国家煤矿安全监察局部门预算2020

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1、 - 1 - 国家煤矿安全监察局部门预算 （2020 年） - 2 - 国国国家家家煤煤煤矿矿矿安安安全全全监监监察察察局局局 2 2 20 0 02 2 20 0 0 年年年部部部门门门预预预算算算 目 录 第一部分 国家煤矿安全监察局概况 一、主要职能一、主要职能 二、部门预算单位构成二、部门预算单位构成 第二部分 国家煤矿安全监察局 2020 年 部门预算表 一、一、部门收支总表部门收支总表 二、二、部门收入总表部门收入总表 三、三、部门支出总表部门支出总表 四、四、财政拨款收支总表财政拨款收支总表 五、五、一般公共预算支出表一般公共预算支出表 六、六、一般公共预算基本支出表一般公共预算

2、基本支出表 七、七、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表 八、八、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表 第三部分 国家煤矿安全监察局 2020 年 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第第第一一一部部部分分分 国国国家家家煤煤煤矿矿矿安安安全全全监监监察察察局局局概概概况况况 - 4 - 国国国家家家煤煤煤矿矿矿安安安全全全监监监察察察局局局 2 2 20 0 02 2 20 0 0 年年年部部部门门门预预预算算算部部部门门门概概概况况况 一、一、主要职能主要职能 国家煤矿安全监察局是应急管理部管理的国家局。依据国务院办公厅关于印发国家煤矿安全监察局主

3、要职责内设机构和人员编制规定的通知 （国发办2008101 号） 、 中共中央办公厅 国务院办公厅关于调整国家煤矿安全监察局职责机构编制的通知和有关法律法规履行下列职责： 1.负责综合监督管理煤矿安全监察工作。 2.拟订煤矿安全生产政策，参与起草有关煤矿安全生产的法律法规草案，拟订相关规章、规程、安全标准，按规定拟订煤炭行业规范和标准，提出煤矿安全生产规划。 3.承担国家煤矿安全监察责任，检查指导地方政府煤矿安全监督管理工作。对地方政府贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准，煤矿整顿关闭，煤矿安全监督检查执法，煤矿安全生产专项整治、事故隐患整改及复查，煤矿事故责任人的责任追究落实等情况进行监督检查

4、，并向地方政府及其有关部门提出意见和建议。 4.承担煤矿安全生产准入监督管理责任，依法组织实施煤矿安全生产准入制度，指导和管理煤矿有关资格证的考核颁发工作并监督检查，指导和监督相关安全培训工作。 5.负责对煤矿企业安全生产实施重点监察、专项监察和定期监察，依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，对煤矿违法违规行为依 - 5 - 法做出现场处理或实施行政处罚。 6.负责发布全国煤矿安全生产信息，统计分析全国煤矿生产安全事故，组织或参与煤矿生产安全事故调查处理，监督事故查处的落实情况。 7.负责重大煤炭建设项目安全核准工作，组织煤矿建设工程安全设施的设计审查

5、和竣工验收，查处不符合安全生产标准的煤矿企业。 8.负责组织指导和协调煤矿事故应急救援工作。 9.指导煤矿安全生产科研工作，组织对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表的安全监察工作。 10.指导煤炭企业安全基础管理工作， 会同有关部门指导和监督煤矿生产能力核定和煤矿整顿关闭工作，对煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目提出审核意见。 11.完成党中央、国务院及应急管理部交办的其他任务。 二、部门预算单位构成二、部门预算单位构成 国家煤矿安全监察局部门预算包括：国家煤矿安全监察局本级预算、省级煤矿安全监察局预算及驻地煤矿监察分局预算和所属事业单位预算。 - 6 - 纳入国家煤矿安全监察局 2020

6、年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 序号 单位名称 1 国家煤矿安全监察局本级 2 河北煤矿安全监察局 3 河北煤矿安全监察局本级 4 河北煤矿安全监察局邯郸监察分局 5 河北煤矿安全监察局冀中监察分局 6 河北煤矿安全监察局冀东监察分局 7 河北煤矿安全监察局张家口监察分局 8 河北煤矿安全监察局统计中心 9 河北煤矿安全监察局救援指挥中心 10 河北煤矿安全监察局安全技术中心 省级煤矿安全监察局本级预算 国家煤矿安全监察局 部门预算 国家煤矿安全监察局 本级预算 省级煤矿安全监察局预算 驻地煤矿监察分局预算 所属事业单位预算 - 7 - 11 河北煤矿安全培训中心 12 河北煤矿安全监

7、察局机关服务中心 13 山西煤矿安全监察局 14 山西煤矿安全监察局本级 15 山西煤矿安全监察局太原监察分局 16 山西煤矿安全监察局大同监察分局 17 山西煤矿安全监察局阳泉监察分局 18 山西煤矿安全监察局长治监察分局 19 山西煤矿安全监察局临汾监察分局 20 山西煤矿安全监察局吕梁监察分局 21 山西煤矿安全监察局晋城监察分局 22 山西煤矿安全监察局晋中监察分局 23 山西煤矿安全监察局统计中心 24 山西煤矿安全监察局救援指挥中心 25 山西煤矿安全监察局档案馆 26 山西煤矿安全监察局安全技术中心 27 山西煤矿安全培训中心 28 山西煤矿安全监察局机关服务中心 29 内蒙古煤

8、矿安全监察局 30 内蒙古煤矿安全监察局本级 31 内蒙古煤矿安全监察局鄂尔多斯监察分局 32 内蒙古煤矿安全监察局乌海监察分局 33 内蒙古煤矿安全监察局赤峰监察分局 34 内蒙古煤矿安全监察局呼伦贝尔监察分局 35 内蒙古煤矿安全监察局统计中心 36 内蒙古煤矿安全监察局救援指挥中心 37 内蒙古煤矿安全监察局安全技术中心 38 内蒙古煤矿安全培训中心 39 内蒙古煤矿安全监察局机关服务中心 40 辽宁煤矿安全监察局 - 8 - 41 辽宁煤矿安全监察局本级 42 辽宁煤矿安全监察局辽东监察分局 43 辽宁煤矿安全监察局辽南监察分局 44 辽宁煤矿安全监察局辽西监察分局 45 辽宁煤矿安全

9、监察局辽北监察分局 46 辽宁煤矿安全监察局统计中心 47 辽宁煤矿安全监察局救援指挥中心 48 辽宁煤矿安全监察局安全技术中心 49 辽宁煤矿安全培训中心 50 辽宁煤矿安全监察局机关服务中心 51 吉林煤矿安全监察局 52 吉林煤矿安全监察局本级 53 吉林煤矿安全监察局白山监察分局 54 吉林煤矿安全监察局辽源监察分局 55 吉林煤矿安全监察局延边监察分局 56 吉林煤矿安全监察局统计中心 57 吉林煤矿安全监察局救援指挥中心 58 吉林煤矿安全监察局档案馆 59 吉林煤矿安全监察局通讯信息中心 60 吉林煤矿安全监察局安全技术中心 61 吉林煤矿安全监察局机关服务中心 62 黑龙江煤矿

10、安全监察局 63 黑龙江煤矿安全监察局本级 64 黑龙江煤矿安全监察局哈南监察分局 65 黑龙江煤矿安全监察局鹤滨监察分局 66 黑龙江煤矿安全监察局哈东监察分局 67 黑龙江煤矿安全监察局佳合监察分局 68 黑龙江煤矿安全监察局统计中心 69 黑龙江煤矿安全监察局救援指挥中心 70 黑龙江煤矿安全监察局安全技术中心 - 9 - 71 煤炭工业黑龙江建设工程质量监督中心站 72 黑龙江煤矿安全监察局机关服务中心 73 安徽煤矿安全监察局 74 安徽煤矿安全监察局本级 75 安徽煤矿安全监察局淮南监察分局 76 安徽煤矿安全监察局淮北监察分局 77 安徽煤矿安全监察局皖南监察分局 78 安徽煤矿

11、安全监察局统计中心 79 安徽煤矿安全监察局救援指挥中心 80 安徽煤矿安全监察局安全技术中心 81 安徽煤矿安全监察局机关服务中心 82 江苏煤矿安全监察局 83 江苏煤矿安全监察局本级 84 江苏煤矿安全监察局徐州监察分局 85 江苏煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心） 86 江苏煤矿安全监察局安全技术中心 87 江苏煤矿安全监察局机关服务中心 88 江西煤矿安全监察局 89 江西煤矿安全监察局本级 90 江西煤矿安全监察局赣西南监察分局 91 江西煤矿安全监察局赣中监察分局 92 江西煤矿安全监察局赣东北监察分局 93 江西煤矿安全监察局统计中心 94 江西煤矿安全监察局救援指挥中心

12、95 江西煤矿安全监察局安全技术中心 96 江西煤矿抢险排水站 97 江西煤矿安全监察局机关服务中心 98 山东煤矿安全监察局 99 山东煤矿安全监察局本级 100 山东煤矿安全监察局鲁中监察分局 - 10 - 101 山东煤矿安全监察局鲁东监察分局 102 山东煤矿安全监察局鲁南监察分局 103 山东煤矿安全监察局鲁西监察分局 104 山东煤矿安全监察局统计中心 105 山东煤矿安全监察局救援指挥中心 106 山东煤炭工业信息计算中心 107 山东煤矿安全监察局安全技术中心 108 山东煤矿安全培训中心 109 山东煤矿安全监察局机关服务中心 110 河南煤矿安全监察局 111 河南煤矿安全

13、监察局本级 112 河南煤矿安全监察局郑州监察分局 113 河南煤矿安全监察局豫南监察分局 114 河南煤矿安全监察局豫北监察分局 115 河南煤矿安全监察局豫西监察分局 116 河南煤矿安全监察局豫东监察分局 117 河南煤矿安全监察局统计中心 118 河南煤矿安全监察局救援指挥中心 119 河南煤矿安全监察局安全技术中心 120 河南煤矿安全培训中心 121 河南煤矿安全监察局机关服务中心 122 湖南煤矿安全监察局 123 湖南煤矿安全监察局本级 124 湖南煤矿安全监察局郴州监察分局 125 湖南煤矿安全监察局娄底监察分局 126 湖南煤矿安全监察局衡阳监察分局 127 湖南煤矿安全监

14、察局常德监察分局 128 湖南煤矿安全监察局湘潭监察分局 129 长沙煤矿安全技术培训中心 130 湖南煤矿安全监察局统计中心 - 11 - 131 湖南煤矿安全监察局救援指挥中心 132 湖南煤矿安全监察局安全技术中心 133 湖南煤矿安全监察局机关服务中心 134 四川煤矿安全监察局 135 四川煤矿安全监察局本级 136 四川煤矿安全监察局攀西监察分局 137 四川煤矿安全监察局川北监察分局 138 四川煤矿安全监察局川南监察分局 139 四川煤矿安全监察局川西监察分局 140 四川煤矿安全监察局川东监察分局 141 四川煤矿安全监察局统计中心 142 四川煤矿安全监察局救援指挥中心 1

15、43 四川煤矿安全监察局安全技术中心 144 四川煤矿安全监察局机关服务中心 145 重庆煤矿安全监察局 146 重庆煤矿安全监察局本级 147 重庆煤矿安全监察局渝中监察分局 148 重庆煤矿安全监察局渝南监察分局 149 重庆煤矿安全监察局渝东监察分局 150 重庆煤矿安全监察局统计中心 151 重庆煤矿安全监察局救援指挥中心 152 重庆煤矿安全监察局安全技术中心 153 重庆煤矿安全技术培训中心 154 重庆煤矿安全监察局机关服务中心 155 贵州煤矿安全监察局 156 贵州煤矿安全监察局本级 157 贵州煤矿安全监察局林东监察分局 158 贵州煤矿安全监察局盘江监察分局 159 贵州

16、煤矿安全监察局水城监察分局 160 贵州煤矿安全监察局遵义监察分局 - 12 - 161 贵州煤矿安全监察局毕节监察分局 162 贵州煤矿安全监察局统计中心 163 贵州煤矿安全监察局救援指挥中心 164 贵州煤矿安全监察局安全技术中心 165 贵州煤矿安全监察局机关服务中心 166 云南煤矿安全监察局 167 云南煤矿安全监察局本级 168 云南煤矿安全监察局曲靖监察分局 169 云南煤矿安全监察局大理监察分局 170 云南煤矿安全监察局红河监察分局 171 云南煤矿安全监察局昭通监察分局 172 云南煤矿安全监察局统计中心 173 云南煤矿安全监察局救援指挥中心 174 云南煤矿安全监察局

17、安全技术中心 175 云南煤矿安全监察局机关服务中心 176 陕西煤矿安全监察局 177 陕西煤矿安全监察局本级 178 陕西煤矿安全监察局咸阳监察分局 179 陕西煤矿安全监察局渭南监察分局 180 陕西煤矿安全监察局榆林监察分局 181 陕西煤矿安全监察局铜川监察分局 182 陕西煤矿安全监察局统计中心 183 陕西煤矿安全监察局救援指挥中心 184 陕西煤矿安全监察局安全技术中心 185 陕西煤矿安全监察局机关服务中心 186 甘肃煤矿安全监察局 187 甘肃煤矿安全监察局本级 188 甘肃煤矿安全监察局兰州监察分局 189 甘肃煤矿安全监察局陇东监察分局 190 甘肃煤矿安全监察局统计

18、中心 - 13 - 191 甘肃煤矿安全监察局救援指挥中心 192 甘肃煤矿安全监察局安全技术中心 193 甘肃煤矿安全监察局机关服务中心 194 宁夏煤矿安全监察局 195 宁夏煤矿安全监察局本级 196 宁夏煤矿安全监察局银北监察分局 197 宁夏煤矿安全监察局银南监察分局 198 宁夏煤矿安全监察局统计中心 199 宁夏煤矿安全监察局救援指挥中心 200 宁夏煤矿安全监察局安全技术中心 201 宁夏煤矿安全监察局机关服务中心 202 新疆煤矿安全监察局 203 新疆煤矿安全监察局本级 204 新疆煤矿安全监察局北疆监察分局 205 新疆煤矿安全监察局南疆监察分局 206 新疆煤矿安全监察

19、局东疆监察分局 207 新疆煤矿安全监察局统计中心 208 新疆煤矿安全监察局救援指挥中心 209 新疆煤矿安全监察局安全技术中心 210 新疆煤矿安全监察局机关服务中心 211 北京煤矿安全监察局 212 新疆生产建设兵团煤矿安全监察局 213 新疆生产建设兵团煤矿安全监察局本级 214 新疆生产建设兵团煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心） 215 新疆生产建设兵团煤矿安全监察局安全技术中心 216 新疆生产建设兵团煤矿安全监察局机关服务中心 217 湖北煤矿安全监察局 218 湖北煤矿安全监察局本级 219 湖北煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心） 220 湖北煤矿安全监察局安全技术中

20、心 - 14 - 221 湖北煤矿安全监察局机关服务中心 222 青海煤矿安全监察局 223 青海煤矿安全监察局本级 224 青海煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心） 225 青海煤矿安全监察局安全技术中心 226 福建煤矿安全监察局 227 福建煤矿安全监察局本级 228 福建煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心） 229 福建煤矿安全监察局安全技术中心 230 福建煤矿安全监察局机关服务中心 231 广东煤矿安全监察局 232 广西煤矿安全监察局 233 广西煤矿安全监察局本级 234 广西煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心） 235 广西煤矿安全监察局安全技术中心 236 广西煤矿安

21、全监察局机关服务中心 - 15 - 第第第二二二部部部分分分 国国国家家家煤煤煤矿矿矿安安安全全全监监监察察察局局局 2 2 20 0 02 2 20 0 0 年年年 部部部门门门预预预算算算表表表 - 16 - 国国国家家家煤煤煤矿矿矿安安安全全全监监监察察察局局局 2 2 20 0 02 2 20 0 0 年年年部部部门门门预预预算算算部部部门门门预预预算算算表表表 - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - （注：2020 年财政部本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 ） - 23 - 第第第三三三部部部分分分 国国国家家家煤煤煤矿矿

22、矿安安安全全全监监监察察察局局局 2 2 20 0 02 2 20 0 0 年年年 部部部门门门预预预算算算情情情况况况说说说明明明 - 24 - 国国国家家家煤煤煤矿矿矿安安安全全全监监监察察察局局局 2 2 20 0 02 2 20 0 0 年年年部部部门门门预预预算算算情情情况况况说说说明明明 一、一、关于国家煤矿安全监察局关于国家煤矿安全监察局 2020 年收支预算情年收支预算情况的总体说明况的总体说明 按照综合预算的原则，国家煤矿安全监察局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转等；支出包括：

23、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。国家煤矿安全监察局 2020 年收支总预算 284,871.05 万元。 - 25 - 二、二、关于国家煤矿安全监察局关于国家煤矿安全监察局 2020 年收入预算情年收入预算情况说明况说明 国家煤矿安全监察局 2020 年收入预算 284,871.05 万元，其中：上年结转 59,067.28 万元，占 20.73%；一般公共预算拨款收入 150,064.73 万元，占 52.68%；事业收入 22,338.93 万元，占 7.84%；事业单位经营收入 7,452.82 万元，占 2.6

24、2%；其他收入 43,747.22 万元， 占 15.36%； 使用非财政拨款结余 2,200.07万元，占 0.77%。 - 26 - 三、三、关于国家煤矿安全监察局关于国家煤矿安全监察局 2020 年支出预算情年支出预算情况说明况说明 国家煤矿安全监察局 2020 年支出预算 269,707.84 万元，其中： 基本支出 178,486.40 万元， 占 66.18%； 项目支出 87,484.82万元， 占 32.44%； 事业单位经营支出 3,736.62 万元， 占 1.38%。 - 27 - 四、四、关于国家煤矿安全监察局关于国家煤矿安全监察局 2020 年财政拨款收年财政拨款收支

25、预算情况的总体说明支预算情况的总体说明 国家煤矿安全监察局 2020 年财政拨款收支总预算183,395.08 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 150,064.73 万元、上年结转 33,330.35 万元；支出包括：教育支出 350.34 万元、 社会保障和就业支出46,999.45万元、 卫生健康支出5,024.05万元、住房保障支出 7,180.48 万元、灾害防治及应急管理支出123,840.76 万元。 - 28 - 五五、关于国家煤矿安全监察局、关于国家煤矿安全监察局 2020 年年一般公共预一般公共预算支出表的说明算支出表的

26、说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 国家煤矿安全监察局 2020 年一般公共预算当年拨款150,064.73 万元，比 2019 年执行数增加 936.59 万元。2020 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减公用经费和煤矿安全专项、信息化运行维护专项等项目中的非急需非刚性支出，同时合理保障了发改委基建项目等重点支出需求，体现在有关支出科目中。 - 29 - （二二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共预算当年拨款结构情况。 教育教育支出支出 350.34 万元，占 0.23%；社会

27、保障和就社会保障和就业支出业支出35,101.22 万元，占 23.39%；卫生健康卫生健康支出支出 4,645.49 万元，占3.10%；住房保障住房保障支出支出 7,007.00 万元，占 4.67%；灾害防治及灾害防治及应急管理应急管理支出支出 102,960.68 万元，占 68.61%。 - 30 - （三）（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2020 年预算数为 350.34 万元，比 2019 年执行数减少 7.33 万元，下降2%。主要是落实过紧日子要

28、求，压减相关经费。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）管理的行政单位离退休（项）2020 年预算数为 31,949.49 万元，比 2019 年执行数减少 182.33 万元，下降 1%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）单位离退休（项）2020 年预算数为 1,064.25 万元，比 2019 年执行数减少 8.32 万元，下降 1%。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（

29、款）离退社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构 （项）休人员管理机构 （项）2020 年预算数为 1,847.94 万元，比 2019年执行数减少 233.39 万元，下降 11%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 179.83万元，比 2019 年执行数减少 826.21 万元，下降 82%。主要是减少安排公务员基本养老保险补缴费用。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退

30、休（款）机关社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）事业单位职业年金缴费支出 （项） 2020 年预算数为 59.71 万元，与 2019 年执行数持平。 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 - 31 - （项）（项）2020 年预算数为 4,645.49 万元，比 2019 年执行数增加410.91 万元，增长 10%。主要是医疗保险缴费增加。 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 4,350.00 万元

31、，比 2019 年执行数减少 53.71万元，下降 1%。 9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算数为 7.00 万元，与 2019 年执行数持平。 10.住房保障 （类） 住房改革支出 （款） 购房补贴 （项）住房保障 （类） 住房改革支出 （款） 购房补贴 （项） 2020年预算数为 2,650.00 万元， 比 2019 年执行数增加 521.82 万元，增长 25%。主要是人员变化和职务职级变动增加支出。 11.灾害防治及应急管理 （类） 煤矿安全 （款） 行政运行 （项）灾害防治及应急管理 （类） 煤矿安全 （款

32、） 行政运行 （项）2020年预算数为36,917.07万元， 比2019年执行数减少3,232.34万元，下降 8%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 12.灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）一般行政事灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）一般行政事务管理（项）务管理（项）2020 年预算数 44,518.56 万元，比 2019 年执行数增加 7,103.27 万元，增长 19%。主要是发改委基建任务等重点项目支出增加。 13.灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）察事务（项）2020 年预算数 12,553.

33、41 万元，比 2019 年执行数减少 2,426.09 万元，下降 16%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 14.灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿应急救灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿应急救 - 32 - 援事务（项）援事务（项）2020 年预算数 143.00 万元，比 2019 年执行数增加 48.00 万元，增长 51%。主要是煤矿安全应急救援经费增加。 15.灾害防治及应急管理 （类） 煤矿安全 （款） 事业运行 （项）灾害防治及应急管理 （类） 煤矿安全 （款） 事业运行 （项）2020 年预算数 7,384.89 万元，比 2019 年执行数减少 53

34、7.86 万元，下降 7%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 16.灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）其他煤矿安灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）全支出（项）2020 年预算数 1,443.75 万元，比 2019 年执行数增加 360.17 万元，增长 33%。主要是科目间结构调整，将原安排在“煤矿安全监察事务（项） ”业务培训等经费调至本科目。 - 33 - 六六、 关于国家煤矿安全监察局、 关于国家煤矿安全监察局 2020 年一般公共预算年一般公共预算基本支出情况说明基本支出情况说明 国家煤矿安全监察局 2020 年一般公共预算基本支出91,406.0

35、1 万元，其中： 人员经费 74,466.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 16,939.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

36、用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 - 34 - 七七、 关于国、 关于国家煤矿安全监察局家煤矿安全监察局 2020 年年“三公三公”经费预经费预算情况说明算情况说明 国家煤矿安全监察局2020年“三公”经费预算数为3,248.93万元，其中：因公出国（境）费 92.66 万元，公务用车购置及运行费 2,993.95 万元， 公务接待费 162.32 万元。 2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 765.87 万元，压缩 19%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切

37、事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。 - 35 - 八八、其他重要事项的情况说明、其他重要事项的情况说明 （一）（一） “煤矿安全专项煤矿安全专项”项目”项目情况。情况。 1.项目项目概述概述 为贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，完成党中央、国务院确定的安全生产工作任务，进一步加强安全生产监管和煤矿安全监察工作，强化监督执法，促进安全生产形势的稳定好转，设立本项目。本项目共涉及 114 个二级项目，主要包括：煤矿安全生产专项督查、煤矿安全生产明查暗访、 煤矿安全行政许可与监察执法、 煤矿安全基础建设、煤矿安全法治标准化工作、煤矿安全生产新闻宣传、

38、煤矿安全生产政策调研、各省级煤矿安全监察局及各监察分局煤矿安全专项经费等。上述二级项目基本涵盖了履行煤矿安全生产政策拟定、煤矿安全监察、煤矿安全生产准入监督管理、煤矿企业安全生产监察、煤矿安全生产信息统计分析、煤矿重大建设项目安全核准、煤矿安全生产科研指导和煤矿企业安全基础管理等各项职责。 2.立项依据立项依据 习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产的一系列重要讲话和指示批示， 安全生产法 煤矿安全监察条例 中共中央国务院办公厅关于推进安全生产领域改革发展的意见 国务院办公厅关于完善煤矿安全监察体制的意见以及机构改革后的“三定”规定等。 - 36 - 党的十九大报告提出，要树立安全

39、发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力。 3.实施主体实施主体 项目实施主体为国家煤矿安全监察局及所属行政事业单位。 4.实施方案实施方案 （1）项目可行性。 煤矿安全专项是延续性项目，通过项目的持续实施，煤矿安全监管监察体系不断完善，监管力度、执法力度不断加强，不断减少和消除企业生产中存在的安全隐患，有效促进煤矿企业安全防范意识提升，煤矿企业对安全生产的重视程度不断提高，安全生产事故起数、事故死亡人数逐年下降，重大安全生产隐患逐渐减少，全国煤矿安全生产形势总体稳定，为我国经济社会发展营造安全稳定的社会环境。各

40、二级项目具备充分的实施条件，预算编制科学合理，项目预期成果明确，实际效果显著。 （2）总体思路。 一是根据煤矿安全生产工作的规律和特点，健全煤矿安全生产相关法律、规章、规程、标准及政策，找准、盯紧高风险领域和薄弱环节，严控准入门槛，推行风险等级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，促进安全管理水平的提升；二是开展煤炭行业安全生产综合监管和监督检查工作，根据不同时 - 37 - 段和季节特点部署开展针对性、集中式治理，依法严厉打击非法违法行为，全力遏制重特大事故；三是健全统一指挥、协调有序、运转高效的应急处置机制，强化事故调查处理工作，做好重特大事故舆情应对，最大限度减少事故损失和社会影响。 （

41、3）实施方式。 本项目主要由国家煤矿安全监察局本级和各省级煤矿安全监察局组织实施。国家煤矿安全监察局本级，主要用于煤矿安全生产专项督查、煤矿安全生产明查暗访、煤矿安全行政许可与监察执法、 煤矿安全基础建设、 煤矿安全法治标准化工作、煤矿安全生产新闻宣传、煤矿安全生产政策调研等项目；各省级煤矿安全监察局主要用于开展煤矿重点监察、专项监察、定期监察，联合执法和事故救援抢险等工作。 （4）预期成果。 2020 年煤矿安全专项经费项目主要成果产出： 开展国务院安委会综合督查、开展安全生产专项治理隐患排查、形成安全生产课题研究报告、修订安全生产法律法规、制修订煤炭行业和煤矿安全标准体系、组织安全生产宣传

42、活动、拍摄制作事故警示教育片、开展监察执法计划、促进安全生产总体形势保持持续稳定好转等。 5.实施周期实施周期 该项目计划长期实施。 6.年度预算安排年度预算安排 2020 年拟安排该项目一般公共预算 10,848.50 万元， 其中： - 38 - 煤矿安全生产专项督查、煤矿安全生产明查暗访、煤矿安全基础建设、煤矿安全法治标准化工作等项目经费 2,436.00 万元，省级煤矿安全监察局及监察分局煤矿安全专项经费 8,412.50 万元。 - 39 - 7.绩效目标和指标绩效目标和指标 - 40 - （二）机关运行经费。（二）机关运行经费。 2020 年国家煤矿安全监察局本级、省级煤矿安全监察

43、局、驻地煤矿监察分局等 104 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 15,130.07 万元，较 2019 年预算减少 3,663.71 万元，降低19.49%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 （三）政府采购情况。（三）政府采购情况。 2020 年国家煤矿安全监察局所属各预算单位政府采购预算总额 50,284.62 万元，其中：政府采购货物预算 34,876.31 万元、政府采购工程预算 11,732.30 万元、政府采购服务预算3,676.01 万元。 （四）国有资产占有使用情况。（四）国有资产占有使用情况。 截至 2019 年 7 月底，国家煤矿安全监察局所属各预算单位共有车辆

44、812 辆，其中，部级领导干部用车 1 辆、机要通信用车 57 辆、应急保障用车 72 辆、特种专业技术用车 42 辆、其他用车 640 辆，其他用车主要是煤矿安全监察执法用车。单位价值 50 万元以上通用设备 85 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 16 台（套） 。 2020 年一般公共预算安排购置车辆 49 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 37 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套） ，单位价值 100万元以上专用设备 1台 （套） ， 租用业务用房3,401.11平方米。 （五）预算绩效情况说明。（五）

45、预算绩效情况说明。 - 41 - 2019 年实行绩效目标管理的项目 302 个， 涉及一般公共预算拨款 58,658.72 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 10,848.50 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的单位 1 个，涉及一般公共预算拨款 472.34 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。 - 42 - 第第第四四四部部部分分分 名名名词词词解解解释释释 - 43 - 国国国家家家煤煤煤矿矿矿安安安全全全监监监察察察局局局 2 2 20 0 02 2 20 0 0 年年年部部部门门门预预预算

46、算算名名名词词词解解解释释释 （一）一般公共预算拨款收入：（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四） 其他收入：（四） 其他收入： 指除上述 “一般公共预算拨款收入” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）（五）上年结转：上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （六）（六）

47、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项） ：教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项） ：指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。 （七）（七） 文化旅游体育与传媒 （类） 文物 （款） 文物保护 （项） ：文化旅游体育与传媒 （类） 文物 （款） 文物保护 （项） ：指辽宁煤矿安全监察局用于张氏帅府保护方面的支出。 （八）（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） ：归口管理的行政单位离退休（项） ：指省级煤矿安全监察局、驻地煤矿监察分局离退休人员的支出。 （九）（九）社会保障社会保障

48、和就业（类）行政事业单位离退休（款）和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） ：事业单位离退休（项） ：指省级煤矿安全监察局所属事业单位离退休人员的支出。 - 44 - （十）（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项） ：离退休人员管理机构（项） ：指省级煤矿安全监察局为离退休人员提供管理服务的离退休人员管理机构的支出。 （十一）（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

49、 ：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （十二）（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 （十三）（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） ：位医疗（项） ：指中央财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和公费医疗经费。 （十四）（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

50、位医疗（项） ：位医疗（项） ：指省级煤矿安全监察局所属事业单位基本医疗保险缴费经费和公费医疗经费。 （十五）（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：积金（项） ：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范

51、后 - 45 - 发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 （十六）（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） ：贴（项） ：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。 （十七）（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） ：贴（项） ：指根据国务院关于进一步深化

52、城镇住房制度改革加快住房建设的通知 （国发199823 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位的通知 （厅字20058 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。 （十八）（十八）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）行政灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款

53、）行政运行（项） ：运行（项） ：指国家煤矿安全监察局本级、省级煤矿安全监察局、驻地煤矿监察分局用于保障机构正常运行、开展日常工作 - 46 - 的基本支出。 （十九）（十九）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）一般灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）一般行政事务管理（项） ：行政事务管理（项） ：指国家煤矿安全监察局本级、省级煤矿安全监察局、驻地煤矿监察分局开展后勤服务和基本建设项目等项目支出。 （二十）（二十）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）机关灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）机关服务（项） ：服务（项） ：指省级煤矿安全监察局机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修

54、维护等后勤保障服务的支出。 （二十一）（二十一）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项） ：矿安全监察事务（项） ：指国家煤矿安全监察局本级、省级煤矿安全监察局、驻地煤矿监察分局开展煤矿安全生产专项督查、明查暗访、政策制定、标准制定、业务培训等方面的项目支出。 （二十二）（二十二）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿应急救援事务（项） ：矿应急救援事务（项） ：指国家煤矿安全监察局本级、省级煤矿安全监察局用于煤矿安全生产事故救援方面的支出。 （二十三）（二十三）灾害防治及应急管理（类）煤矿

55、安全（款）事灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）事业运行（项） ：业运行（项） ：指省级煤矿安全监察局所属事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （二十四）（二十四）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）其灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项） ：他煤矿安全支出（项） ：指国家煤矿安全监察局本级、省级煤矿安全监察局、驻地煤矿监察分局、省级煤矿安全监察局所属 - 47 - 事业单位其他用于煤矿安全监督管理和基本建设项目等方面的支出。 （二十五）（二十五）结转下年：结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到

56、以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （二十六）（二十六）基本支出：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二十七）（二十七）项目支出：项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 （二十八）（二十八）上缴上级支出：上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 （二十九）（二十九）事业单位经营支出：事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （三十）（三十）对下级单位补助支出：对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 （三十一）（三十一） “三公”经费：“三公”经费：纳入中

57、央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 48 - （三十二）（三十二）机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。