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1、 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 1 2 2020 3 4 2020 部门公开表1 单位 万元 项目预算数项目预算数 一 一般公共预算拨款收入489 232 38 一 住房保障支出18 506 22 二 政府性基金预算拨款收入二 灾害防治及应急管理支出1 258 557 74 三 事业收入 四 事业单位经营收入 五 其他收入164 604 68 本年收入合计653 837 06本年支出合计1 277 063 96 使用非财政拨款结余结转下年 上年结转623 226 90 收 入 总 计1 277 063 96支 出 总 计1 277 063 96 部门收支总
2、表 收 入支 出 5 部门公开表2 单位 万元 科目编码科目名称金额 其中 教 育收费 221住房保障支出18 506 2214 704 003 802 22 22102 住房改革支出18 506 2214 704 003 802 22 2210201 住房公积金11 296 008 972 002 324 00 2210203 购房补贴7 210 225 732 001 478 22 224灾害防治及应急管理支出1 258 557 74623 226 90474 528 38160 802 46 22403 森林消防事务1 258 557 74623 226 90474 528 38160
3、802 46 2240301 行政运行675 820 05177 084 48369 450 38129 285 19 2240304 森林消防应急救援580 820 69446 142 42103 563 0031 115 27 2240399 其他森林消防事务支出1 917 001 515 00402 00 1 277 063 96623 226 90489 232 38164 604 68 下级单位 上缴收入 其他收入 使用非财 政拨款结 余 部门收入总表 科目事业收入 上级补 助收入 合 计 合计上年结转 一般公共预算 拨款收入 政府性基 金预算拨 款收入 事业单位 经营收入 6 部门
4、公开表3 单位 万元 科目编码科目名称 合 计基本支出项目支出上缴上级支出 事业单位经营支 出 对下级单位 补助支出 221住房保障支出18 506 2218 506 22 22102 住房改革支出18 506 2218 506 22 2210201 住房公积金11 296 0011 296 00 2210203 购房补贴7 210 227 210 22 224灾害防治及应急管理支出1 258 557 74675 820 05582 737 69 22403 森林消防事务1 258 557 74675 820 05582 737 69 2240301 行政运行675 820 05675 820
5、 05 2240304 森林消防应急救援580 820 69580 820 69 2240399 其他森林消防事务支出1 917 001 917 00 1 277 063 96694 326 27582 737 69 部门支出总表 合 计 7 部门公开表4 单位 万元 项目预算数项目预算数 一 本年收入489 232 38 一 本年支出1 004 232 52 一 一般公共预算拨款489 232 38 一 住房保障支出14 704 00 二 政府性基金预算拨款 二 灾害防治及应急管理支出989 528 52 二 上年结转515 000 14 一 一般公共预算拨款515 000 14 二 政府性
6、基金预算拨款 二 结转下年 收 入 总 计1 004 232 52支 出 总 计1 004 232 52 财政拨款收支总表 收 入支 出 8 部门公开表5 单位 万元 小计基本支出项目支出 221住房保障支出14 703 6714 703 6714 704 0014 704 0014 704 000 330 0022 0 330 0022 22102 住房改革支出14 703 6714 703 6714 704 0014 704 0014 704 000 330 0022 0 330 0022 2210201 住房公积金8 972 008 972 008 972 008 972 008 972
7、 00 2210203 购房补贴5 731 675 731 675 732 005 732 005 732 000 330 0058 0 330 0058 224灾害防治及应急管理支出480 640 00480 640 00474 528 38369 450 38105 078 00474 528 38 6 111 62 1 27 6 111 62 1 27 22403 森林消防事务480 640 00480 640 00474 528 38369 450 38105 078 00474 528 38 6 111 62 1 27 6 111 62 1 27 2240301 行政运行378 73
8、8 00378 738 00369 450 38369 450 38369 450 38 9 287 62 2 45 9 287 62 2 45 2240304 森林消防应急救援101 902 00101 902 00103 563 00103 563 00103 563 001 661 001 63 1 661 001 63 2240399 其他森林消防事务支出1 515 001 515 001 515 001 515 001 515 00 495 343 67 495 343 67 489 232 38 384 154 38 105 078 00 489 232 38 6 111 29 1
9、 23 6 111 29 1 23 一般公共预算支出表 功能分类科目2019年执行数2020年预算数 2020年预算数比2019 年执行数 扣除发改委 基建后预算 数 增减额增减 增减额增减 2020年预算数比2019 年执行数 扣除发改 委基建 合 计 科目编码科目名称执行数 扣除发改委 基建后执行 数 年初预算数 9 部门公开表6 单位 万元 科目编码科目名称合计人员经费公用经费 301工资福利支出344 266 20344 266 20 30101 基本工资56 187 3856 187 38 30102 津贴补贴180 370 50180 370 50 30103 奖金53 589 6
10、653 589 66 30108 机关事业单位基本养老保险缴费7 651 237 651 23 30109 职业年金缴费4 367 854 367 85 30110 职工基本医疗保险缴费 59 0059 00 30111 公务员医疗补助缴费1 992 411 992 41 30112 其他社会保障缴费90 0090 00 30113 住房公积金8 972 008 972 00 30114 医疗费5 787 975 787 97 30199 其他工资福利支出25 198 2025 198 20 302商品和服务支出23 514 2523 514 25 30201 办公费1 734 161 734
11、 16 30202 印刷费1 311 781 311 78 30203 咨询费277 28277 28 30204 手续费44 1144 11 30205 水费796 12796 12 30206 电费2 736 992 736 99 30207 邮电费652 56652 56 30208 取暖费3 480 013 480 01 30209 物业管理费2 423 112 423 11 30211 差旅费1 396 511 396 51 30212 因公出国 境 费用53 0053 00 30213 维修 护 费1 890 081 890 08 30214 租赁费492 37492 37 302
12、15 会议费38 5538 55 30216 培训费1 269 501 269 50 30217 公务接待费43 3243 32 30218 专用材料费937 80937 80 30226 劳务费888 98888 98 30227 委托业务费984 96984 96 30228 工会经费64 1864 18 30231 公务用车运行维护费344 90344 90 30239 其他交通费用263 16263 16 30299 其他商品和服务支出1 390 821 390 82 303对个人和家庭的补助14 782 8014 782 80 30301 离休费41 7441 74 30302 退休
13、费127 46127 46 30303 退职 役 费6 815 646 815 64 30304 抚恤金292 35292 35 30305 生活补助1 544 771 544 77 30306 救济费1 226 601 226 60 30309 奖励金144 02144 02 30399 其他对个人和家庭的补助4 590 224 590 22 310资本性支出1 591 131 591 13 31001 房屋建筑物购建44 5044 50 31002 办公设备购置1 026 151 026 15 31003 专用设备购置181 85181 85 31007 信息网络及软件购置更新338 63
14、338 63 合计384 154 38359 049 0025 105 38 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目2020年基本支出 10 部门公开表7 单位 万元 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2 303 00202 001 941 001 941 00160 001 365 25107 491 180 0058 001 122 0077 76 因公出国 境 费 公务接待费合计 因公出国 境 费 公务接待费 一般公共预算 三公 经费支出表 2019年预算数2020年预算数 公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费 合计 11
15、部门公开表8 单位 万元 合计基本支出项目支出 注 2020年森林消防局本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 政府性基金预算支出表 2020年政府性基金预算支出 合 计 科目编码科目名称 12 13 2020 2020 20201 277 063 96 2020 20201 277 063 96 623 226 948 8 489 232 3838 31 164 604 68 12 89 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位 万元 科目编码科目名称合计人员经费公用经费 301301 工资福利支出 工资福利支出179 035 05179 035 05179 035 05179
16、035 05 30101基本工资35 750 0935 750 09 30102津贴补贴100 084 55100 084 55 30103奖金10 014 6510 014 65 30108机关事业单位基本养老保险缴费7 698 947 698 94 30109职业年金缴费4 441 354 441 35 30110职工基本医疗保险缴费39 0039 00 30111公务员医疗补助缴费557 90557 90 30113住房公积金8 972 008 972 00 30114医疗费5 377 595 377 59 30199其他工资福利支出6 098 986 098 98 302302 商品和服务支出 商品和服务支出30 869 3630 869 3630 869 3630 869 36 30201办公费1 907 461 907 46 30202印刷费1 676 841 676 84 30203咨询费153 50153 50 30204手续费104 41104 41 30205水费934 43934 43 30206电费2 974 222 974 22 30207邮电费1 306 6
