《通信技术有限公司程序文件（11号）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通信技术有限公司程序文件（11号）.pdf（66页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、学 海 无 涯 受控状态 受控状态 YYYY QP QP XXXXXXXX 程程 序序 文文 件件 版本版本 A 0A 0 编编 制 制 XXXXXXXX 年年 8 8 月月 1 1 日日 批批 准 准 XXXXXXXX 年年 8 8 月月 1 1 日日 分发分发号 号 YYYY 通信技术有限公司通信技术有限公司 XXXXXXXX 8 8 1 1 发布发布 XXXXXXXX 8 8 1 1 实施实施 学 海 无 涯 程序文件 发布令 程序文件 发布令 本公司制定的 程序文件 第 A 版 符合 ISO9000 质量管理体系标准 是本公司 制定的 质量手册 的支持性文件 程序文件 第 A 版经公司
2、审议通过 于 XXXX 年 8 月 1 日发布 自 XXXX 年 8 月 1 日起实施 程序文件 是 质量手册 中承诺的原则的履行方法 规定了由谁干 干什么 何时干 何地干 怎么干 以及依据什么方法实施质量活动的文件 是公司推行全面质 量管理的科学总结 本文件的贯彻实施 对加强公司以质量为核心的经营管理 理顺内部关系 降低内 部消耗 提高质量 加速产品开发 提高公司经济效益及顾客的满意度 将产生深远的 影响和积极的作用 随着公司的不断发展 全公司员工质量意识的提高 国内 国外科学管理理论和方 法的普及 以及顾客要求的改变 本 程序文件 还应按照国际标准的新要求不断修改 完善和补充 希望全体员工
3、认真执行 此令 总经理总经理 XXXXXXXX 年年 8 8 月月 1 1 日日 学 海 无 涯 目目 录录 序号 文件编号 文件名称 版次 页码 1 YY QP 0001 程序文件 发布令 A 0 1 2 YY QP 0002 目录 A 0 2 3 YY QP 0003 前言 A 0 3 4 YY QP 0004 程序文件修改控制单 A 0 4 5 YY QP 4 2 01 文件控制程序 A 0 5 6 YY QP 4 2 02 质量记录控制程序 A 0 10 7 YY QP 5 5 03 内外部沟通控制程序 A 0 11 8 YY QP 5 6 04 管理评审程序 A 0 12 9 YY
4、QP 6 2 05 人力资源控制程序 A 0 14 10 YY QP 6 3 06 设备控制程序 A 0 17 11 YY QP 7 5 12 质量策划控制程序 A 0 20 12 YY QP 7 2 08 与顾客有关过程控制程序 A 0 22 13 YY QP 7 3 04 设计控制程序 A 0 24 14 YY QP 7 4 10 采购控制程序 A 0 26 15 YY QP 7 5 11 产品过程控制程序 A 0 28 16 YY QP 7 5 15 标识和可追溯性控制程序 A 0 33 17 YY QP 7 5 16 产品防护控制程序 A 0 35 18 YY QP 7 5 17 顾客
5、财产控制程序 A 0 37 19 YY QP 7 6 18 监视和测量设备控制程序 A 0 38 20 YY QP 8 2 19 顾客满意程度评价程序 A 0 40 21 YY QP 8 2 20 内部质量体系审核程序 A 0 42 22 YY QP 8 2 21 产品测量和监控程序 A 0 44 23 YY QP 8 3 22 不合格品控制程序 A 0 45 24 YY QP 8 5 23 公司数据收集分析控制程序 A 0 46 25 YY QP 8 5 24 纠正和预防措施控制程序 A 0 47 26 YY QP 7 5 25 顾客财产控制程序 A 0 学 海 无 涯 前前 言言 为了适应
6、市场需要 与国际惯例接轨 ISO9000 质量管理体系标准 完善和健 全质量管理体系 已成为公司自我发展 自我约束 自我完善的追求和必由之路 为了 进一步完善质量管理体系 增强竞争活力 不断开拓市场 经公司常务会决策 编制了 程序文件 第一版 程序文件 第一版是依据 质量手册 第一版的要求 围绕公司 的产品从产品 销售和服务全过程制定的程序文件及管理办法 以适用于 YY 通信技术有 限公司质量管理体系运行的各个环节 各职能部门 各类人员严格遵照执行 程序文件 第一版于 XXXX 年 8 月 1 日开始实施 YYYY 通信技术有限公司通信技术有限公司 XXXXXXXX 年年 8 8 月月 1 1
7、 日日 学 海 无 涯 程序程序文件修改控制单文件修改控制单 程序文件 根据需要进行修改 以反映公司现行质量体系的实际情况 因而 受 控 程序文件 的持有者在接到 文件更改单 后 应立即填写 更改记录表 并 将 文件更改单 附在本页后面 使用 程序文件 前 应首先阅读 更改记录表 更改记录表更改记录表 修改 页码 修改 代号 修改原因 修改 状态 修改内容 修改人 日 期 批准人 日 期 学 海 无 涯 文件控制程序文件控制程序 1 范围 为使本公司各部门质量活动协调行动 以及指导 规范公司质量管理活动 使公司 的质量管理体系按程序规定持续而有效地运行 确保产品质量的稳定和提高 本程序文件适用
8、于本公司文件和资料的管理 2 术语 2 1 质量文件 是指涉及质量管理体系的结构和运作的管理性文件和与质量有关的技术性文件 其 中还包括供方的有关质量文件 以下简称文件 和记录 3 职责 3 1 综合部是质量管理体系文件和资料的归口管理部门 负责文件的编制 审批 发布 更改 废止和归档等 并对其贯彻实施进行监控 编制 文件清单 3 2 工程技术部是技术性文件和资料的归口管理部门 负责文件的编制 审批 发布 更改 废止和归档等的控制和管理 3 3 综合部是公司文件和资料的归口管理部门 负责办公文件的编制 审批 发布 更 改 废止和归档等的控制和管理 4 工作程序 4 1 1 文件和资料的种类 4
9、 1 2 质量管理体系文件和资料 4 1 3 质量手册 4 1 4 质量管理体系程序文件 4 1 5 管理办法 制度 作业文件 4 1 6 质量方针 质量目标 质量计划 4 1 7 质量记录 见 质量记录的控制程序 4 1 8 技术文件和资料 4 1 9 产品图 产品技术标准 4 1 10 工艺文件 包括各种工艺规程 操作规程 检验规程 工艺方案和新工艺 新技 术试 验方案等 4 1 10 1 各种产品工艺装备图纸 学 海 无 涯 4 1 10 2 供方提供有关质量文件和记录 4 2 文件的编制 4 2 1 编制内容要求 4 2 1 1 编制质量文件必须符合国家有关法规 法令 方针政策和现行标
10、准 4 2 1 2 必须遵循系统和协调一致的原则 4 2 1 3 要结合公司实情 并尽可能采纳国内外先进标准 经验和科学技术 促进企 业技术进步和管理进步 使之具有先进性 可行性和可检查性 4 2 1 4 文件使用的术语要规范 概念要清楚 文字表达要准确 语言要简炼 文章 结构要严谨 4 2 2 文件格式及编号规定 4 2 2 1 质量管理体系文件格式及编号 a 全部文件采用 A4 幅面 当图样或表格不宜缩小时 允许采用其他幅面尺寸 可按翻 开方向延伸 b 所有文件必须编号 编号要简炼 含义明确 避免重复 要体现公司标准体系的配 合性和整体性 便于识别和检索 示例如下 YY Q P 42 01
11、 XXXX XXX X X XX XX XXXX 注 企业管理标准号为YY Q 质量管理体系文件层次表示方法为 第一层次文件为A 第二层次为B 第三层次为C 质量记录为D 出版形式 全套文件活页装订 除颁发合订本外 可按文件类别分单册颁发 4 2 2 2 公司内文件和资料编号参考 YY 通信技术有限公司文件和资料编号暂行规 则 4 2 2 3 技术文件和资料格式及编号 按国家有关标准和要求执行 4 2 3 文件的编制 会审与定稿 4 2 3 1 质量管理体系文件由综合部组织相关的职能部门和人员进行编制 并对文件 含补充件 进行协调 讨论 形成讨论意见稿后 进行会签认可 4 2 3 2 技术文件
12、由工程技术部负责组织相关部门和人员编制 并经相关部门讨论 ISO9001 章节编号 公司标准代号 制订年号 文件流水号 文件层次 学 海 无 涯 会审后 经总经理审核批准后实施 4 3 质量文件的批准与发布 4 3 1 文件的批准 4 3 1 1 质量手册 由总经理批准 4 3 1 2 程序文件 由总经理或管理者代表批准 4 3 1 3 质量计划由总经理或管理者代表批准 4 3 1 4 公司颁发产品技术标准 技术文件 工艺文件 等由总经理或主管副总经理 批准 4 3 1 5 产品工艺由主管副总经理批准 4 3 1 6 其它管理办法与工作标准由主管副总经理批准 4 3 2 文件的发布 质量文件由
13、综合部统一发布 设专人负责登记 签发 应填写 发文登记薄 质 量文件签收单位要作好收文登记 填写 文件收发台帐 做好文件分类保存 宣贯学习 借阅登记 对受控文件确保其受控状态 4 4 外来文件和资料管理 4 4 1 各业务部门所收集到的国家标准 行业标准 企业标准等相关文件资料应及时交 工程技术部进行标准化备案 4 4 2 外来的质量文件和资料 顾客提供的产品标准 含图纸 工艺 文件和资料由经 办人员及时交工程技术部 收集 保管及管理 4 5 质量文件的复制 凡需复制质量文件的单位和个人 按公司保密规定和档案管理规定 经副副总经理 同意后复制 由综合部按规定发放 4 6 质量文件的更改 4 6
14、 1 文件的更改 首先由提出单位填写 文件修改单 交管理者代表核实 审查 并由总经理批准后实施 4 6 2 技术性文件的更改应由产品工程技术部主管提出 副总经理批准后执行 4 6 3 文件的更改分为删除 增加 划改三种方式 当要增加条款时 在原文件和资料 的条款间用钢笔写出增加的条款号 其后写明增加的内容 当删除 划改时 将不要的 词句用钢笔划上横线 将要的词句用钢笔完整 清晰填写在划改句下方 更改应作出标 记 更改标记写在删除 增加 划改句未尾 更改后应在文件的 文件修改单 里作好 相应的记录 并按该文件的编制 批准发布的程序进行控制 学 海 无 涯 4 6 4 有合同规定的文件更改 应报顾
15、客或征得顾客认可 4 7 质量文件的废止 4 7 1 凡属废止的版本 由综合部负责按原收发渠道回收 使用单位作好配合工作 确 保现场使用现行有效版本和执行文件的唯一性 4 7 2 作废文件和资料需作保留参考时 由经办人提出申请 管理者代表同意批准 由 综合部盖上 作废 章后归口存档 5 相关文件 5 1 质量记录控制程序 6 质量记录 6 1 文件收发台帐 6 2 有效文件清单 6 3 质量记录清单 6 4 文件修改记录单 6 5 外来文件登记薄 学 海 无 涯 质量记录控制程序质量记录控制程序 1 目的 通过对质量记录的标识 收集 编目 查阅 归档 贮存 保管和处理进行控制 以保证质量的记录
16、的正确实施和质量体系有效运行 2 适用范围 该程序适用于本公司所有质量活动结果的记录 包括合格分承包方的档案的管理 3 职责 3 1 综合部负责全公司质量记录的标识和编目 3 2 各部门领导负责本部门质量记录的收集 查阅 归档 保管和处理 4 工作程序 4 1 质量记录的标识 编号方式 按 文件控制程序 执行 4 2 质量记录的收集 查阅 归档 贮存和保管 公司组织或实施质量活动的部门 按质量记录台帐 应负责质量记录的收集 传递 质量记录保管人员按季 或按项目 将记录装订成册 并扣上封皮以利于保管和查阅 4 3 质量记录的处理 本公司所有质量记录的保存期 按 质量记录台帐 规定实施管理 到期的质量记 录由资料管理员提出申请 须经总经理同意方可清理销毁 4 4 质量记录的控制使用要求 本公司质量记录表格由综合部收集一份正本空白表予以保存 质量记录表另行专编 使用表格人员应认真填写表格中各项内容 字迹清楚 不得漏项 确保质量记录完整有 效 4 5 质量记录应反映的主要内容 4 5 1 记录表格的名称 表明该记录的类别 性质及作用 4 5 2 记录的日期 反映实际发生质量活动的日期 4 5
