总工程师批准发布 5 4 其它文件由各部门负责起草 该部门主管领导批准发布 6 6 文件的发放文件的发放 6 1 公司压力管道安装质量管理手册及程序文件 技术标准 工艺标准 检验和试验 规程等由公司的技术管理部门确定发放范围 并负责发放登记 6 2 其它文件由分管的职能部门 单位发放 并登记签收 6 3 所有文件的发放要填写文件发放记录 并保存该记录 7 7 文件的使用要求文件的使用要求 7 1 所有受控文件 各部门 单位要填写在本部门 单位的受控文件目录中 7 2 对使用文件的部门 单位 现场 都应使用文件的有效版本 7 3 定期对受控文件及
4、受控文件目录进行清理 对作废文件及实施完的文件作出标识 动态管理 8 8 文件的更改文件的更改 8 1 质量方针 质量目标 质保手册需要修订 由手册的管理部门提出申请报告 程 序文件如需修订 由原编制部门提出更改申请 文件更改后 重新按本程序规定批准 发布 8 2 其他需要更改的文件 必须经原审批部门 单位审批 并按本程序规定 重新批 准发布 8 3 更改文件以文件更改通知单的形式 按原发放范围发放到有关部门 单位及人员 8 4 质量手册的持有者应对手册和程序文件修改的条款作出标识 8 5 在受控文件目录中填写文件的现行修订状态 9 9 外来文件的控制外来文件的控制 9 1 外来文件包括 学
5、海 无 涯 a 法律法规 b 技术标准 规范 检验和试验规程等 c 顾客提供的文件 d 管道安装安全监察机构 监检单位提供的文件 e 其他相关方提供的文件 9 2 收到外来文件的部门 单位应对其类别 适用性进行识别 控制分发并按类别编 入受控文件目录中 9 3 由公司技术部负责收集压力管道安装适用的法津 法规及标准等信息 及时发布 清单 由各相关部门负责采购控制 10 10 文件的保管 作废 销毁 存档文件的保管 作废 销毁 存档 10 1 质量手册 程序文件和管理标准由公司技术部负责保管 其他文件由分管部门 单位负责保管 10 2 文件应有序 分类地加以保存 以便于识别 存取和查阅 10 3
6、 文件不得私自外借 如有需要 须经本部门负责人同意 质量手册 程序文件 管理标准必须经管理者代表同意后 方可外借 10 4 如有调出公司或退休人员 原发放部门 单位应将其保管文件收回 10 5 对已作废的文件 分管的职能部门 单位应及时从所有发放到的部门和使用场所 收回 进行 作废 标识 如因某种原因需少量保存的 应做 作废保存 标识 10 6 对需销毁的文件 应经部门或单位负责人批准 然后由分管部门或单位进行销毁 10 7 需归档的文件 按档案管理标准要求存档 11 11 记录表格的控制记录表格的控制 11 1 与体系运行有关的记录表格 由分管的职能部门负责设计 技术部门统一编号 并编写体系
7、运行记录一览表 11 2 与工程有关的记录表格 属交工资料范围的 由技术部门根据压力管道安装的工 程实际情况和有关标准规定负责选用 与质量评定有关的 由公司质量部根据有关标准 和实际情况负责选用 12 12 记录记录 公司应根据本单位的实际管理情况 编制印发与压力管道安装有关的记录表格 并 要求体系内各级人员按照如实 准确 及时 完整 规范的要求 按照记录控制程序执 学 海 无 涯 行 12 1 文件资料发放记录 12 2 受控文件目录 12 3 文件更改申请报告 12 4 文件更改单 学 海 无 涯 记录控制程序记录控制程序 1 1 目的及适用范围目的及适用范围 为真实记载压力管道安装过程
8、反应工程质量水平 体现公司质量保证能力 对质 量体系所要求的记录予以控制 以证明质量体系的有效运行 本程序适用于公司压力管道安装质量体系运行的有关记录 2 2 引用文件引用文件 2 1 国家现行有关施工规范 验收规范及标准 2 2 中华人民共和国 档案法 2 3 有关行业的交工技术文件规定 3 3 职责职责 由公司技术部门负责安装过程质量记录的归口管理 公司的质检部门负责质量验证 过程记录的管理 各二级单位 项目经理部的生产技术部门 质检部门负责具体实施 4 4 质量记录的范围质量记录的范围 记录包括施工生产 交付和验证过程中各项活动及结果的记录 体系运行的记录 与供方有关的记录 5 5 记录
9、的填写记录的填写 5 1 使用的各种记录表格 必须按表格的填写要求填写 做到内容真实 项目完整 数据准确 记录及时 填写规范 字迹清晰 日期签字齐全 5 2 记录不得随意涂改 如有不需填写的项目 用斜线划去 6 6 记录的管理记录的管理 6 1 施工生产过程的质量记录 由各单位 项目经理部 的技术总负责人 质保师 负责 各科室和施工队指定专人或兼职人员负责记录的收集 保管工作 工程 产品 竣工后及时归档 6 2 记录保管场所环境和设施要符合要求 防止损坏 变质 丢失 需要归档的资料 执行国家或企业有关的档案管理法规和标准 6 3 记录的保存期限 与质量体系运行有关的记录 由各单位根据管理需要自
10、行确定 保管期限并报手册 的主管部门 需要归档的记录按照档案管理的有关要求执行 学 海 无 涯 7 7 记录的查阅记录的查阅 7 1 公司保存的记录应便于检索 需要查阅 借阅记录应办理手续 7 2 按照施工合同要求 顾客或其代表在商定期内可以查阅有关的记录 8 8 记录的处理记录的处理 8 1 记录如需修改 记录人员应及时向所在部门负责人报告 同意后签字认可 在修 改或涂改处签字或盖章确认 8 2 记录如损坏或丢失 记录人员应及时报告 经主管部门同意后予以更补 8 3 超过保存期限的记录 经手册主管部门或档案部门同意 主管领导签字后 作销 毁处理 学 海 无 涯 信息沟通控制程序信息沟通控制程
11、序 1 1 目的和适用范围目的和适用范围 为了及时 准确的收集 传递 反馈有关信息 作好信息管理 分析 特制定本程 序 本程序适用于公司内部信息的沟通与处理 以及外部各方的信息交流 2 2 引用文件引用文件 2 1 纠正和预防措施控制程序 2 2 记录控制程序 2 3 合同评审与顾客沟通控制程序 2 4 文件控制程序 2 5 不合格品控制程序 2 6 顾客满意度测量控制程序 3 3 职责职责 3 1 企业质量手册和体系的管理部门 负责有关质量体系的信息管理和数据分析管理 3 2 质量管理部门负责有关产品 工程 质量 顾客满意度及有关信息管理 有关数 据的收集和分析管理 3 3 施工技术部门负责
12、技术方面信息管理及有关数据的收集和分析管理 3 4 人力资源部门负责人力资源方面信息管理及有关数据的收集和分析管理 3 5 施工管理部门负责过程控制 项目过程实施中顾客满意度信息管理及有关数据收 集和分析管理 3 6 计划统计部门负责公司计划统计方面的信息管理和数据分析的管理 4 4 信息流转程序信息流转程序 5 5 程序程序 5 1 信息分类 反 馈 信息源 信息管理 数据分析 数据管理 建 档 处 置 学 海 无 涯 5 1 1 外部信息 a 质量技术监督 商检局 认证机构等监测或检查部门的信息及反馈的信息 b 政策法规 标准类信息 如质量法律 法规 条例 招投标法律 法规 建筑 法 产品
13、标准 施工标准等 c 相关方 顾客 供方 计量单位 媒体等 反馈的信息及投诉等 d 其它外部信息 如各部门直接从外部获得有关技术改进 质量管理等方面的信 息 5 1 2 内部信息 a 正常信息 如质量方针 目标 贯彻及完成情况 测量和监控记录 内部审核 与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等 b 不符合信息 如体系内部审核的不合格报告等 c 紧急信息 如出现重大质量事故 安全事故的信息 5 2 信息的收集 处理与沟通工具 信息可采用书面资料 质量记录 公告栏 内部刊物 会议交流 声像设备等沟通 工具或方式沟通 5 2 1 外部信息的收集与处理 5 2 1 1 企业管理部 生产技术部负责质
14、量技术监督部门 商检局 认证机构等监测 检查结果及反馈信息的收集 管理 数据分析管理并传递到企业相关部门及领导进行处 置 当监测或检查结果出现不合格情况时 按照 纠正和预防措施控制程序 的要求进 行处理 5 2 1 2 政策法规 标准类的资料信息 由相关职能部门进行收集 更新 整理 按 各自系统管理职责传递 沟通处理 5 2 1 3 公司各有关职能部门分别负责与有关的顾客 供方进行信息交流 管理分析 满足顾客的有关要求 对供方提供的产品质量施加影响 详见 合同评审与顾客沟通控 制程序 顾客满意度测量控制程序 采购程序 5 2 2 内部信息的收集与处理 5 2 2 1 正常信息的处理 各部门 各
15、单位依据各部门 各单位相关的文件控制规定 进行日常正常信息的传递与沟通工作 详见 文件控制程序 5 2 2 2 潜在 不符合信息的沟通与分析管理按照 纠正和预防措施控制程序 处 学 海 无 涯 理 5 2 2 3 紧急信息 如出现重大质量事故 由发现部门 单位 人员迅速传递给各相 关部门及领导 由施工管理部门组织处理 详见 不合格品控制程序 5 3 管理体系运行过程中各类记录的控制 详见 记录控制程序 5 4 各部门 各单位健全收发文的管理 对传递的信息予以记录 学 海 无 涯 人力资源管理程人力资源管理程序序 1 1 目的和适用范围目的和适用范围 1 1 制定本程序的目的在于 a 对压力管道
16、安装作业过程 检验和试验人员的资格提出要求并进行评价 以证 实其技巧和能力能够满足质量体系管理要求 b 保持并提高影响工程质量的施工过程和管理过程的人员的能力 必要时 提出 培训要求并评价培训的有效性 1 2 本程序适用范围 本程序适用于与压力管道安装质量有关的各级管理人员 专业技术人员和现场操 作人员 特别是新补充上岗和工作岗位变化了的人员 2 2 引用文件引用文件 2 1 国家质量技术监督检验检疫总局 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 2 2 国家质量技术监督检验检疫总局 特种设备无损检测人员考核与监督管理规则 2 3 国家质量技术监督检验检疫总局 特种设备作业人员培训考核管理规则 2 4 记录控制程序 3 3 职责职责 为确保本程序的执行 公司对影响工程质量的关键岗位和特殊工种实行归口管理和 分工负责相结合的管理模式 人力资源部对公司的人力资源配置及确认和人员培训全面 负责 并对企业人员资质实行统一管理 具体职责分工按公司机构设置情况划分 a 人力资源部负责项目经理 专业技术人员 施工员 质检员 安全员 材料员 设备员 计划员 统计员 劳资员 定额员和预算员的培训 考核和证
